2020-2022年公司企业三年发展规划

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1、2020-2022年公司企业三年发展规划(说明:本方案为word格式,下载后可自由编辑)一、整体规划1、了解总经理对公司未来发展的要求和期望,结合公司目前销售、市场、客户、产品、技术工艺、资源和服务支持等运营情况,分析竞争对手、社会环境、客户需求等外部环境的劣势和威胁,内部的优势和发展机会,确定公司发展战略和规划。注:需要统计、分析以往数据样本,根据调查分析结论编制规划书,包括战略规划对部门分解、实施时间控制、对应的考核体系等。2、公司战略:以每年15-30%幅度提高销售能力;提升客户定位和产品利润空间;提高新品研发能力;提高人力资源对公司发展的支持能力。3、经营策略:根据目前的劣势、威胁、优

2、势和机会制定改善和实施计划;优化组织架构,明确各部门各岗位工作属性和内容,建立考核体系、管理制度和工作流程,逐步规范管理程序。4、业务战略:确定各部门的工作目标(如客户满意度达到80%,交期达成率96%质量合格率98%等);实行全面成本管理(对运营成本进行年度预算,分解到各部门各季度,对部门和岗位考核);组织并确定就如何更好地为各级战略服务、从而提高组织效率、工作效率,如生产自动化、工艺革新等。5、财务战略:财务人员从战略高度开展财务管理工作,进行财务分析,使财务分析成为企业战略决策重要的依据,争取以最少的投入获取最大的产生,努力使财务风险降低到最低水平,不以追求短期的经济利益牺牲长期利益,进

3、行全面成本管理工作。二、营销规划1、市场:拓展欧美等发达国家和地区市场,压缩边缘及二三级以下市场。拓展户外运动、礼品、汽车类等中高端市场。2、客户:重点发展世界500强、大型企业、有知名度、社会美誉度以及利润空间大的中高端等客户发展(如3M、BOSS、Canon、Disney、HTC);逐步缩减禾润小发展前景不大的低端客户,提高公司品牌在市场上的美誉度。注:需结合此前1-3年客户的销售、回款、利润率等综合情况,方案由公司批准。3、产品:提高现有产品的附加值(包装方式比如彩盒、彩卡等),开发新的产品(眼镜链、手机贴、运动头巾等),工艺更新(超声波、激光切边、烫金、烫银、滴塑等)。4、销售目标:销

4、售业绩每年持续提升(15%以上,如2019年6000万,2020年7200万,2021年8400万,2022年1亿);销售指标和考核措施分解到内、外贸两个团队,再由业务经理将指标和考核目标分解到各业务员,细化到季度、月度、上下旬;签订销售目标考核责任状(重在激励、激发斗志),可月度核算,年度结算。注:收集分析以往1-3年的销售业绩趋势和潜力,确定以后的销售指标,如2018年实现销售5千万,2019年实现销售6千万,提升幅度为20%,考虑今年的新品开发和现有产品增值,新的激励措施促进等因素,2020年销售增幅35%即8100万(考核中如达成7200万全额发放提成,超过部分每增加100万另发放原有

5、提成的1个点作为奖金,超过8100万的另设超额奖金,可设定以实际回款为准。奖金和提成的限度、具体操作方案要结合目前的薪酬结构和薪酬水平,激发个人潜能的限度等因素)。5、团队人员:营销经理下设营销一组(外贸)、二组(内贸)主管各一名,由其提由人员配置要求,确定岗位工作规划、考核计划等。营销经理负责团队管理、资源支持等,组长负责营销目标和工作计划实施。三、营销模式1、深化现有网络平台和功能:阿里巴巴和商务部合作的“一达通”可以拓展客户访问和交流机会,并可以获得外贸退税、报关等业务合作。2、拓展网络销售渠道,除了阿里巴巴、环球,可以拓展“顶易”外贸营销软件增加询盘机会。3、客户订单产品+新产品研发。

6、4、网络推广:1)对平台产品的在线布置、色彩等进行优化(如提高转移印产品色彩亮丽度),产品类别优化,使布置耳目一新,独特。2)根据产品特性提炼搜索关键词,根据需要确定搜索排名,提高曝光度。3)每天刷新门户网站,及时更新网站内容,提高知名度。4)开通行业网站、微信公众号,撰写软文,推送公司动态、新产品等有价值的内容。5)在第三方平台推广,如行业论坛、贴吧、博客、B2B平台等发送推广信息。5、其他:客服反应速度与沟通技巧进行培训以提高职业化程度;统计客户询盘和业务搜索数据,甄选数据分析结果,为决策提供数据支持。6、开展营销活动;晨会(激励士气)、周会(周总结)、月报(业绩实现)设立周冠军、月冠军等

7、,营销团队旅游、互助帮带等激励活动。7、规范询价、报价、订单评审以及转化到生产计划的流程,营销人员专注于市场拓展和客户开发,生产计划下达后的订单执行由生产报表实现,脱离于人为繁杂跟进,制定从订单生成到产品交付的管理体系和流程,制定订单异常、品质异常、制程异常、材料异常等配套处理措施。8、建立客户管理机制。建立售后服务、客户满意度调查、客户回访,客户投诉/退货等的要求和规定,规范营销行为,提高公司品牌影响力。四、运营规划1、提升管理能力:1)管理行为逐步规范化、流程化、标准,避免靠经验和感觉管理:改善、优化现在的工作方法和流程,明确权责和岗位要求,建立考核机制及各项管理制度,提高员工素养,提升公

8、司的外部品牌影响力。2)实现管理的制度化、数据化,提高工作效率:强化领导的标杆和榜样作用,以数据检验工作业绩,以工作业绩桂钩薪酬,优胜劣汰。3)企业文化塑造:军队(执行力)+学校(学习生产力)+家庭(互助友爱)。2、架构与人员配置人员配置:营销部:设经理1名,下设营销一组/外贸,二组/内贸各设主管1名,负责指标分解与实现,根据区域可设小组,各小组/区域的负责销售指标和市场拓展计划实现。研发部:研发经理1名、文员1名,研发工程师1名。配合营销打样,负责新品开发;提报开发预算;技术、工艺文件、作业指导书编制;处理生产中的工艺技术问题,更新工艺文件,负责样品管理,工时测算、材料耗用标准;优化现有产品

9、提高附加值(如包装和新工艺,彩卡、彩盒、滴塑等)。PMC部:设经理1名,计划1名,采购1名,文员1名。负责订单协调、每日生产计划编制和生产进度控制、生产物料供给控制,下辖计划、采购、仓库。生产部:设经理1名、文员1名及车间主任。负责生产计划实施与过程控制,负责计件工资核算,生产日报表提交,现场人机料法环管理。品控部:设经理1名,QA1名,IQC1名、IPQC3名,根据ISO质量管理文件建立全面质量管理体系,树立公司产品质量品牌;建立可追溯的质量文件及质量考核体系;处理从供应商和材料到产品交付和客诉等产品质量问题;定期召开质量专题会议、质量检讨会;记录、统计各类产品质量数据,分析研究产品质量发生

10、趋势和关键问题并提由改善对策;提由质量目标98%的时间控制表;建立完善产品质量管理制度、规定及考核政策;创新检验方法(色差仪等)。人事行政部:设经理1名,人力资源专员1名,行政专员1名,下辖人事(招聘、培训、考核、薪酬、员工关系)行政事务及后勤(安全、车辆、食堂、宿舍、办公、资产管理)等服务工作及企业文化工作;人事行政的制度建立与执行检查。财务部:设总账会计1名,成本会计1名、由纳1名。处理账户和报销及现金管理,开展全面成本管理工作,主导仓库账务和盘点管理工作;负责公司成本费用核算并提由费用控制要求。3、绩效管理:建立绩效管理制度,促进公司和个人共同发展的绩效管理体系。绩效与薪酬桂钩。绩效工资

11、占总工资的10-35%o优胜劣汰,三个月以上绩效考核不达标的,考虑转岗、降薪及解职。执行KPI绩效考核管理,岗位关键业绩指标与部门考核桂钩,按木桶原则考核。4、会议和培训会议管理:需要签到、会议记录,随后的决议执行,上次会议执行情况等。年度经营会议:在年底前1-2周由总经理主持各部门经理参加,部门提报PPT格式年度工作总结,主要内容为公司战略执行情况、取得的成绩、存在的不足及来年工作计划。月度总结会议:在月底前1-3天由副总经理主持各部门经理参加,部门提报PPT格式的月度工作报告,主要内容为上月工作完成情况,本月计划和指标达成情况及下月工作计划。周例会:每周五下班前1小时,副总主持部门经理及关

12、键岗位参加,重点为计划达成和问题检讨与解决。各部门周例会时间自行安排,一般在公司例会后。会议记录上报行政备案,晨会:主要为生产、品管、营销部门,一般5-10分钟站立开会。车间主任主持在车间看板前,站立有序点名同时做好手工考勤,主旨为昨天的问题检讨、本日的质量、作业安全及要点、表扬先进人和事物等;品管部门晨会主旨为昨天的品质问题反馈、当日品质关注焦点、重点订单质量跟进;营销部门晨会可分小组站成半圆形,旨在士气豉励。各小组可制定口号,日明星奖励每日发放等。其他会议:质量专题会、质量检讨会、产销碰头会等根据需要提前通知。所有会议必须控制时间明确主题,确定解决方案,做好会议记录必要时签名,会后必须跟进

13、。培训培训计划:由人事行政部根据公司发展规划,结合培训需求调查,拟定年度培训计划组织实施。外部培训:营销人员、管理人员参加外部的岗位技能、管理等培训。提交书面培训学习心得并与公司人员分享。内部培训:岗前公司制度、企业文化、岗位技能培训有行政主导,相关部门负责人进行培训,需进行培训效果验证。5、人才战略:管理人才职业化、技术人员专业化。1)建立强有力的营销团队。2)储备人才做好人才梯队建设。3)培养或引进专业的管理人才与技术专才。4)规划员工的职业生涯,让老员工在企业内部岗位合理流动。5)不断提升员工满意度,留住人才,创造人才。6)建立科学可行的员工晋升通道,提升个人价值。7)健全公司薪酬及劳动保障体系,做好招人、用人、育人,科学适用。8)完善组织架构,制定科学明确的部门及岗位职责,实现分工合理,权责明确,高效协作。财务控制:1)办公费用在原有基础上下降10-35%o2)生产成本无浪费现象,降低持续降低不良率3)业务订单以成本桂钩。4)压缩生产物料采购成本。

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