产品质量改进管理办法

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1、产品质量改进管理办法（试行）制度要素1.制订目的明确产品质量改进的程序和内容，使产品质量及性能达到此前未曾达到的成就，从而更好地满足客户需求。2.适用范围本程序适用于产品开发阶段，批量生产阶段各环节影响收益及性能、质量的项目改进。3.引用文件FTLWZG.8100100.001-2008 质量改进项目管理办法（福田雷沃重工总部制度）4.术语与定义4.1 产品质量改进：通过设定一个新的目标并为之努力而取得的以前从未有过的成就。为了避免在生产和使用过程中已经发生、发现的产品质量不合格和缺陷再次发生，或为了防止潜在的不合格、缺陷或其它不希望情况的发生，消除其原因而采取的各种措施。4.2产品质量改进范

2、围包括：设计改进、工艺与工装改进、过程制造质量控制改进、供应商零部件质量改进以及服务、管理等方面质量改进等。4.3质量改进包括一般质量改进（按照质量信息管理办法处理）和重大质量改进（按照重大质量改进流程处理），质量改进的重点是通过减少长期的浪费来达到和保持一个新的更好的业绩。制度主要内容制度主要内容5. 职责5.1质量管理部（产品质量改进的管理部门）5.1.1负责事业部质量改进体系的建立和维护；负责事业部产品质量改进活动的指导、监督、评价和激励；5.1.3负责组织对质量信息进行统计、对比和分析； 负责制定改进计划并推动改进项目实施；负责监督断点执行情况及首台体现车号记录；5.1.6负责组织改进

3、效果的厂内、市场验收和验证。5.2客户关系部（改进措施市场验证）5.2.1负责产品市场质量信息的收集、分析及反馈；负责市场、厂内信息的互相传递；5.2.3 负责产品质量改进过程中各种纠正（预防）措施在市场上的实施；5.2.4负责向质量改进责任单位提供市场失模式及故障率；5.2.5负责质量改进项目的市场跟踪验证及结果反馈。5.3制造管理部（断点管理部门）5.3.1负责产品厂内质量信息的收集、分析及反馈；5.3.2负责根据技术中心下发的设计更改通知单断点要求组织零部件断点，并记录好断点车号，传递给分析改进科，客户关系部；5.4总装部、构件部（措施实施及维护部门）负责产品厂内质量信息的收集、分析及反

4、馈；负责按照断点要求对断点零部件停止装配；5.4.3 负责产品质量改进过程中各种纠正（预防）措施在生产中的实施；5.4.4负责质量改进项目在生产过程中的验证及结果反馈。5.5技术中心（改进方案措施制定部门）5.5.1负责因设计原因而改进项目的措施制定及验证；负责设计更改通知单下发及断点的安排；负责强制断点讨论会的组织及最终强制断点的发布；5.5.4负责设计图纸、协议及说明书等资料的固化，标准的完善及应用。5.6采购管理部5.6.1负责产品质量改进项目涉及配套件质量改进方面实施过程中的协调、调度；负责配合断点管理员对断点零部件物料的控制；5.6.3 参与相关质量改进项目的验证和验收。5.7制造技

5、术部5.7.1负责产品质量改进项目涉及自制件质量改进方面以及重大工艺改进方面的落实和实施，过程中的协调、调度；5.7.2 负责产品质量改进项目涉及外协件供应商工艺体系方面的分析、评估和优化；5.7.3参与相关质量改进项目的验证和验收。5.7.4负责工艺、工装、设备等改进成果的固化。5.8财务部：参与项目的验收，负责激励项目的审核、兑现。5.9多功能小组的职责5.9.1组长的职责5.9.1.1负责组织确定多功能小组成员；5.9.1.2负责确定改进项目实施方案和计划；5.9.1.3负责组织召开多功能小组会议，组织对故障原因进行分析；5.9.1.4负责组织制定临时措施，纠正措施、永久和预防措施；5.

6、9.1.5负责改进项目措施落实情况的监督并提出激励意见。5.9.2多功能小组成员的职责5.9.2.1参加多功能小组活动；5.9.2.2负责按组长的安排进行各种改进活动。制度主要内容制度主要内容6. 培训6、从事产品质量改进工作的人员必须经过本程序和“8D”工作法的培训7. 内容及 要求7.1质量改进项目的来源7.1.1质量改进项目来源于各种质量信息，具体包括：7.1.1.1市场、生产过程中发生的质量信息；7.1.1.2产品监督抽查、性能和可靠性试验信息。信息源单位应按质量信息管理办法的规定，将各种质量信息反馈质量管理部信息中心。7.2产品质量改进项目的立项对生产或市场突发质量信息，由制造部、客

7、户关系部等部门按照质量信息管理办法进行处理，并将处理结果反馈质量管理部，质量管理部对处理情况进行监督。由质量管理部对生产过程质量信息、市场质量信息、产品监督试验信息和突发质量问题处理情况，进行对比和分析，确定是否立项：.1对于不需要跨部门，实施、验证难度小、周期短的一般项目，以质量信息管理办法的形式处理;.2对于需跨部门，实施、验证难度大、周期长的重要项目，通过主管质量副经理指令或提出部门按照（附件B）的要求申请立项成立8D，并以重大质量改进流程处理。质量改进立项分析与签发由分析改进科牵头，根据不同的改进项目，确定改进小组，实施立项分析与改进，该过程由总质量师把关并签发质量改进项目，同时明确该

8、改进项目是强制还是非强制，分析改进科下达质量改进计划通知采购部或构件部，采购部负责提前告知相关供应商 对项目，我们已经立项改进，大约在时间实施（非）强制断点，要求相关供应商做好准备，严格控制老状态的生产，对于有配件需求的，要求供应商做好老状态零部件的安全储备，向供应商发出断点预警，尽到提前告知义务，避免新状态无法按期体现、无法按期供货及老状态报废损失的问题；质量改进方案评审与签发优化由改进小组/单位制定改进方案（该方案包括，临时性改进方案与永久性改进方案，临时性改进方案包括市场机整改方案、厂内机整改方案等），完善设计改进交付物清单及完整性确认制度，由评审小组确认后方可执行；交付物要包括更改通知

9、单、改进方案、技术协议、图纸、失效分析、整机零部件图册与用户保养手册等内容，确保改进的同步性与完整性，技术中心更改项目必须经过整机室的确认，重点对关联零部件进行分析是否有影响及同步过渡方案的确认，由项目组长组织确认通过后签发。质量管理部推动供应商实施零部件内部更改的，原则上按时间节点控制，由分析改进科下达实物体现时间，外检科验收，样件体现后经验证合格，由分析改进科将相关要求输入技术中心，明确在技术协议等技术文件中固化；质量改进执行断点判定与批准强制执行断点由品牌经理批准，非强制执行断点由常务副经理批准；样件组织及断点控制与验收生产计划科根据质量改进计划要求的断点类别，通知采购部、构件部等相关单

10、位实施断点，下达断点通知单；制造管理部生产计划科负责完善首台车号的传递流程：质检科（首台车号）分析改进科客户关系部技术质量科市场终端服务，对于外协总成零部件的改进，由采购部通知分析改进科新状态零部件的到位时间和首件批次号，并注明装机的首台车号，分析改进科负责台帐记录；库存件、厂内机、市场机整改与汇报（临时性方案的实施）由技术中心等相关改进单位出具库存件、厂内机、市场机整改方案，相关单位组织实施，并及时向质量副经理汇报整改结果；永久性方案的验证涉及供应商更改的，由采购部技术质量科按事业部产品试装验证管理办法组织新状态零部件的试装验证，试装验证的签发由主管质量副经理或总质量师签发，采购部技术质量科

11、建立试装台账（目前办法是这样规定的）；需市场验证的由采购部技术质量科将试装单反馈分析改进科，由分析改进科通知客户关系部进行市场验证，按验证周期进行回复分析改进科，原则上要逐台车进行回访，而不是无信息反馈则默认为合格，市场验证结束后，客户关系部必须按期出具市场验证结论。（目前办法是这样规定的）样品试装验证的周期直接影响实物质量的体现，根据零部件试装管理办法规定试装合格后与供应商签订技术协议，签订协议后相关供应商才能实施内部更改流程批准，时间较长，从这方面讲，一定程度上影响了实物体现的进度。质量改进验收与签发最终的质量改进验收由分析改进科与客户关系部技术质量科共同验收，对项目进行总结，形成闭环报告

12、，报主管质量副经理或总质量师签发，实施强制断点的改进项目的闭环报告由品牌经理签发。7.4断点控制的原则严格按采购计划执行，计划之外的不允许过渡（目前是按此执行的）；7.5完善断点执行情况监控机制，根据当前更改项目较多的现象，由生产计划科每周将监控台账（包括过渡数量、首台车号做好统计），及时发布相关环节，抄送事业部相关领导。7.6改进项目重要度划分：一般改进项目重要度划分：质量信息级别ABCD缺陷/类别致命严重一般轻微界定原则安全性涉及人身安全导致或极可能导致人员伤亡可能造成安全隐患不涉及不涉及符合性产品的主要性能或特性不符合国家强制性法规或标准的要求，无法取得销售和使用的许可技术文件中关键质量

13、特性A不符合要求产品的主要性能或质量要素不符合技术文件要求技术文件中重要质量特性B不符合要求产品的一般性能或质量要素不符合技术文件要求技术文件中一般质量特性C不符合要求不涉及损失构成外部特大（重大）质量事故对品牌信誉和用户满意度有严重的负面影响构成外部一般质量事故可能有连带损失处理的费用较低一般无连带损失发生的费用很低或不发生可靠性及寿命可靠性及寿命指标不合格或明显降低影响可靠性及寿命不涉及不涉及性能及使用主要功能丧失或受到影响，无法正常使用主要功能下降或一般功能丧失，影响使用次要功能下降或失效，但可维持使用可能轻微影响外观不涉及缺陷严重，修复困难缺陷明显，修复容易轻微影响用户立场坚决拒收索赔

14、 申诉不满/可能拒收/可能索赔/可能申诉完全修复之后可以接受完全修复之后可以接受不会申诉和抗议可能忽略或不被介意可以接受处理退货要求整改更换/维修不可修复者 退货要求整改或采取纠正 / 预防措施更换/调整要求采取纠正 / 预防措施让步不作任何处理可能要求采取纠正 / 预防措施重大改进项目重要度划分对于决定立项的质量改进项目，根据重要程度，可划分为A、B、C、D四类： 7.6.2.1 对市场抱怨强烈、严重影响产品销售和公司信誉、对质量目标影响比较大的系统性质量问题，列为A类项目；7.6.2.2对用户抱怨较大、已经影响到产品销售、对质量目标影响较大的重要质量问题，列为B类项目；7.6.2.3对用户

15、抱怨较小、对产品销售影响较小、对质量目标产生影响较小，但原因不明、改进有难度的质量问题，列为C类项目；7.6.2.4对用户抱怨较小、对产品销售影响较小、对质量目标产生影响较小，原因基本明确，但改进实施有难度的质量问题，列为D类项目。重大改进验收及激励（验收组成员一定要有代表性，特别是要有该项目结果的接受部门或市场代表参加）5D到期项目，由分析改进科负责组织相关人员，对5D到期项目进行逐项分析、效果评估，作出评估结论，评估结论分为“较好”和“一般”。质量管理部根据主管质量副经理批准的评估结论对改进项目小组进行激励。对5D效果激励标准：.1评审效果较好项目当月一次性正激励：A类1500元、B类10

16、00元、C类500元、D类20元；.2评审效果较差（含一般）的项目，直至项目验证前，每月负激励：A类600元、B类400元、C类200元、D类20元；.3经主管质量副经理批准的延期项目按延期日期进行评估，暂不激励；未经批准的延期项目按评估“一般”进行负激励。.4评估“一般”的项目，在一个月后继续进行评估，评估结论“较好”不进行激励，评估结论“一般”继续进行负激励。项目关闭条件.1不需要可靠性验证的8D（或一般）改进项目，以整改措施在生产中实物体现，并验收合格为项目关闭；.2需要可靠性验证的8D（或一般）改进项目，以改进措施在生产中实物体现验收为阶段性验收，以改进措施投产后三个月以上市场跟踪验证

17、合格为项目关闭：.3 5D项目完成后，市场验证连续3个月达标，对于用户抱怨项目营销公司确认验证较好；.4具有详细的8D报告，并且永久性措施和预防措施得到落实，经主管质量副经理或产品质量经理批准，报质量管理部备案、存档。关闭项目奖励额度正激励：A类500020000元；B类300010000元；C类10005000元；D类501000元。7.7.4 5D到期项目，市场验证连续2个月不达标，按以下规定激励：.1项目有效率达到80及以上为正激励：A类2000元、B类1000元、C类500元、D类50元；.2项目有效率在6080之间的，不激励；.3项目有效率在60以下的，将5D评审效果较好奖励扣回，并

18、负激励： A类1000元、B类500元、C类200元、D类50元；.4对于关闭后项目1年内出现反复的，每出现一次进行一次负激励，直至将奖励金额的80扣回为止。.5负激励的标准:A类项目3000元、B类项目1000元、C类项目500元、D类100元；.6对于不能关闭和出现反复的项目，由主管质量副经理评定确认，作出下一步工作安排。7.7.5奖励项目设置及奖惩兑现办法：7. 8D小组项目正负激励，按组长承担30%50%，项目组成员承担5070%的原则，由小组组长根据小组成员在项目中的实际贡献度大小进行细分；7.为激励提报信息者、项目调度者的热情和积极性，确保质量改进项目的有效关闭，特增加信息提报奖和

19、项目调度奖：7.对于所提报信息列入8D项目者，按项目重要程度激励50200元；7.对于8D项目调度得力，按时、保质按项目要求进行调度者，按项目重要程度激励50200元；7财务部根据8D项目改进报告确定的激励标准，兑现正、负激励奖。7.7.6一般改进项目验收及激励方法7.7.6.1 质量管理部分析改进科每月对信息反馈、处理情况进行汇总，通报，根据评价结果进行正负激励；7.7.6.2各信息源提报信息不准确、存在瞒报虚报现象，负激励责任单位20100元/次；7.7.6.3未按要求填制原始单据，负激励责任单位20100元/次；7.7.6.4信息处理单位未按要求反馈处理结果的或对信息处理敷衍了事的，负激

20、励责任人或责任单位20100元/次；7.7.6.5信息结案单位未及时反馈结案结果或对质量信息该结案而未按期结案的，负激励责任单位或责任人20100元/次；7.7.6.6提报信息描述不具体，不全面，致使无效信息出现，负激励责任单位20100元/次；7.7.6.7质量信息结案率95，每提升一个百分点正激励50元，每降低一个百分点负激励50元，当每个月信息处理条数不足10条时，则信息结案率按100%结案，如完成情况为100%则对项目调度人员正激励50元，如未完成，每一条负激励50元；7.7.6.8质量管理部对供应商厂家索赔总额的3作为对质量信息处理、质量改进或其它相关问题处理的奖励资金，每月8号前质量管理部将上月对供应商的索赔情况报财务部，由质量管理部从财务部对供应商索赔货款中支出；7.7.6.9断点执行不到位每项负激励50元；7.7.6.10断点车号未按时提报者，每次负激励责任单位50元；附件8. 附录附录A 产品质量改进流程图附加说明本制度提出部门本制度归口管理部门本制度起草人本制度审核人本制度审定人本制度批准人批准时间：2010年月日 下发时间：2010年月日