年产xx台显示器件项目立项报告

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1、 泓域咨询/年产xx台显示器件项目立项报告年产xx台显示器件项目立项报告泓域咨询/规划设计/投资分析 泓域咨询/年产xx台显示器件项目立项报告年产xx台显示器件项目立项报告2019年显示器件行业营收增速由正转负,归母净利润出现大幅下滑,凯盛科技、三利谱、维信诺等公司业绩改善明显。显示器件III（申万三级）32家上市公司,2019年营收同比下滑6.9%,全行业实现归母净利润同比下滑53.9%。行业内部看,2019年,实现收入增长企业共有20家,营收负增长企业有12家,其中营收增速在20%以上公司有9家,0-20%有11家。利润增速方面,13家企业实现了利润正增长,19家企业利润增速为负。凯盛科技

2、、三利谱、维信诺、苏大维格、长阳科技、视源股份利润表现亮眼,2019年归母净利润增速均超过60%。面板方面,国内面板龙头收入规模继续扩张,营业利润表现则受困面板价格低迷。该显示器件项目计划总投资13869.54万元,其中：固定资产投资11946.69万元,占项目总投资的86.14%；流动资金1922.85万元,占项目总投资的13.86%。达产年营业收入13816.00万元,总成本费用10516.42万元,税金及附加231.77万元,利润总额3299.58万元,利税总额3986.46万元,税后净利润2474.68万元,达产年纳税总额1511.77万元；达产年投资利润率23.79%,投资利税率28

3、.74%,投资回报率17.84%,全部投资回收期7.10年,提供就业职位236个。 泓域咨询/年产xx台显示器件项目立项报告报告根据我国相关行业市场需求的变化趋势,分析投资项目项目产品的发展前景,论证项目产品的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位,以此分析市场风险,确定风险防范措施等。.显示器件整体收入同比增长31%,环比增长9%。同比快速增长主要由玻璃基板和面板贡献,两者同比增速分别为127%和35%,玻璃基板的高增长主要由于东旭光电实现了134%的收入增速,面板的高增长主要由于华东科技实现了501%的收入同比增长。 泓域咨询/年产xx台显示器件项目立项报告年产xx台显示器件项目立项

4、报告目录第一章 申报单位及项目概况一、 项目申报单位概况二、 项目概况第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析一、 发展规划分析二、 产业政策分析三、 行业准入分析第三章 资源开发及综合利用分析一、 资源开发方案。二、 资源利用方案三、 资源节约措施第四章 节能方案分析一、 用能标准和节能规范。二、 能耗状况和能耗指标分析三、 节能措施和节能效果分析第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析一、 项目选址及用地方案 泓域咨询/年产xx台显示器件项目立项报告二、 土地利用合理性分析三、 征地拆迁和移民安置规划方案第六章 环境和生态影响分析一、 环境和生态现状二、 生态环境影响分析三、 生态环境保护

5、措施四、 地质灾害影响分析五、 特殊环境影响第七章 经济影响分析一、 经济费用效益或费用效果分析二、 行业影响分析三、 区域经济影响分析四、 宏观经济影响分析第八章 社会影响分析一、 社会影响效果分析二、 社会适应性分析三、 社会风险及对策分析附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表 泓域咨询/年产xx台显示器件项目立项报告附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资组成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及

6、利润分配表附表13：盈利能力分析一览表 泓域咨询/年产xx台显示器件项目立项报告第一章 申报单位及项目概况一、项目申报单位概况（一）项目单位名称xxx公司（二）法定代表人付xx（三）项目单位简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局

7、。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研 泓域咨询/年产xx台显示器件项目立项报告发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。（四）项目单位经营情况上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入13463.61万元,同比增长26.62

8、%（2830.86万元）。其中,主营业业务显示器件生产及销售收入为11665.07万元,占营业总收入的86.64%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3311.90万元,较去年同期相比增长521.91万元,增长率18.71%；实现净利润2483.93万元,较去年同期相比增长408.15万元,增长率19.66%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2827.362449.66808.39563.42416.44293.96195.97122.4848.993769.813266.221077.85751.23555.26391.95261.30163.316

9、5.323500.543032.921000.86697.57515.60363.95242.63151.6560.663365.902916.27962.37670.74495.77349.95233.30145.8158.3313463.6111665.073849.472682.971983.061399.81933.212主营业务收入显示器件(A)显示器件(B)显示器件(C)显示器件(D)显示器件(E)显示器件(F)显示器件(.)其他业务收入2.12.22.32.42.52.62.73583.25233.30377.69503.59467.62449.641798.54 泓域咨询/年产

10、xx台显示器件项目立项报告上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入完成主营业务收入主营业务收入占比营业收入增长率（同比）营业收入增长量（同比）利润总额万元13463.6111665.0786.64%26.62%2830.863311.9018.71%521.91万元万元万元利润总额增长率利润总额增长量净利润万元万元2483.9319.66%408.15净利润增长率净利润增长量投资利润率万元26.17%19.63%26.94%31670.6536.76%11641.1526.65%投资回报率财务内部收益率企业总资产万元万元万元流动资产总额占比流动资产总额资产负债率二、项目概况（一）项目名称及承

11、办单位1、项目名称：年产xx台显示器件项目 泓域咨询/年产xx台显示器件项目立项报告2、承办单位：xxx公司（二）项目建设地点xxx高新区（三）项目提出的理由从技术分类来看,显示器件包括发射性和非发射性显示两条技术路线,两者区别主要在于是否需要使用背光源。其中发射性显示技术又包括等离子显示、有机电致发光显示（OLED）、场发射显示器；非发射性显示技术则主要为液晶显示（LCD）,包括有源矩阵显示（薄膜晶体管液晶显示,TFT-LCD）和无源矩阵显示（TS/STN-LCD）。OLED市场空间十分广阔,一方面来自于LCD本身拥有的巨大“老”市场,另一方面VR、可穿戴设备、车载显示等众多新技术的发展为O

12、LED持续增量带来广阔“新”空间。全球AMOLED显示器件产业发展迅速,根据预测,2020年全球AMOLED显示器件销售额将达到287亿美元。（四）建设规模与产品方案项目主要产品为显示器件,根据市场情况,预计年产值13816.00万元。2019年显示器件行业营收增速由正转负,归母净利润出现大幅下滑,凯盛科技、三利谱、维信诺等公司业绩改善明显。显示器件III（申万三级）32家上市公司,2019年营收同比下滑6.9%,全行业实现归母净利润同比下滑53.9%。行业内部看,2019年,实现收入增长企业共 泓域咨询/年产xx台显示器件项目立项报告有20家,营收负增长企业有12家,其中营收增速在20%以上

13、公司有9家,0-20%有11家。利润增速方面,13家企业实现了利润正增长,19家企业利润增速为负。凯盛科技、三利谱、维信诺、苏大维格、长阳科技、视源股份利润表现亮眼,2019年归母净利润增速均超过60%。面板方面,国内面板龙头收入规模继续扩张,营业利润表现则受困面板价格低迷。2019年行业毛利率有所下降,费用率保持稳定,国内面板企业毛利率显著优于海外企业。2019年显示器件行业整体毛利率14.5%较2018年下滑3.1个百分点。在32家上市公司中,有15家公司毛利率实现增长,17家毛利率下降。面板企业方面,国内面板企业毛利率显著优于海外企业。2019年京东方、TCL科技、深天马毛利率分别为15

14、.2%、11.5%和16.8%,大幅高于LGD的8.0%、群创的1.2%和友达的0.2%。1Q20显示器件收入利润双双下滑,莱宝高科、麦捷科技、三利谱、同兴达等公司业绩表现优秀。1Q20显示器件行业收同比下降23.3%,归母净利润同比下滑106.9%。具体公司方面,莱宝高科、麦捷科技、三利谱、同兴达和长阳科技归母净利润同比增速均超过100%,分别为733.9%、195.4%、180.3%、159.7%和116.3%。受困面板价格低迷, 泓域咨询/年产xx台显示器件项目立项报告开工受限,1Q20面板企业营业利润下滑显著。京东方A、TCL科技、深天马A、LGD、群创光电和友达光电营业利润同比分别-

15、93.6%、-86.2%、4.7%、-8.0%、-34.6%、-6.8%。毛利率表现分化,面板行业底部特征明显。1Q20显示器件行业毛利率12.5%,同比下滑3.9个百分点,环比下降0.8pcts。分公司看,毛利率同比的有15家,下滑的有17家,环比提升的有10家,22家上市公司毛利率环比下降。京东方、天马、LGD环比均下降,群创、友达和TCL科技毛利率环比小幅改善,主要是大陆和韩国疫情影响了工厂稼动率,台湾企业Q1受到影响较少,TV面板价格与部分回暖,毛利率环比出现小幅改善。从LGD、群创和友达的历史数据上看,各家面板厂的EBITDA利润率已处于2011年、2016年行业底部时位置,企业盈利

16、压力大,减产动力足,行业底部特征明显。Q1行业存货天数上升,韩厂退出利好面板反转。20Q1显示器件行业存货周转天数80天创新高,同比增加9.1天,环比上升25天。一季度京东方、LGD、友达存货周转天数均有所增加,京东方存货周转天数同比增加10.3天,环比上升19.6天,LGD同比上升8.1,环比增加22.3天,友达同比和环比分别提升8.9和5.5天,二季度面板行业面临较大的去库存压力。展望下半年,随着三星和LGD减产力度的加大和需求的逐 泓域咨询/年产xx台显示器件项目立项报告渐恢复,我们预计面板价格将在三季度企稳,并有望在四季度重新开启涨价周期,届时主要面板企业的业绩将迎来较大改善。随着全球

17、经济一体化格局的形成,相关行业的市场竞争愈加激烈,要想在市场上站稳脚跟、求得突破,就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍,创新机制建立起一套行之有效的营销策略。通过对国内外市场需求预测可以看出,我国项目产品将以内销为主并扩大外销,随着产品宣传力度的加大,产品价格的降低,产品质量的提高和产品的多样化,项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析,国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势,市场销售前景非常看好。（五）项目投资估算项目预计总投资13869.54万元,其中：固定资产投资11946.69万元,占项目总投资的86.14%；流动资金1922.85万元,占项目总投资的13

18、.86%。（六）工艺技术原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存,建立严格的入库、分发制度,坚决杜绝分发差错,坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。项目建成投产后,项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划,掌握原材料的性能、特点,在不影响产品质量的前提下,对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量,为企业节约使用原材料降低采购成本。所需原料应经济易得,就不 泓域咨询/年产xx台显示器件项目立项报告同原料的投资、成本、生产效率进行比较,选择最为适合、最经济的原料。建立完善柔性生产模式；投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点,因此,项目产

19、品规格品种多样,单批生产数量较小,多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线,并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节,可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平,同时,降低故障率、提高性价比,使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则,积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料,稳定和提高项目产品质量,制造高附加值的产品,不断提高企业的市场竞争力。（七）项目建设期限和进度项目建设周期12个月。该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12655

20、.74万元,占计划投资的91.25%。其中：完成固定资产投资9836.78万元,占总投资的77.73%；完成流动资金投资2818.96,占总投资的22.27%。项目建设进度一览表序号项目单位指标 泓域咨询/年产xx台显示器件项目立项报告1完成投资万元万元万元12655.7491.25%9836.7877.73%2818.9622.27%完成比例完成固定资产投资完成比例完成流动资金投资完成比例1.122.133.1（八）主要建设内容和规模该项目总征地面积44288.80平方米（折合约66.40亩）,其中：净用地面积44288.80平方米（红线范围折合约66.40亩）。项目规划总建筑面积45617

21、.46平方米,其中：规划建设主体工程33110.14平方米,计容建筑面积45617.46平方米；预计建筑工程投资4069.99万元。项目计划购置设备共计149台（套）,设备购置费4606.09万元。（九）设备方案以甄选优质提供商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要,售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家,力求减少项目投资,最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备,选用生产设备厂家具有国内一流技术装备,企业管理科学达到国际认证标准要求。投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则,项目产品生产设备应具有效

22、率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。 泓域咨询/年产xx台显示器件项目立项报告项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计149台（套）,设备购置费4606.09万元。 泓域咨询/年产xx台显示器件项目立项报告第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析一、发展规划分析（一）建设背景显示器件整体收入同比增长31%,环比增长9%。同比快速增长主要由玻璃基板和面板贡献,两者同比增速分别为127%和35%,玻璃基板的高增长主要由于东旭光电实现了134%的收入增速,面板的高增长主要由于华东科技实现了501%的收入同比增长。显示器件整体净利润

23、同比增长85%,是电子行业增长速度最快的一级子行业,最大的动力来自于面板的强势增长。受益于面板行业景气度向好和产品结构调整,面板厂商深天马A、京东方A和华东科技分别实现了171%、231%和315%的净利润同比增速,整个面板实现了220%的同比高增长。2017Q3显示器件整体毛利率和净利率分别为22%和8%,其中面板和玻璃基板的毛利率高于板块的平均水平,材料和玻璃基板的净利率高于板块的平均水平,面板的净利率和板块平均水平相当,约为8%。显示器件存货的同比增速处于电子行业的平均水平,和该板块的收入增速相当,行业存货水平较为健康。细分领域中玻璃基板具有较高的存货水平,主要来自于东旭光电产生的69%

24、的存货同比增长。 泓域咨询/年产xx台显示器件项目立项报告（二）行业分析从技术分类来看,显示器件包括发射性和非发射性显示两条技术路线,两者区别主要在于是否需要使用背光源。其中发射性显示技术又包括等离子显示、有机电致发光显示（OLED）、场发射显示器；非发射性显示技术则主要为液晶显示（LCD）,包括有源矩阵显示（薄膜晶体管液晶显示,TFT-LCD）和无源矩阵显示（TS/STN-LCD）。TFT-LCD是当前世界主流显示技术。目前TFT-LCD占整个平板显示行业产值约90%,是绝对的平板显示产业支柱。下游可应用在电脑、手机、家电、数码产品等多种终端。从未来发展趋势来看,低温多晶硅是大尺寸显示技术主

25、流选择,AM-OLED是中小尺寸显示技术主流选择。TFT-LCD生产步骤及所需电子化学品。一个完整的TFT-LCD生产分三个步骤,即薄膜晶体管（TFT）制造（array）、成盒（cell）工艺和模块工艺（module）；生产过程中需使用到玻璃基板、光刻胶、高纯试剂、彩色滤光片、聚酰亚胺、液晶、偏光片、封装材料、特种气体等多种电子化学品。全球TFT-LCD面板仍处增长中。2014年全球面板产能约1.5亿平方米,较2013年 泓域咨询/年产xx台显示器件项目立项报告增长9%,且全球显示器生产线已加速向中国大陆转移。电子化学品直接或间接占到面板生产成本的50%以上,同样将受益全球显示面板的增长。（三

26、）市场分析预测OLED市场空间十分广阔,一方面来自于LCD本身拥有的巨大“老”市场,另一方面VR、可穿戴设备、车载显示等众多新技术的发展为OLED持续增量带来广阔“新”空间。全球AMOLED显示器件产业发展迅速,根据预测,2020年全球AMOLED显示器件销售额将达到287亿美元。智能手机为AMOLED当前最主要应用领域。2009年自三星开始量产中小尺寸AMOLED面板后,AMOLED正式切入智能手机显示应用领域,大幅提升了AMOLED面板在手机市场的重要地位,同时带动华为、OPPO、VIVO、小米等众多手机巨头纷纷跟伴随着平面式OLED单曲面OLED双曲面OLED的快速发展以及取消Home键实现高屏占比等重要变革,三星引领智能手机显示领域创新收效斐然。苹果公司已透露将于2017年十周年之际,在更新的iPhone手机上引入OLED屏幕。作为智能手机行业的领军者,如果新iPhone选择搭载OLED面板,将引发众多手机企业加速响应,极大助推OLED需求攀升。知识改变命运19