HACCP计划书最终

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1、 文件编号： SY/HACCP-A-2015HACCP计划受控号：版本/修订 A/0编制 HACCP小组 审核 闫尚成 批准 宝林 沽源县三源食品 2015年4月10日实施目录颁布令1企业概况2质量方针、质量目标3HACCP小组成员及分工 4HACCP小组职责 5产品描述 5原辅料描述 6工艺流程图 7HACCP体系确认单11保鲜蔬菜加工危害分析工作单 12HACCP计划表15关键控制点的确认、验证、纠偏16记录复核16验证程序17 页脚 01颁布令为了更好的贯彻中华人民国食品安全法，保证我公司产品安全卫生，不断提高质量管理水平，进一步落实出口食品生产企业卫生备案登记管理规定（142令）和国家

2、认监委发布的出口食品生产企业安全卫生要求（23号公告）及出口速冻果蔬生产企业注册卫生规，我公司于2015年4月10日起实施建立运行HACCP体系。希望公司全体员工认真学习，严格贯彻执行HACCP计划规定的各种控制措施，保证HACCP体系在我公司持续有效的运行，使我公司的产品安全卫生质量更上一个新台阶。 总经理：宝林 2015年4月10日02企业概况公司名称：沽源县三源食品公司地址：沽源县肉制品工业区电 话：0传 真：0沽源县三源食品是以自有基地为依托，以加工出口保鲜蔬菜产品为主的现代化农业龙头企业，年加工能力0.84万吨。沽源县三源食品成立于2000年,注册于2007年4月，注册资金3500万

3、元,实收资本2500万元，资产总额6200万元，固定资产1400万元，固定资产合计2140万元，资产负债33%，银行信用等级A级;主营业务为西兰花、生菜、西芹、甘蓝、金莲花等蔬菜、山野菜的种植加工出口,主要出口国家日本、国、东南亚等国家。公司法人宝林，联系；公司原位于沽源县肉制品工业区，占地10亩，因面积小、设备功能差等原因，现在沽源经济开发区投资建设新厂区。新厂区占地40亩，于2014年开工建设，2015年一期工程建成投产。建筑面积14793平方米，其中厂房5580平方米，检测大楼5000平方米，交易大厅2976平方米，实验室400平方米，仓库837平方米，绿化面积1000平方米;新上真空预

4、冷机4台，综合制冷机组1套，加工流水线3条。公司下设五个部门：行政部、财务部、贸易部、生产部、种植基地部；可解决固定工作岗位40个，季节岗位300个。管理人员36人，技术人员13人，高级技术人员2人。建厂以来，公司经过不断地努力，强化企业管理，提高员工素质，使公司的管理水平和产品质量有了较大的提高。目前已建立了一个完整的产品质量安全保证体系，使公司的产品在国外市场上有较高的信誉，公司从此进入了稳步发展提高的新阶段。03食品安全方针：竭尽全力为顾客提供最优质的产品，保证种子到餐桌的安全。方针涵：严格原料基地管理，确保原料安全，严格加工管理，确保产品质量安全，为顾客提供优质产品和服务。食品安全目标

5、：顾客满意度85以上；出厂产品合格率达到100；食品安全事故率0。 04 HACCP小组成员与分工各部门负责人和重要岗位人员姓 名组职务部门职务从事食品工作年限学历专业及相关经验受训情况职责宝林总监管总经理兼董事长10本科公司HACCP管理知识培训协助组长领导HACCP小组所有的活动包括HACCP计划的制定、实施、验证等。朱婷组长贸易部职员2本科公司HACCP管理知识培训领导HACCP小组所有的活动包括HACCP计划的制定、具体实施和验证等。并对HACCP的运行情况进行日常管理。佩军组员基地部经理10中专公司HACCP管理知识培训负责基地的生产、采收、运输等活动。王晓琴组员生产部经理6大专公司

6、HACCP管理知识培训负责车间生产管理的组织，CCP点的监控及原料和产品等的储存管理宋秀萍组员质检部经理6大专公司HACCP管理知识培训负责对原料验收，负责产品卫生质量控制，并监督检查。原秀丽组员质检部质检员5大专公司HACCP管理知识培训负责产品卫生质量控制，协助质检部经理对加工厂进行监督检查。闫尚成组员行政部经理5本科公司HACCP管理知识培训负责对加工厂所有的活动尤其是食品安全问题进行宣传以及规章制度的保障和监督，确保最终落到实处。徐建平组员贸易部经理8本科公司HACCP管理知识培训负责按照要求对包装物料进行采购，以及产品销售运输过程。王翠清组员质检部保管员6大专公司HACCP管理知识培

7、训负责对采购的产品质量进行控制；库房、所有物料的仓储和管理；计量器具的检定。志仁组员生产部设备管理组长10中专公司HACCP管理知识培训负责加工厂所有设备设施的监督和管理。郭文贵组员生产部设备管理员5大专公司HACCP管理知识培训负责设备设施的维护和保养05 HACCP小组职责：1、参加HACCP专业培训，掌握HACCP原理。2、根据产品加工条件及质量要求确定工艺流程图及工艺要求。3、根据工艺流程图进行危害分析,确定关键控制点,并通过查阅资料和各种检测试验确定关键限值,制定HACCP计划。4、负责制定GMP和SSOP。5、负责对实施HACCP计划的人员进行培训。6、监督、指导HACCP计划和S

8、SOP的实施。7、负责对制定的HACCP计划进行验证。8、负责对制定的HACCP计划进行修订。06 产品描述产品名称保鲜结球西生菜、西兰花主要产品特性保持原有的香气和滋味，保持原有的色泽，单体速冻，基地原料，农药残留符合国标及进口国标准成分生菜、西兰花预期用途可作为食品加工的原料，宜可用于餐饮及家庭消费，洗净烹调后食用。加工方式修整、去蒂、去叶包装方法西生菜：纸箱、衬PE塑料袋包装。西兰花：泡沫箱包装储存方法西生菜：0至4进行储存西兰花：-1至3进行储存运输方法西生菜：-1至0进行运输西兰花：-2至-1进行运输保质期15天销售方式出口批发 页脚 07 原辅料描述项目原料包装材料生菜、西兰花PE

9、膜袋纸箱、泡沫箱产地沽源县合格供方物理、化学、生物特性鲜采农产品，水分含量高，易腐易霉变。蒸发残渣，mg/L高锰酸钾消耗量，mg/L脱色试验化学特性无4%乙酸，60，2h30水，60，2h10乙醇阴性异物浸泡后未出现肉眼可见物65%乙醇，20，2h30重金属（以 Pb计），mg/L冷餐油或无色油脂阴性异味浸泡后未闻到臭味正己烷,20, 2h604%乙酸，60，2h1浸泡液阴性杂质浸泡后未出现杂质生产方法基地种植拉伸粘合、成型交付方式、包装、储存条件基地采收；周转筐；自然条件存放，当天加工汽车运输，厂交货干净卫生、通风储存使用前预处理挑选、修整挑选检查无接收准则、规公司原料标准食品包装用聚乙烯成

10、型品卫生标准，入厂验收纸箱及泡沫箱标准，入厂验收08工艺流程图08.1.1西兰花保鲜加工工艺流程图井 水入库打冷挑选修整包装成品贮存包装袋验收包装袋储存冲水预冷成品发货冲洗原料接收自然冷冻储 冰碎 冰 为关键控制点 为返工点 为废弃物08.1.2工艺描述1、原料验收：基地原料，生长良好、无病虫害、无腐烂变质。2、冲水预冷：对原料菜进行流动水冲洗预冷，充分冲透以降低原料菜温度。3、入库打冷：冲水浸透的原料入预冷库进一步降温约1024小时，使菜心温度降至45。4、挑选修整：按产品标准要求，除去外包叶、老根及外形、成熟度不合格的个体。5、冲洗：流动水进一步冲洗干净。 6、成品检查：按标准要求，将冻品

11、剔除杂质及外观不合格部分，按长度分级。7、包装：将产品装入保温箱（泡沫箱），加PE膜，加碎冰，封箱。8、成品贮存：包装好成品入库储存，库温控制-13。9、成品发运：集装箱运输，保持车辆卫生，运输过程保持-2-1. 10、包材验收：包装材料必须来自合格供方，证件证明齐全有效，品质卫生合格。11、包材储存：保持包材库卫生，无虫鼠害发生，离墙离地存放。12、制冰：井水自然冷冻结冰，保持卫生。13、储冰：冻好的冰用保温层严密包裹，防止异物污染。14、碎冰：用碎冰机将冰破碎成冰屑。08.2.1 生菜保鲜加工工艺流程图原料接收装袋装箱入库贮存成品发货包材验收包材储存修整挑选真空预冷 为关键控制点 为返工点

12、 为废弃物08.2.2工艺描述：1、原料验收：生长良好、无病虫害、无腐烂变质。2、挑选修整：按产品标准要求，除去外包叶、老根及外形、成熟度不合格的个体。5、包装：将产品装入PE膜袋，装纸箱。 6、真空预冷：包装好的产品装入真空预冷机，将温度计插入菜心检测温度，机器运行开始真空预冷，至菜心温度降至4.5。7、成品贮存：包装好成品入库储存，库温控制04。8、成品发运：集装箱运输，保持车辆卫生，运输过程保持-10。 9、包材验收：包装材料必须来自合格供方，证件证明齐全有效，品质卫生合格。10、包材储存：保持包材库卫生，无虫鼠害发生，离墙离地存放。09 HACCP体系确认单项目确认方法结果原辅料、包装

13、材料描述查询相关标准、供方报告信息充分准确满足危害分析产品描述查询产品标准和产品检测报告信息充分准确满足危害分析工艺流程图现场检查确认与现场操作一致危害分析查阅科学文献及官方相关资料科学合理，控制措施有效HCCP计划基地调查、原料检验、产品检验控制措施有效、可监控执行，有效其它评审其它程序，计划文件可操作性适宜、可操作，控制有效 确认人：HACCP小组组长：朱婷 组员：佩军、王晓琴、宋秀萍、原秀丽、闫尚成、徐建平、王翠清、志仁 确认日期：2015年3月31日10保鲜蔬菜加工危害分析工作单10.1保鲜西兰花加工危害分析工作单加工步骤确定潜在危害危害是否显著潜在危害判断依据对显著危害的预防措施是否

14、是CCP包材验收生物危害：致病菌否加工、运输污染合格供方控制，用前消毒否化学危害：有毒单体、塑化剂否加工中产生合格供方，验收验证否物理危害：杂质否加工、运输污染合格供方否包材储存生物危害：无化学危害： 无物理危害： 无制冰生物危害：细菌、致病菌污染否SSOP控制生产用水检测合格保持水质、模具卫生化学危害： 无物理危害：无储冰生物危害：细菌、致病菌污染否SSOP控制保持接触面卫生否化学危害： 无物理危害：无碎冰生物危害：致病菌污染否SSOP控制控制接触面、环境卫生否化学危害：无物理危害：金属否金属刀具破损碎片混入SSOP控制，刀具检查否原料验收生物危害：致病菌否基地原料规种植和采收化学危害：农药

15、残留重金属超标是种植用药不规严格基地管理，严格原料验收是物理危害：硬质杂质否原料带皮收进挑选修整去除否冲水预冷生物危害：致病菌污染否SSOP控制控制接触面、环境卫生否化学危害：无物理危害：无入库预冷生物危害：致病菌污染否SSOP控制控制接触面、环境卫生否化学危害：无物理危害：无修整挑选生物危害：致病菌污染否SSOP控制控制接触面、环境卫生否化学危害：无物理危害：金属否金属刀具破损碎片混入刀具检查否包装生物危害： 致病菌污染否SSOP控制化学危害：无物理危害：无产品贮存生物危害：细菌繁殖腐败否低温冷藏保鲜贮存控制贮存温度和卫生否化学危害：无物理危害：无产品发运生物危害：细菌繁殖腐败否冷藏车低温运

16、输控制运输温度和卫生否化学危害：无物理危害：无10.2西生菜保鲜加工危害分析工作单加工步骤确定潜在危害危害是否显著潜在危害判断依据对显著危害的预防措施是否是CCP包材验收生物危害：致病菌否加工、运输污染合格供方控制，用前消毒否化学危害：有毒单体、塑化剂否加工中产生合格供方，验收验证否物理危害：杂质否加工、运输污染合格供方否包材储存生物危害：无化学危害： 无物理危害： 无原料验收生物危害：致病菌否基地原料规种植和采收化学危害：农药残留重金属超标是种植用药不规严格基地管理，严格原料验收是物理危害：硬质杂质否原料带皮收进剥皮工序去除否修整挑选生物危害：致病菌污染否SSOP控制控制接触面、环境卫生否化

17、学危害：无物理危害：金属否金属刀具破损碎片混入刀具检查否装袋装箱生物危害： 致病菌污染否SSOP控制化学危害：无物理危害：无真空预冷生物危害： 致病菌污染否SSOP控制化学危害：无物理危害：无产品贮存生物危害：细菌繁殖腐败否低温冷藏保鲜贮存控制贮存温度和卫生否化学危害：无物理危害：无产品发运生物危害：细菌繁殖腐败否冷藏车低温运输控制运输温度和卫生否化学危害：无物理危害：无11、 HACCP计划表公司名称：沽源县三源食品 产品名称和描述：西兰花公司地址：沽源县经济开发区 贮存和销售方法：-2-3度贮存，常温状态下销售预期用途和消费者：经进一步加工处理后方可食用；预期消费者是一般大众或加工商。签

18、名：_ 日 期：关键点控制显著的危害每个预防措施的关键限值监 控纠偏行动记录验证对象方法频率人员原料验收农药残留第三方农残检测报告西兰花生菜收获前送第三方实验检测农残每年一次质检人员证明文件不全，或经第三方实验室检测农药残留超标的，拒绝接收将此地块产品并报告质检部长。原料验收记录、第三方农残检测报告质检部经理审核每个基地材料，每年抽取原料或成品检样检测农药残留12、关键限值（CL）建立说明、监控、纠偏行动、CCP验证：（1）、关键限值（CL）建立说明：原料进厂验收主要监控农药是否超标，方法送第三方实验室进行检测，关键限值为第三方检测报告。（2）监控、纠偏行动、CCP验证 原料监控： 由质检人员

19、每年在原料菜收获前取样送第三方检测。 纠偏行动： 当检测结果超标时，此地块所有产品不在做为本公司当年用原料，并通知公司总经理及相关收购人员。 验证： 由质检人员对第三方检测报告及每年基地相关管理记录进行复查。13、记录复查记录复查各部门由部门主管负责，复查在每天完成，需保持以下记录：1 HACCP计划2 有关GMP的记录3 CCP记录4 纠偏行动记录5 验证记录6 支持性文件和记录7 有关SSOP的记录按照文件控制程序、质量记录控制程序进行控制。14、验证程序包括五部分：确认、CCP验证活动、HACCP系统的验证、不间断验证、执法机构及客户或其代表的验证。1确认1.1人员：HACCP小组成员；

20、1.2 确认容对HACCP计划的各个组成部分以及从危害分析到CCP验证对策作科学和技术上的复查。1.3 频率A最初的确认B当有因素证明确认是必须时，如：原料的改变；产品或加工的改变；验证数据出现相反结果时；如食品安全项目超出限量要求时。重复出现偏差；有关危害或控制手段的新信息；生产中的观察；新的销售或消费者处理行为。CCP验证活动2.1校准：由生产部对用于验证及CCP及有关监控设备、计量器具、仪器进行校准。2.2校准记录的复查：A各部门由部门主管在每天复查；B复查的容包括：校准的方法、频率、日期以及结果等。2.3针对性取样和检测：从原料到成品等做理化、微生物的检测。2.4 CCP记录的复查：由

21、部门主管在每天复查；HACCP系统的验证3.1频率：3.1.1每年进行一次；3.1.2当出现以下情况时进行验证：系统发生故障；产品显著改变；-食品安全项目超出限量要求时。加工显著改变。3.2审核：现场审核和记录复查3.2.1现场审核；审核产品说明和流程图的准确性；CCP、CL是否按HACCP计划执行；记录是否按要求记录；3.2.2记录复查；监控的位置、频率、纠偏行动是否与HACCP计划一致。3.2.3最终产品的检测验证CCP是否受控，HACCP计划是否有效。4不间断验证4.1消费者投诉的复查；4.2加工监控设备的校正；4.3定期对半成品和成品的检测记录；4.4记录复查：各部门主管在每天复查；需复查的记录：CCP监控记录；纠偏行动记录；验证记录；校准记录；成品、半成品检测记录；有关SSOP记录。5执法机构及客户或其代表的验证5.1保留有关验证记录；5.2必要时，对HACCP进行系统验证，以确定是否修改HACCP计划。