2022年2022年工作程序的编写和管理程序

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1、名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 13 页 -管理程序工作程序的编写和管理程序版次/修订次：2/0前 言 工作程序是关于重要施工过程的技术指令性文件。编写和贯彻好工作程序，对于保证施工质量和工效、推广先进施工工艺、确保安全生产和文明施工都有积极的作用。本程序为 SMG-GZT-GGDP-005工作程序的编制和管理程序（2009-05-19 发布）的改版与原程序相比，增加工作程序审批会签表；增加文件修订记录表原“4.3.3 更改和完善”改为“4.3.3 修订和升版”增加了工作程序文件升版的详细描述。本程序修订人：张家刚 本程序会审人：陈喜悲、许尚华、赵永平、郭宝军、陈

2、梦、徐龙华、曾丽红、范云峰、沈卫国、余军、刘建锋 本程序审核人：卢建宏本程序批准人：申屠立新本程序第一版于 2009 年 05 月 19 日发布，第二版于2009 年 11月 15日发布，自发布之日起实施。本程序由浙江省火电建设公司三门核电项目工程部施工技术室负责解释。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 13 页 -管理程序工作程序的编写和管理程序版次/修订次：2/0工作程序的编写和管理程序 1 范围 本程序适用于三门核电厂一期工程中属浙江省火电建设公司承包范围内的所有工程项目工作程序的编写和管理工作。本程序也适用于本工程项目施工方案的编制和管理工作。2 参考文件 2

3、.1 国家电网工2003153号 电力建设工程技术管理导则 2.2 SMG-GZT-GDP-001 文件控制程序 2.3 ZHDB 101014-2007 作业指导书编审管理规定 3 职责3.1 项目工程部施工技术室是归口管理部门，负责制订施工方案的编制计划,并监督、落实施工方案的及时编制和完善；各专业工区技术负责人负责制订工作程序编制计划，并监督、落实工作程序的及时编制和完善。3.2 工程部资料信息室负责工作程序的收集（包括电子版）和发放。3.3 质量控制部负责对方案中的质量标准和质量管理内容进行审核。3.4 质保部负责对方案中质量保证措施的审核。3.5 安全保卫部负责对方案中的安全管理内容

4、进行审核。3.6 工程部调度机具室负责大型机械相关专项施工方案的审核。3.7 各专业工区负责按照施工方案和工作程序组织施工。3.8 施工方案和工作程序的编制、审核、批准职责见4.3.1。4 程序 4.1 编制内容 工作程序一般由封面、目录、适用范围、编制依据、工程概况和特点、施工组织及进度计划、施工准备、施工工艺流程图、作业工序说明及控制措施、安全技术措施、成品保护和文明施工措施、记录等组成。4.1.1 封面 工作程序封面格式可参照附录A。4.1.2 目录 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 13 页 -管理程序工作程序的编写和管理程序版次/修订次：2/04.1.3

5、适用范围 指明该工作程序适用的作业活动的范围，必要时指出限制适用的范围。4.1.4 编制依据 4.1.4.1 经批准的施工图和设计变更或设备出厂技术文件；4.1.4.2 经批准的施工组织总设计和专业组织设计；4.1.4.3 合同规定采用的标准、规程、规范以及国家和行业的有关强制性标准；4.1.4.4 公司标准化文件，类似工程的公司工艺导则、规程，施工经验、专题总结、作业指导书等；4.1.4.5工程的现场布置情况和施工条件等；4.1.4.6 有关质量、安全卫生规范和措施。4.1.5 工程概况和特点 4.1.5.1 工程概况：产品型号、制造厂家、特征参数（如温度、压力、外型尺寸、安装尺寸、重量等）

6、、系统结构等简要介绍。4.1.5.2 供货状况：整机、组装、散装、主要设备及部件介绍。4.1.5.3 工程范围：介绍与另外系统的接口情况（包括位置、规格、材质等）以及实物工程量统计。（施工方案无需介绍与另外系统的接口情况）4.1.6 施工组织及进度计划 4.1.6.1 施工组织：施工负责人、技术负责人、质检员、安全员、特殊工种资质。4.1.6.2 施工进度计划：主要描述本作业的开工、竣工及该项作业任务关键控制点进度计划。4.1.7 施工准备 4.1.7.1技术准备：说明施工技术应准备内容,包括技术交底、图纸资料准备、人员培训等。4.1.7.2 环境条件：场地条件，安全设施、施工设施的配备与布置

7、，明确该作业前所需的安全设施（如照明、通道）、施工设施（如氧气、乙炔等）配备情况，消防照明条件等。4.1.7.3作业劳动力准备 根据本工程的特点，编制劳动力配置计划，该计划应说明工种构成、人员组成、资质要求、进场时间等，要求尽量用表格形式反映，如表1 所示。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 13 页 -管理程序工作程序的编写和管理程序版次/修订次：2/0表 1 劳动力配置计划编制示例表 序号 作业内容 工种 数量 资质要求 备注 4.1.7.4 作业工器具准备 根据工程项目的具体特点和要求，制定施工机具需用计划，该计划应写明施工机具的名称、规格、型号性能、数量及配置

8、情况，工器具包括：专用工具、常用工器具、仪器仪表、电源设施等，格式如表2 所示。表 2 作业工器具准备编制示例表 序号 名称 规格 单位 数量 备注 4.1.7.5设备、材料的领用与检查验收、消耗性材料计划编制：明确设备、材料领用时的检查标准以及到场人员；建安或调试中需要的备品备件及到货日期需明确。消耗性材料计划可以引见消耗性材料卡名称及编号。4.1.8 施工步骤 4.1.8.1 施工工艺流程图：根据施工作业对象、作业项目的特点和现场作业情况，将现场作业的全过程以最佳的作业顺序用图说明，形成各工序间的流水作业（关系及衔接）。该作业所涉及的工序用实线框表示，引用该作业以外的工序用虚线框表示；工序

9、之间用实线箭头连接，表明该作业的流程。4.1.8.2针对作业项目的特点，按施工流程图对施工过程中各工序(特别是关键工序)的作业内容、质量工艺控制标准、安全措施及注意事项进行详尽描述，提供测量方法及试验方法，明确施工中应做的记录，列出关键点控制及签证。施工方法是工作程序的重点，应阐述清楚，作尽量详细的描述，以体现出该施工方法的要点。4.1.8.3 重要步骤或工序必须配有图示说明和计算说明书。比如，重要设备吊装、临抛要有图示说明和计算说明书或注明图号，注明设备重量、吊点等。4.1.8.4 质量工艺标准 1)质量标准：明确该作业的质量标准、质量要点，以及检验方法及记录、试验方法和器具。明确所需测量工

10、具配备及主要工具的使用日期，及厂供专用工具的提供、检验和计量要求。2)写明关键点的过程签证或试验的检查项目及检验标准。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 13 页 -管理程序工作程序的编写和管理程序版次/修订次：2/03)明确在施工作业过程和结束后应形成的记录表式名称。4.1.8.5在质量或安全方面涉及工程建设标准强制性条文的，可采用在正文中直接用加黑字体标注或统一在正文后用汇总表的形式加以体现。4.1.8.6常见的质量通病及预防措施 对作业过程中有可能产生的质量通病进行分析，并制订相应的预防措施。4.1.9 物项保护措施 写明施工完毕后，对施工半成品、成品采取必要的

11、保护措施，如施工现场施工成品正常的维护措施及特殊措施等。4.1.10 安全文明施工 对于作业过程直接影响作业过程成败和人身、设备安全的危险源及对应的安全控制措施等应重点列出，并形成职业安全健康危险和环境因素风险控制计划（RCP）表，RCP格式如附录 B。写明作业过程的文明施工要求及形成文明施工的现场措施。4.2 编制格式要求 4.2.1 目录格式：页边距为左25mm；右 20mm；上下（原则上）为20mm；目录为三号黑体字、居中、字间空三格。目录下空一行、用四号宋体字在序列号后空二格键入目录内容。4.2.2 正文格式：页边距为左25mm；右 20mm；上下（原则上）为20mm；小四号宋体字（表

12、格内采用小四号宋体字）、序列号后空二格及首行空二格输入正文、每项标题用四号黑体字。正文采用1.5 倍行距，表格内采用单倍行距。4.3 文件控制要求 4.3.1 编制、审核、批准 4.3.1.1编制、审核、批准人资格 1)编制人应具有必要的资格，审核人应至少具有和编制人相同层次的资格；2)施工方案和特别重大的、首次施工项目的工作程序由专业工区技术负责人组织编写，由专业工区技术总负责/工程部施工技术室专业组负责人审核，并经项目质量控制部、安全保卫部、质保部等部门会签，项目总工批准；3)一般的工作程序由专业工区的技术人员编写，专业工区技术负责人审核，并经项目施技、质量、安全、质保等部门会签，并由项目

13、总工（或副总）批准。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 13 页 -管理程序工作程序的编写和管理程序版次/修订次：2/04.3.1.2审核与会签、批准 施工方案或工作程序编写完成后，编写人把书面稿和工作程序审核会签单（附录 C）一起交审核人、会签人。审核人和会签人完成审核后，如同意，就在工作程序审批会签单上签署“同意”，并在施工方案或工作程序封面上签署姓名和日期。如果有意见，则在工作程序审批单上填写修改意见。审核会签完成后，编写人根据修改意见完成修正稿，提交批准人批准。编写人把修改完成的稿件和完成审批会签手续的工作程序审批单一起交工程部资料信息室，其中工作程序审批会签

14、单和工作程序签字原件由资料室保存至工程结束。4.3.1.3 工作程序和施工方案须经项目部审核和批准后方可实施。需要外部（监理和业主）部审批的应按照有关要求进行报审，经监理审查批复后方可实施；重大施工方案还须由业主审查和批复。4.3.1.4 负责审核和批准文件的部门单位和个人有权查阅所需要的文件以及作为审核和批准的有关背景资料。4.3.2 分发 4.3.2.1 工作程序以受控文件形式分发。4.3.2.2 受控分发清单由工程部制订，由工程部资料信息室负责分发，必须确保施工单位、质量控制部、安全保卫部和工作相关部门必需得到相应的文本。4.3.3 修订或升版 4.3.3 1 经批准的施工方案和工作程序

15、是作业的依据，如发现其与实际情况不符或需进一步完善时，应及时进行修订或升版，才可进行现场作业。4.3.3.2 修订为填写文件修订单，文件修订单和原文件合并使用，使用时应将原文件中修订处进行圈注。升版为重新进行修订后出版,原版本文件即为失效。4.3.3.3 施工方案和工作程序的更改应符合文件控制的要求，更改文件的审核、批准人权限应与原施工方案和工作程序的审核、批准人权限一致。4.3.3.4 当施工方案和工作程序进行升版时，则修订的内容应在文件修订记录表（附录D）中反映，本表须放在封面后作为施工方案和工作程序的一部分。4.3.3.5 当需要监理业主审批的施工方案和工作程序升版时，前版的监理和业主的

16、审批意见（报审表）应附在现版文件的后面。4.3.3.6 文件修订单和改版的工作程序及施工方案应按照原文件的发放范围进行发放。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 13 页 -管理程序工作程序的编写和管理程序版次/修订次：2/0失效文件应进行回收。5 附录 附录 A 工作程序/施工方案 封面 附录 B 作业风险控制计划（RCP）附录 C 工作程序/施工方案审核会签表 附录 D 文件修订记录表 附录 E 内部文件修订单 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 13 页 -管理程序工作程序的编写和管理程序版次/修订次：2/0附录 A 工作程序/施工方案

17、封面 版本编制/日期审核/日期部门/单位会签/日期部门/单位批准/日期三门核电厂 1、2机组常规岛建安工程 机组 工作程序/施工方案 业主编码：编码CODE发 布：浙江省火电建设公司 Issued By：Zhejiang Thermal Power Construction Company名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页，共 13 页 -管理程序工作程序的编写和管理程序版次/修订次：2/0附录 B 浙 江 省 火 电 建 设 公 司Zhejiang Thermal Power Construction Company作业风险控制计划（RCP）NO:工程项目：机组号：作业

18、过程/活动:共 页 第 页 序号 危险代码 危险因素或环境因素描述 控制措施 实施单位 或部门 实施人（签字）监测单位 或部门 监测人（签字）编制：审核：批准：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 10 页，共 13 页 -管理程序工作程序的编写和管理程序版次/修订次：2/0附录 C 工作程序/施工方案 审核会签表 NO:火电编码 业主编码 文件名称 编制人 审核部门 审 核 修改意见 审核人：年 月 日会签部门 修改意见签字/日期 工程部施工技术室 安全保 卫部 质量控 制部 质保部 会 签 批 准 批准人：年 月 日名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 11 页，共

19、 13 页 -管理程序工作程序的编写和管理程序版次/修订次：2/0附录 D 文件修订记录表 NO:版本 修订要点 编制人 时间 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 12 页，共 13 页 -管理程序工作程序的编写和管理程序版次/修订次：2/0附录 E 浙 江 省 火 电 建 设 公 司 Zhejiang Thermal Power Construction Company 内 部 文 件 修 订 单 No:第 页 共 页 文件名称 文件编号 本次修订前的原文件版本/修订次 修订原因：修订部门：修订人：日期：年 月 日修订前内容（可加附页）修订后内容（可加附页）审核/日期 批准/日期实施日期 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 13 页，共 13 页 -