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1、第1页共4页文件履历表文件编号：DRM-QP-012昆山得热明金属制品有限公司标识可追溯性控制程序版本号：B/0文件编号：DRM-QP-012第2页共4页1. 目的利用适当的标识，区分不同类型、不同过程及不同状态的产品，规定材料或产品在生产过程中 的检验与试验状态的控制方法，使得在各过程阶段能够正确地鉴别出物料和/或产品的状态， 防止误用没有检验与试验或者经检验与试验不合格的产品，并于反馈时能顺利地追溯到各阶段 的质量状况和其记录。确保只有经过检验与试验合格的（顾客授权让步放行的除外）材料或产 品才能进入下一流程或交付至顾客。2. 范围自业务接单到进料、贮存、生产、检验/或试验、出货至顾客信息
2、反馈等各阶段的产品标识和 可追溯性及从原材料、辅助材料、外购/外协件进厂到产品交付全过程中的检验与试验状态均 适用之。3. 术语3.1产品标识：指用适当的标识方法在生产服务运作全过程的采购产品/材料、成品或包装物上 做出适当的产品特定特性或状态的标志或标记或标签。3.2可追溯性：指根据或利用所记载标识的记录，追溯一个项目或实体的历史、应用情况或用途 或所处场所的能力。如对硬件产品可涉及到原材料和零部件的来源、加工过程的历史、产品 交付后的分布和场所。3.3检验与试验状态：指材料或产品有无进行检验/或试验，以及经检验/或试验之后合格与否的 状态。4. 职责4.1生产部负责管理标识和可追溯性控制程
3、序；4.2生产部负责原材料的标识及生产过程的标识；4.3品保部负责检验状态标识的管理。5相关文件5.1不合格品控制程序6相关记录编号记录名称保管部门保存年限u;上立立17/7.流程与控制要点:负责部 门参与通报补充说明物料入库生产部品保部品保部品保部生产部生产信息生产部生产记录品保部物料 送检单原材料检验报告原材料检验报告合格物料原材料待检区送检单原材料检验报告制程管制卡标识卡生产部不合格品评审处置表领料单品保部生产部制程管制卡标识卡成品检验报告1产品标识管理：产品标识方法：各检验阶段、生产阶段、生产部贮存阶段 的所有产品、原材料、成品等，各部门均需根据产品实际 所需的标识状况和实际的生产状况
4、对其以适当的标识方法 进行标识；产品标识的方法可用标识卡、不同颜色、区域 划分等形式进行，其目的在于区别和区分产品，以防止混 淆，并在需要时进行追溯；标识应清晰和易于识别。_ 产品标识要求：各阶段标识，使用标识卡进行产品标识， 在其上记录该产品的名称、规格/型号、数量、生产日期、 生产批号、检验状态等相关资料；其具体作业由相关部门 按产品监视和测量控制程序、产品交付控制程序、不 格品控制程序进行作业。2凡公司从原辅材料进厂到生产中和生产部储存的成品、 无论其有无进行检验和/或试验，以及经检验和/或试验之 后合格与否都必须按以下规定进行明确的状态标识： 3原材料进厂，经检验试验以后，对其进行标识
5、， 格”、“不合格”等检验状态；成品的每箱、批以合格证形“合式进行标识，其标识其产品名称、规格/型号、数量、日期, 批号、检验状态等，并按公司规划的存放区域存放；品保 8和生产部根据材料或产品的检验与试验状况并结合公司生产现场空间与“5S”整理整顿规划出各检验过程和各生 产车间材料或产品的储存和存放区域，公司检验和试验状 态区域分待检区、合格区、不合格区、贮存区。4如因生产急需来不及检验试验而放行的材料或产品经品 保部经理审查核准后，由检验员在其上以“紧急放行标签 进行标识，并做好记录，以便一旦发现不符合要求时， 立即追回和更换及追溯。被紧急放行的材料或产品必须在 产品最终检验和试验阶段被确认
6、为合格后，其“紧急放行 标签”才可被取消。5品保部检验员按产品监视和测量控制程序中的规定 和相关检验规范/标准对需检验和试验的材料或产品进行 产品质量检验和/或试验，并将检验和/或试验的数据和结 果记录在相应的检验报表中并存档保管，以便日后对其质 量追溯及查核。负责部 门参与通报补充说明检验记录检验记录入库单外部质量 信息反馈 单品保部品保部生产部品保部生产部生产部生产部不合格品评审处置表标识卡入库单质量分析报告未经检验和试验合格材料或产品（经让步放行的除外）不准 使用，不准加工，不准转序，不准包装，不准交付给顾 材料或产品在生产和/或服务整个过程 其他程序文件中规定的要求，维护和保护好其检验
7、和试验状 态的标识，以确保只有通过了检验和试验的（顾客授权让步 放行的除外）材料或产品才能进入下一流程或交付。6产品追溯管制作业：6.1当客户有投诉时，由品保主管与客户联系，询问具体的 型号、热处理批号、来料厂商产品序列号；6.2根据热处理批号可确定生产班次及生产日期，根据热 处理批号及来料厂商产品序列号，查生产产品追溯性记 录表可追溯到具体的上料人员、生产时间、具体的热处 理生产工艺参数；6.3根据热处理批号，查DRM生产及质量检查记录可追 溯到产品当时的过程检查；查金相检验报告、DRM 产 品尺寸精度抽查记录表可追溯到产品出货检验情况；6.4根据来料厂商产品序列号，查进出料登记表和发 货清单可查具体的产品来料日期、数量、材料炉号和材质 证明等；客。中，应按控制计划及
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