2015年-2018年发展规划(DOC-13页)

《2015年-2018年发展规划(DOC-13页)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2015年-2018年发展规划(DOC-13页)（12页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、12 余姚市长伦世纪汽车零部件有限公司2015年2019年 发 展 规 划 Cl/XS-04-A/0 编制时间：2014年12月编制：施枫 审核： 批准：20152019年发展规划目 录 一、 2015年公司的规划目标 二、 营销计划 三、 生产计划 四、 采购计划 五、 设备保证计划 六、 人力资源计划 七、 投资计划 八、 财务计划 九、 产品开发计划 十、 质量计划 一、20152018年公司经营规划 序号至2019年规划目标备注1.主营销售收入达到4.5亿以上；6.工序废品率500PPM（0.05%）7.采购产品交付及时率达100%，不合格品率500PPM（0.05%）5.零销售产品的

2、不合格品率200PPM（0.02%）2.每年开发2个以上车型的内饰件、泡沫件及其外饰件，确保与配套厂同步开发；3.无重大安全事故，小事故3次；4.创建高新技术企业和省级技术中心，拥有实用专利10项以上；8.顾客满意率91%9.员工满意率85%（每年提高1%以上）10公司占地40000平方米，厂房20000平方米，注册资本1000万；二、营销计划 二一四年累计销售北京现代、东风悦达起亚各类车型合计150万辆的汽车内饰件、外饰件10万件，实现销售收入5000万元，以后每年销售以15%以上速度增长到2019年销售量将达到700万辆的汽车内饰件、100万辆的外饰件，销售收入近4.5亿元，配套厂家由目前

3、北京现代汽车、东风悦达起亚等发展到一汽大众、上海通用汽车、江铃汽车、厦门金龙汽车、南京金龙汽车等3-5家。年份产品类别市场2015年2016年2017年2018年2019年内饰件外饰件泡沫件内饰件外饰件泡沫件内饰件外饰件泡沫件内饰件外饰件泡沫件内饰件外饰件泡沫件北京现代汽车125.5万件0万件0万件160万件0万件0万件200万件350万件0万件350万件380万件20万件500万件400万件40万件东风悦达起亚汽车18.9万件0万件22万件0万件35万件30万件10万件60万件40万件20万件100万件60万件60万件一汽大众04.8万件40万件6.8万件80万件10万件120万件200万件

4、上海通用020万件40万件60万件江铃汽车040万件60万件100万件金龙汽车010万件15万件40万件25万件50万件35万件100万件55万件累计数144.4万件10万件4.8万件222万件15万件6.8万件415万件405万件20万件680万件455万件40万件1060万件515万件100万件同期增长0%0%0%53.7%50%41.6%86.9%260%194%63.8%12.3%100%55.8%13.2%150%累计销售收入8500万元13000万元20000万元35000万元45000万元三、生产计划：在为满足公司销售以每年15%以上速度增长，在生产管理方面将采取以下措施：1.进

5、一步提高生产指挥系统的工作效率，生产管理人员深入生产现场，了解生产情况，了解问题，解决问题；2.分析生产的产能，合理编制生产计划，并科学调度；3.对生产调度会上的决议，及时追踪；4.提高车间操作人员的操作水平；5.实施6S现场管理，优化生产流程，逐步开民精益生产管理；6.加强对产品质量的控制，不断提高产品质量，到2017年销售产品不合格率控制在200PPM以内，工序废品率控制在500PPM；7.抓好安全生产，确保无重大安全事故，小事故控制在每年3次以内;加一条，各年度的生产计划安排如下：月份产品类别产量2015年2016年2017年2018年2019年内饰件外饰件泡沫件内饰件外饰件泡沫件内饰件

6、外饰件泡沫件内饰件外饰件泡沫件内饰件外饰件泡沫件年生产量144.4万件10万件4.8万件222万件15万件6.8万件415万件405万件20万件680万件455万件40万件1060万件515万件100万件月均生产量12万件0.8万件0.4万件18.5万件1.25万件0.57万件34.6万件33.8万件16.7万件56.7万件37.9万件3.33万件88.3万件42.9万件8.3万件利用工时产能负荷同期增长15%20%15%33.3%13.3%10%15%11.7%13.6%19.6%10.5%12%23.7%14.3%21.4%四、采购计划公司采购物资中主要各类牌号、规格的塑料粒子，每年产销以

7、15%以上速度的增长，采购任务艰巨，为此公司在采购方面的管理上实施了以下措施：A. 供应商的开发：对公司外购的原材料、重要的零部件的供应商，应有2-3家以上确保及时供货；B. 规范采购管理流程；C. 完善采购计划；D. 规范库房管理，严格领料和入库制度，确保帐/卡/物相符，制订和严格执行原材料、重要零部件的合理库存量；E. 加强供应商质量体系开发，使所有供方在2011年底之前至少通过ISO9001标准的认证审核。采购科控制指标： 序 号项 目措 施1.采购计划执行率100%1. 同类采购产品的合格供应商应有2-3家，分散采购风险；2. 根据生产计划编制采购计划，且合理安排采购量。3. 对供应商

8、进行评审，分级管理。2.关键原材料和零件的交付及时率达到100%1. 对供应商进行评审，分级管理。2. 对供方业绩进行统计分析，分析结果与采购价格、付款方式挂钩。五、设备保证计划：为确保公司生产、销售计划的实现，设备、模具管理工作有待进一步加强。要加强对设备/模具预防性维护保养工作，提高设备/模具利用率和降低故障停机率；做好日常的设备/模具维修、管理工作。设备保证计划项目及其措施如下表：序号项目措施计划2015年2016年2017年2018年2019年1.增添新的生产设备普通液压注塑成型机及配套辅机2台4台6台8台10台电动精密注塑成型机及配套辅机2台4台6台8台10台EPP泡沫成型机0台0台

9、1台2台2台2.其他设备叉车、行车、运输用运车和喷涂线行车1台叉车1辆行车1台叉车2辆喷涂生产线一条叉车1辆汽车1辆行车1台叉车1辆喷涂生产线一条叉车1辆汽车2辆行车一台3.设备利用率1. 按计划进行一级和二级保养；2. 做好设备利用率统计。76%78%80%82%85%4.设备故障率1. 进行日常维护保养；2. 对设备日常维护保养进行检查考核。5%4%4%3%3%5.设备完好率1. 进行预防性维修；2. 车间进行日常维护保养。95%95%96%96%96% 六、人力资源开发：人员配置：公司本着一人多岗、一人多能、节约人力资源的原则，每年按照生产需求逐步引进相关人才，使得人均生产率达到53万元

10、/年以上，根据公司的发展和各部门的需求，经过分析公司各部门的人员配置计划如下：(单位：人) 部门年份办公室供销部产品部质保部制造部财务部后勤部合计2015年231515100351432016年352018150452052017年472522200552682018年8103530300673962019年8155045700810836人员培训： 努力提高员工素质，提高员工的质量意识，提高员工满足顾客要求和法律法规要求的工作理念，加强企业的文化建设。在职培训达到20h/人均，新员工培训达到30 h/人均，培训覆盖率达到 80%，培训计划完成率达95%以上，培训合格率达到 90%以上。培训内

11、容： 最高管理者和各级管理人员应包括公司的质量方针和目标、法律法规、质量管理知识、质量成本和质量控制知识、持续改进思想和方法、经营及安全管理等；专业技术人员应包括汽车内饰件、外饰件、泡沫件等设计和工艺、FMEA和SPC、过程能力分析和改进、数据分析和解决问题方法、过程和产品审核方法等；操作工包括企业的规章制度和应知应会知识等。安全教育： 完善安全管理制度，加强员工安全教育，确保安全教育持续有效，提高员工安全意识；加强安全检查及考核工作。人员激励： 对管理人员进行考核，以人治转向法治，形成良性激励机制，保证员工满意率在2013年达到85%以上。人员素质： 通过引进、招聘和内部培养，到2016年使

12、用公司内具有大专以上的科技人员占企业年职工总数30%以上，研发人员占当年职工总数的10%以上。七、投资计划为满足新产品研发和生产销售增长需求，公司每年投资3000-4000万元，用以扩大厂房，增添生产、监测设备。 投资项目：1.新建长春成型工厂；2.新建盐城成型工厂；3.新建技术研发中心一座；4.扩建余姚成型车间；八、财务计划1. 做好成本核算工作；2. 完善财务制度；3. 2015-2019年财务投资计划，每年投资3000-5000万元用于扩大技术升级和设备购置、更新；4. 毛利润控制在15%以上，每年提高1%；5. 质量成本占销售收入比率控制在5%以内，内外部质量损失成本占质量成本比率控制

13、在50%以内。九、产品开发计划2015年技术科应用APQP做好国内外新产品的开发工作 ，具体计划如下： 主要项目主要内容目标负责部门新产品开发1.新产品开发2.严格执行APQP计划3.完成新产品开发4.编制控制计划5.项目费用预算6.成立样品库，用于存放生产的样品和客户提供的样品，加强样品的管理每年不少于2个车型内饰与外饰件执行率100%完成率90%覆盖率100%准确率95%产品部制造部技术改进1. 努力采用防错技术，确保产品质量稳定2. 积极采用新工艺新设备，不断提高生产效率技术改进项目一年不少于2项，申报实用专利一年不少于2项技术科制造部提高创新能力1、创建省级技术中心、高新技术企业201

14、5年创建市级技术中心和高新技术企业，2018年创建省级技术中心产品部财务部办公室十、质量保证计划质量管理措施主要有以下几个方面：1. 2014年组织人员对现行的ISO16949质量管理体系的文件进行修订、换版工作，2015年5上半年通过第三方再次认证审核，并确保以后每年能顺利通过第三方的监督审核；2. 进行质量体系内审及配合第二方审核，对不符合项进行跟踪，关闭，确保第二方审核通过率达到100%（或B级以上）；3. 到生产现场、现时、现物解决问题；4. 按质量体系要求做好过程审核和产品审核；5. 组织培训员工，提高员工的质量意识；6. 做好生产过程中的产品及退货产品的质量统计分析和改进工作；7. 做好检测、设备的管理工作； 8. 产品质量的目标： 工序废品率控制在500PPM以下，2018年达到200PPM以下； 交付产品零公里的不合格品率2015年达到500PPM，到2018年达到400PPM以下； 零件采购合格率2015年达到500PPM，到2017年达到400PPM，批次合格率应达到100%。