增城市年度财政一般预算收入执行情况表

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1、增都市一般预算支出执行状况表表二：单位：万元项 目执行数决算数执行数比决算数比同期+-额比同期增减%一、一般公共服务33,614 21,972 11,642 52.99 二、外交三、 国防481 634 -153 -24.13 四、公共安全29,721 22,677 7,044 31.06 五、 教育62,032 49,408 12,624 25.55 六、科学技术3,933 2,200 1,733 78.77 七、文化体育与传媒3,528 1,457 2,071 142.14 八、社会保障和就业27,084 22,016 5,068 23.02 九、医疗卫生10,347 7,665 2,68

2、2 34.99 十、环保1,883 2,732 -849 -31.08 十一、城乡社区事务6,094 4,549 1,545 33.96 十二、农林水事务10,070 8,741 1,329 15.20 十三、交通运送1,541 1,180 361 30.59 十四、工业商业金融等事务9,343 6,397 2,946 46.05 十五、其他支出47,568 36,984 10,584 28.62 支 出 总 计247,239 188,612 58,627 31.08 增都市一般预算收入计划表表三：单位：万元项目计划数执行数计划数比执行数项目计划数增减额增减%一、税收收入209,008 180

3、,427 28,581 15.84 减：一、原体制上解4,386 （一）增值税55,265 46,840 8,425 17.99 二、上划地税、工商、技监局、药监局经费1,029 （二）营业税65,000 56,197 8,803 15.66 三、垂直管理单位公费医疗上解3 （三）公司所得税21,380 22,037 -657 -2.98 四、跨区业户转移上解43 （四）个人所得税7,000 7,622 -622 -8.16 五、上缴交警等四项收费391 （五）都市维护建设税11,400 9,674 1,726 17.84 六、上解地方应承当出口退税8,000 （六）房产税6,500 5,52

4、6 974 17.63 七、五羊本田公司专项上解460 （七）耕地占用税900 733 167 22.78 上解合计14,312 （八）契税23,963 20,500 3,463 16.89 加：一、税收返还12,168 （九）其他各税17,600 11,298 6,302 55.78 二、所得税基数返还4,814 二、非税收入28,538 26,135 2,403 9.19 三、烟草公司收入基数划转612 （一）专项收入8,636 7,562 1,074 14.20 四、上级补贴固定补贴收入6,165 其中：排污费收入1,300 1,264 36 2.85 上级补贴合计23,759 教育费附

5、加6,200 5,291 909 17.18 加：一、净结余338 公路运送管理费收入936 789 147 18.63 二、结转使用数47,327 水资源费收入200 198 2 1.01 结转使用及净结余合计47,665 探矿权采矿权使用费及价款收入20 -20 -100.00 （二）行政事业性收费收入11,200 11,053 147 1.33 （三）罚没收入5,857 5,466 391 7.15 （四）国有资本经营收入1,325 56 1,269 2,266.07 （五）国有资源(资产)有偿使用收入1,500 1,494 6 0.40 （六）其他收入(捐赠收入)20 504 -484

6、 -96.03 收 入 合 计237,546 206,562 30,984 15.00 地方一般预算总财力合计294,658 增都市财政一般预算支出计划表表四:单位：万元项 目年初计划年初计划年初计划比年初计划增减额增减%一、 一般公共服务55,328 24,890 30,438 122.29 二、 外交三、 国防519 312 207 66.35 四、 公共安全27,223 24,747 2,476 10.01 五、 教育53,440 47,346 6,094 12.87 六、 科学技术4,490 4,127 363 8.80 七、 文化体育与传媒2,432 2,329 103 4.42 八

7、、 社会保障和就业27,767 21,321 6,446 30.23 九、 医疗卫生9,920 6,061 3,859 63.67 十、 环保1,976 1,425 551 38.67 十一、 城乡社区事务10,176 1,460 8,716 596.99 十二、 农林水事务5,381 3,680 1,701 46.22 十三、 交通运送1,624 1,284 340 26.48 十四、 工业商业金融等事务6,427 6,626 -199 -3.00 十五、 其他支出34,125 39,706 -5,581 -14.06 一 般 预 算 支 出 合 计240,828 185,314 55,51

8、4 29.96 注：本表当年计划安排不含结转使用、净结余47665万元及上级固定补贴收入6165万元共53830万元。增都市基金预算收入执行状况表表五:单位：万元项 目执行数决算数执行数比决算数增减额增减一、散装水泥专项资金收入430 200 230 115.00 二、文化事业建设收入238 240 -2 -0.83 三、新增建设用地土地有偿使用费收入1,808 -1,808 -100.00 四、育林基金收入152 88 64 72.73 五、地方水利建设基金收入10,543 8,088 2,455 30.35 六、残疾人就业保障金收入425 382 43 11.26 七、城乡公用事业附加收入

9、4,237 4,383 -146 -3.33 八、国有土地使用权出让金收入152,778 6,683 146,095 2,186.07 九、农业土地开发资金收入3,050 3,050 合 计171,853 21,872 149,981 685.72 增都市基金预算支出执行状况表表六：单位：万元项 目执行数决算数执行数比决算数增减额增减一、散装水泥专项资金支出97 95 2 2.11 二、文化事业建设支出634 333 301 90.39 三、新菜地开发基金支出447 492 -45 -9.15 四、育林基金支出94 94 五、地方水利建设基金支出14,238 9,758 4,480 45.91

10、 六、残疾人就业保障金支出733 364 369 101.37 七、城乡公用事业附加支出7,791 1,072 6,719 626.77 八、国有土地使用权出让金支出102,500 2 102,498 5,124,900.00 九、农业土地开发资金支出8,602 8,602 十、养路费支出29142275639 28.09 十一、外贸发展基金支出37307 23.33 十二、森林植被恢复费支出318318 十三、大中型水库移民后期扶持基金支出259259 十四、其他政府性基金支出22 支 出 总 计138,666 14,421 124,245 861.56 基金预算收入计划表表七：单位:万元项

11、目计划数执行数计划数比执行数项目计划数增减额增减%一、散装水泥专项资金收入430 430 0 0.00 加：一、结转使用数107,452 二、文化事业建设费收入240 238 2 0.84 三、育林基金收入150 152 -2 -1.32 四、地方水利建设基金收入12,000 10,543 1,457 13.82 五、残疾人就业保障金收入450 425 25 5.88 六、城乡公用事业附加收入4,300 4,237 63 1.49 七、国有土地使用权出让金收入422,694 152,778 269,916 176.67 八、农业土地开发资金收入6,102 3,050 3,052 100.07

12、九、新型墙体材料专项基金收入1,000 1,000 合 计447,366 171,853 275,513 160.32 地方基金预算总财力合计554,818 基金预算支出计划表表八：单位:万元项目年初计划年初计划年初计划比年初计划增减额增减%一、散装水泥专项资金支出430 200 230 115.00 二、文化事业建设费支出240 250 -10 -4.00 三、育林基金支出150 90 60 66.67 四、地方水利建设基金支出12,000 9,000 3,000 33.33 五、残疾人就业保障金支出450 400 50 12.50 六、城乡公用事业附加支出4,300 4,400 -100 -2.27 七、国有土地使用权出让金支出422,694 165,028 257,666 156.13 八、农业土地开发资金支出6,102 5,596 506 9.04 九、新型墙体材料专项基金支出1,000 1,000 合 计447,366 184,964 262,402 141.87 备注:本表当年计划安排不含结转使用共107,452万元