物资采购工作人员职责

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1、材料采购员岗位职责一、 严格执行合同法及有关购销加工承揽等法律法规，模范遵守物资政策及物资工作纪律,严格执行物资系统各项规章制度，在加工订货采购业务中做到廉洁奉公。二、 坚持“三比一算”的原则，即比单价、比质量、对运距和采购成本核算，正确选择进货（订货)渠道,“先看后订”.认真签约履行合同，及时、准确保质地供应。三、 严格执行加工计划和采购计划；变更计划应及时得到计划员签认。四、 负责加工订货物资质量证明资料的索取、下发和管理,负责购销合同的传递和管理。五、 负责办理材料入库、下发、记账及结算等有关业务手续。六、 定期(月或季)编报材料采购报表，分析采购价格及管理费用的开支，努力降低采购成本。

2、七、 了解掌握市场情况，及时向计划人员及业务领导提供市场信息。八、 认真学习材料基本知识，掌握材料的性能用途及质量标准，确保材料的供应质量。现场材料员岗位职责一、 熟悉材料采购、保管、使用，懂得物资管理相关知识，经专业考核合格后，方可上岗。二、 能根据材料预算，及时掌握市场信息,编制月度采购计划、用款计划，经审核落实后进行实施,编制材料报表。三、 能坚持“六不”采购原则：无计划部采购，质量不好不采购,超储备不采购，价格超过规定未经领导同意不采购，违反财务制度和国家有关物资管理规定不采购.四、 能做好“三比一算”降低物资采运成本，做到采购及时，就近采购,直达供应，精打细算,先算后用，点滴节约，尽

3、量减少周转环节，降低材料成本.五、 能对甲供“三材”严格把关，钢材一定要符合国家标准，质保书要完整齐全；木材要加强验收，保证木材的出材率和利用率；水泥必须保质保量,须经过试验鉴定后方能使用。砖、瓦、砂、石能根据进场用料申请单,落实货源。/P六、 能运用物量消耗限额和定额消耗限额，以任务单为根据按照分项工程限额发料。七、 能对现场材料做到收支有台账，耗用有限额，分项有核算，节约有依据，竣工有退料。材料堆放做到砂石成方，砖瓦成堆,规格分清，安全牢固.八、 能根据进库验收、发料制度、对库容库貌，做到库容整齐清洁,场上物资层次分明,堆置合理，室内物资数量、规格、性能、用途心中有数,实物台账，账物相符，

4、月清月结。九、 对周转材料调进调出能严格执行检查手续，记好单据，做到账物相符。十、 能区分施工工具及低值易耗品的使用管理，根据劳动组合及工具配备标准、规定使用期限进行奖罚.能遵守财经纪律，严格控制费用开支，外出借款返回时在3日内报销.结算清楚，不拖延。施工现场材料主管岗位职责一、 施工前的材料准备工作1、 了解工程进度计划,掌握各种材料需用量及材质的要求；2、 了解材料供应方式;3、 做好现场材料堆放平面布置规划；4、 做好材料堆放场地、仓库、水泥库使用准备等。二、 施工中的材料组织管理工作1、 合理安排材料进场，做好现场材料的数量、规格、质量的验收工作；/P p2、 履行供应合同，保证施工需

5、要；3、 掌握施工进度变化，及时调整材料配套供应计划；4、 加强现场物资保管，减少损失浪费，防止丢失；5、 组织督促料具的合理使用。三、 施工验收阶段材料管理1、 根据收尾工程，清理料具；2、 组织多余的料具退库；3、 及时拆除临时设施;4、 做好废旧物资的回收和使用；5、 及时进行结算，总结施工项目材料消耗水平及管理效果材料会计岗位职责(一）认真遵守国家财务政策、法规、制度。(二）按记帐规则结算、记帐,做到数字准确、上报及时.（三)负责外调材料的划价及积压物资的调整。（四）接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台帐；要掌握资源及平衡情况，及时提

6、报缺口材料计划的申请计划表,并提供和注明各项技术要求；整个工程的材料计划要求一个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作，并立即向科长书面汇报有关情况。(五)填写到货物资的验收单，要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符；里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收情况，有问题拒付款,同时马上与供货方联系解决,货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据，报帐付款。(六)根据工程项目的材料计划,按工程进度，限额开单发料；若需要计划变更、代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项

7、目领料外，其他不论生产、维修,单位和个人调拨材料,都必须经科长审批签字;基建内部领料，需经处长签字。(七)每月26日至次月3日,将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中，并统计材料收入、消费及库存情况报表,上报学校财务。各项统计报表要在每月3日前报出，数字要准确，时间要及时，统计报表要留底存档。每月10前，将上月财务报表及时报到学校财务科及供应科长.（八）使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表，单项工程竣工后，要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表，报预算科；库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。(九）完成处、科领导交办的其他临时性工作。材料会计工作职责1。 按

8、照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置,严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。2。 并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。3。 及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时。并对所进材料进行汇总，4. 外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计.5。 供应商的结算,检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。6。 每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。7。 负责各种材料的原始凭证记录,核算依据，并

9、准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。8. 按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证,调整有依据。9. 忠于职守，实事求是,全面、准确、及时上报统计资料。仓库和财务部都有材料明细账，各自登记和维护自己的材料明细账.但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库根据入库和出口单记账，财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额的。 材料会计1.建立各类材料库存明细账和各工程项目分类明细账.2。建立各施工单位甲供材料明细账.3。定期与施工队、供应商核对材料供应数量。4。进行各类账簿的登记、核对，做到账证相符、账账相符.5.认真做好基建材料物资的保管工

10、作,堆放整齐有序,防火设备齐全，防盗、防霉、防锈蚀。6。做到进库物资的品名、批件、发票、数量、规格相符。7。依据施工员审核的材料预算单及时发放材料,做到数量、规格准确无误。8.认真做好物资进出库登记手续，定期汇总报表，做到日清月结，定期盘点查库，做到账物相符.9。负责基建科所有需要保存资料的收集、整理、归档工作。10.参与学校小型工程预决算编制与审核。11.负责学校房租水电费的统计和制表收费。12.完成领导交办的其它工作。材料会计岗位描述职位名称 材料会计 直属上级 财务经理 所属部门 财务处职位概要：材料入库发票、原材料入库单据及管理、各类材料出库单审核、原材料及成品库管理及相关业务。应付帐

11、款、其它应付款对帐及结帐.工作内容:a） 入库发票审核的录入；各类材料出库单审核录入;原材料及成品仓库盘点并及时报告；b) 应付帐款对帐,关联交易统计；c) 合同价格审核。d) 原材料及成品仓库盘点并及时报告；e) 定期不良库存资产报表;f) 每月材料估价入库及下月冲估价。 材料会计工作职责 1. 按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计.2. 并对工地材料员所统计的材料认真核对,票据是否齐全，收发是否一致。3。 及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时.并对所进材料进行汇总,4。 外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨

12、数量的统计。5. 供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。6. 每天做好供应商预付款的登记,并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。7。 负责各种材料的原始凭证记录,核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。8。 按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。9. 忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。仓库和财务部都有材料明细账，各自登记和维护自己的材料明细账.但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库根据入库和出口单记账,财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额的。