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1、企业公司经营计划管理程序课件资料懈琳博舒通山WORDS凰海和f或遣营环境和竞 争对手的分析，以企业价值最大化为总目标，以质量方针为基础，以顾客需求为 向导，确定公司中长期发展目标和短期目标，根据目标制订公司中长期计划和年 度计划，积极采取措施保证计划实施，以实现公司有力的持续发展，满足国内外 市场克争的需求。2.0适用范围适用于本公司中长期和短期经营计划的策划、编制、实施、监控、评审、调整等 方面的管理。3.0职责3.1 市场部营业组负责收集、汇总、综合平衡各部门专业计划，负责编制下达公司 年度经营计划和为公司中长期发展规划制订提供数据分析。3.2 各部门负责编制分管的公司中长期发展计划和年度
2、计划，纳入公司中长期规划和 经营计划；执行公司下达的部门经营计划。4.0定义无5.1 程序内容5.1 经营计划制订与执行流程图5.2 宏观经营环境分析：5.3 收集竞争对手相关资料5.4 内部资料分析5.5 企业策略规划分析（SWOT析）5.6 目标的确定（三至五年）经营战略和短期（年度）策略，并提请董事会审批。5.7 分解目标5.8 计划制订5.9 计划实施5.10 定期经营计划业绩差异比较分析与对策拟定：5.11 管理评审与调整修订5.12 公司级资料的分析“公司级资料一览表”，并由有关部门每月进行跟踪验证（表：公司级数据完成情况）。对严重偏离目标的项目时应召开专题会议，进行验证分析，采取
3、纠正措 施。一般情况下，在每季的专题会议上进行目标执行的跟踪分析。各项公司级资料的执行结果，可选择典型项目建立趋势图，并与目标值、上年或其它 数据进行比较分析。5.12.2当社会大环境、行业环境、竞争对手、公司内部资源发生较大变化时，公 司高层应组织公司管理人员分析环境变化对公司发展方向和目标的影响情 况，考虑是否调整当前的经营计划和策略；5.13 记录存档各相关部门须将经营计划的有关记录，按记录控制程序规定妥善保存，其保存期限至少6年以上。5.2 相关文件6.1 宏观经营环境分析资料6.2 竞争对手相关资料6.3 各部门内部分析资料6.4SWO份析资料6.5 竞争对手优势及劣势的比较分析资料
4、6.6 中长期发展目标文件6.7 年度和部门目标文件、计划文件6.8 万年经营目标与业绩对照分析资料6.9 年度管理指标6.10 计划执行过程中记录控制文件及改进措施文件6.11 计划完成情况资料6.12 公司级资料一览表7.1 附件7.1经营计划制定与执行管理程序流程图经营计划制定与执行管理程序流程图公司局层营业组财务部生管组采购其他各部门运用表单KPI备注经营三1利收集竞争壬资金是否NO材料采购是否合理等其他部门工作是否竞争对手优势劣势分析表历年经营目标与业绩分析表财务报表（资产负债/利润表）公司级资料完成情况表年度计划考核表工业总 总产值 5000 万。资本收 益率保 持在10% 以上。成本费 用利润 率保持 在 10%乂 上。i到位等1ft i相WO#W入Uh斤到位等NO制定亲施计划力 Yes分解成空嘴嬖犀计划执行yes决失误等Nq收集资料对比分析检讨市场占有;及售后服】如何？r继续执行计划N计划制订部 门包括公汽 所有部门， 每个部门根 据公司分解 所要达到的 目标制订详 细可行的计 划，积极采 取一系列措 施保证计划 顺利实施， 并实行部门 主管责任 制。收集资料对 比分析检讨 是在计划执 行期完毕后 一段时期内 分析考核， 分月、季、 半年、年等 时期。其它部门以 包括品质 部、技术 部、人力资 源部等。
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