永福县疾病预防控制中心

《永福县疾病预防控制中心》由会员分享，可在线阅读，更多相关《永福县疾病预防控制中心（9页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、永福县疾病预防控制中心2018年部门决算目 录第一部分：概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：2018年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：2018年度部门决算情况说明一、2018年度收入支出决算总体情况。二、2018年度一般公共预算支出决算情况。三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2018年度政府性基金支出决算情况。五、

2、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：概况一、主要职能负责全县传染病、寄生虫病、地方病、非传染病疾病预防与控制，突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置，疫情及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与控制，实验检测与评价（开展常见微生物和寄生虫检验，食品、水和场所常见有毒有害因素及中毒事件毒物的检测），健康教育与健康促进（对公众进行健康指导和不良健康行为干预），疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。二、部门决算单位构成内设中心办公室、财务科、免疫规划科、项目管理办公室、疾病防制科、艾滋病、结核病防制科、检验科、综合门诊科。第二部

3、分： 2018部门决算报表详见附件：永福县疾病预防控制中心2018年度部门决算公开附表。第三部分：2018年度部门决算情况说明一、2018年度收入支出决算总体情况（一）本单位2018年度总收入1156.11万元，其中本年收入860.73万元, 较2017年度决算数增加100.31万元，增长13.19%。收入具体情况如下。1.财政拨款收入843.48万元，为县本级财政当年拨付的资金（含中央补助及自治区补助专项资金）。较2017年度决算数增加99.29万元，增长13.34%，主要原因是2018年专项拨款收入增加。2.上级补助收入17.25万元，为本单位开展疾病调查专项工作上级部门补助的资金。如：如

4、开展老年人健康调查工作及手足口病防治工作所取得的上级部门补助收入。较2017年度决算数增加1.02万元，增长6.28%，主要原因是老年人健康调查项目拨款增加。3.上年结转和结余295.38万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和非财政补助结转。较2017年度决算数增加154.38万元，增长109.49%，主要原因是上年末新增自治区补助设备购置项目未采购完成。（二）本部门2018年度总支出1156.11万元，其中本年支出912.85万元, 较2017年度决算数增加360.8万元，增长59.53%。支出具体情况如下：1.医疗卫生与计

5、划生育支出（类）845.75万元：主要用于公共卫生和疾病防制管理事务方面的支出。较2017年度决算数增加281.27万元，增长49.83%，主要原因是新增自治区补助设备购置项目支出。2.社会保障和就业支出同（类）51.86万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。较2017年度决算数增加25.88万元，增长99.62%，主要原因是2018年新增补足自收自支人员2014-2018机关事业年养老保险及职业年金支出。3.住房保障支出（类）15.24万元，主要为基本支出，包括按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少0.35万元

6、，下降2.25%，主要原因是2018年在职人员调走1人，基本住房公积金支出减少。4.年末结转和结余243.26万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和非财政补助结转。较2017年度决算数减少52.12万元，下降17.65%，主要原因是2017年新增自治区补助设备购置项目专项拨款收入，2018年采购手续完成，增加支出费用，结余减少。二、2018年度一般公共预算支出决算情况2018 年度一般公共预算支出890.94万元，较2017年度决算数增长286.89万元，增长47.01%。其中：基本支出567.55

7、万元，项目支出323.39万元。（一） 医疗卫生与计划生育支出（类）823.85万元。1、公共卫生（款）803.06万元。（1）疾病预防控制机构（项）698.49万元，主要为基本支出，包括人员工资福利、其他社会保障缴、养老保险、水电、公务用车、公务接待等疾病预防控制机构日常基本工作业务运转需求支出。（2）基本公共卫生服务（项）5.07万元，主要为项目支出，含免疫规划管理、预防接种等基本公共卫生支出。（3）重大公共卫生专项（项）97.42万元，主要为项目支出，含艾滋病防治、结核病防治、地方病防治、麻风病防治、水和环境卫生监测等重大公共卫生专项支出。（4）其他公共卫生支出（项）2.08万元，主要上

8、述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出，含业务用房项目前期筹备费用支出。2、行政事业单位医疗（款）20.79万元（1）事业单位医疗（项）10.8万元，主要为基本支出，包括医疗保险相关支出。（2）公务员医疗补助（项）9.99万元，主要为基本支出，包括财政拨款编制人员公务医疗补助。（二）住房保障支出（类）15.24万元住房改革支出（款）15.24万元住房公积金（项）15.24万元，主要为基本支出，包括按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。（三）社会保障和就业支出（类）51.86万元1、行政事业单位离退休（款）35.19万元机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.4万元，主

9、要为基本支出，包括机关事业单位养老保险缴费支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.79万元，包括机关事业单位职业年金缴费支出。2、抚恤（款）16.67万元死亡抚恤（项）16.67万元，包括退休职工死亡抚恤金支出。三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018年度一般公共预算财政拨款基本支出567.55万元，支出具体情况如下：（一） 工资福利支出321.79万元，较2017年度增加39.9万元，增长14.15%，主要原因是增加自收自支人员2014年10月至2018年12月机关事业单位养老保险及职业年金支出。具体支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资，机关事业单位基本养老保险、

10、其他社会保障缴费等。（二） 商品和服务支出226.65万元，较2017年度增加57.44万元，增长33.95%，主要原因是疫苗接种人次增加，疫苗接种成本费用支出增加。具体支出包括办公费、水、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、公务接待费、专用材料费、福利费等。（三） 对个人和家庭的补助支出18.54万元。较2017年度减少16.1万元，下降46.48%。主要原因是公务员医疗补助支出列入工资福利支出。具体支出包括生活补助、奖励金、医疗费、住房公积金等。（四） 其他资本性支出0.57万元。较2017年度增加0.37万元，增长185%。主要原因是办公设备破损报废，购置费用增加。具

11、体支出包括办公设备购置。四、2018年度政府性基金支出决算情况本单位无政府性基金收入及支出。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，无公出国（境）费支出，公务用车购置及运行费支出决算2.71万元，较年初预算数减少0.18万元，较2017年支出数增加0.16万元，增加原因为部分车辆接近报废期，运行维修费用及耗油支出增加。公务接待费支出决算0.24万元，较年初预算数减少0.76万元，较2017年支出数减少0.44万元，主要原因是来访接待人次数减少。具体情况如下：（一） 公务用车运行费支出2.71万元。主要用于因公出行以

12、及开展疾控业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出2.71万元，平均每辆0.90万元。（二） 公务接待费支出0.24万元,国内公务接待批次2次，人次20次。六、其他重要事项情况说明（一）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额83.13万元，其中：政府采购货物支出78.07万元、政府采购服务支出5.06万元（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，均为一般公务用车（业务用车）。第四部分 名词解释一、 财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 二、 上级补助收入：指从

13、主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 9