IRIS内审检查表-文件管理

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过程名称文件管理页 次共 页 第 页受审部门/代表序号审核内容 审核记录依据IRIS标准手册程序各类文件发布前是否经过规定的批准程序，相关文件的协调一致性如何？各类文件是否按规定的范围进行发放并建立了发放记录？是否有说明文件有效状态的清单或目录？失效/作废文件是否从操作或工作现场及时撤除？作为资料保留的是否有标识？是否定期对各类文件的有效性进行评审？文件更改是否按规定程序执行是否对外来文件进行识别和控制？顾客规范/要求是否在整个供应链内可追溯性，包括设计、制造和现场支持活动； 当引用到文件化程序时，IRIS标准的要求同所引用的文件化程序之间的关系是否得到清楚说明？是否能保证人员能够获取经营管理体系的文件，并了解相关的程序？ 顾客和/或法规机构的代表是否能够获取经营管理体系的文件。查证过程指标完成情况的统计分析？审核人员审核日期 年 月 日审核组长