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1、文档名称:设计变更控制流程文档编号:归档日期:修订日期修订人版本号修订内容2011-4-14周创建1. 目的针对软件产品设计和适用过程中出现的新的功能和性能等要求，进行修改活再开发产品，以扩充其功能、增强其性能、改进加工效率、提高可维护性。2. 适用范围所有软件开发项目的更改及维护。3. 定义无4. 参考资料无4.权责 4.1.研发项目管理部：牵头并协同其它有关部门评审开发、业务等部门提交的变更审批表；并审批变更后的技术文件、更改通知书。 4.2.研发项目开发部门：提出设计变更申请，根据需求对产品的设计进行修改。4.3市场/业务等部门：提出设计变更申请，参与对设计变更需求的评审。5.作业内容
2、5.1.流程图 权责 文件/表格 更改需求评审拟定修改计划审批修改系统设计更改实现阶段集成测试通过确认测试通过变更结束放弃NGOKNGOKNoNoYesNoYes 项目开发部门 项目开发部门项目开发部门/业务部门等项目研发管理部门 项目开发部门 项目开发部门 项目开发部门项目开发部门/项目管理部门项目开发部门/项目管理部门 项目开发部门需求说明书/总体设计说明书详细设计说明书/测试计划/测试方案测试分析报告验收测试报告/用户手册/安装手册变更通知单 变更审批表 变更审批表 项目更改计划 5.2.作业内容 5.2.1.业务部门等可根据用户的需求提出设计变更申请，项目开发部门也可根据情况提出设计变
3、更的申请，向研发项目管理部提交变更审批表。 5.2.2.由研发项目管理部牵头，市场等部门参与，会同项目开发部门讨论更改可行性，并在变更审批表上签署评审意见。项目管理部汇总评审组各成员部门的意见，决定评审是否通过。评审不通过则不予更改，并将意见反馈给提交部门。 5.2.3.更改经评审通过后，项目开发部门根据更改需求进行设计更改的计划、系统设计、模块设计及测试、组装测试、确认测试各阶段的更改工作。计划完成后需提交项目设计更改计划，或提交变更后并经过审批的新的开发计划；在总体设计结束后需提交更新后的需求说明书、总体设计说明书；在详细设计阶段结束后需提交详细设计说明书、测试计划/测试方案；在集成测试结束后需提交测试分析报告；在验收测试前需提交验收测试报告、用户手册、安装手册。各阶段形成的文档应提交项目管理部审核。 对于一些小型、局部的更改需求，上述步骤可相应简化，只需进行相应阶段的更改设计，并更新和提交相关变更文档即可。具体尺度可在变更审批表的评审意见中体现。 5.2.4.更改结束，项目开发部门将变更后的文档提交至项目管理部。若需通知其他相关部门，则需提交变更通知单, 项目管理部确认签收变更后的文档资料并将变更通知单发放至相关部门。5. 附件8.1设计变更申请单8.2设计变更评审会议纪要
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