安全生产风险分级管控档案[共16页]

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1、企业风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设风险分级管控档案企业风险分级管控建设档案目录1、安全风险管控组织机构成立文件2、安全风险管控制度3、风险（分析、评价）作业指导书4、作业活动清单5、工作危害分析（危险源辨识）记录6、设备设施清单7、风险评价记录8、风险点基本信息表9、风险点登记表10、主要风险点一览表11、岗位风险告知卡12、风险告知卡13、培训记录14、会议记录安全风险管控组织机构成立文件(企业成立风险管控组织的红头文件，企业主要负责人任组长)安全风险管控制度（各企业结合本企业实际予以制定）风险（分析、评价）作业指导书（各企业结合本企业实际予以制定，一定要务实有效、有针对性）作业活动

2、清单风险点所属部门/车间编制姓名审核姓名时间时间序号作业活动作业步骤作业目的备注工作危害分析（危险源辨识）记录（JHA）风险点所属生产装置所属车间/部门工作任务编制人审核人批准人批准时间序号作业活动危险因素/危险源危害现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施设备设施清单风险点所属部门/车间编制姓名审核姓名时间时间序号设备设施名称类型/结构数量备注风险评价记录（SCL-LS）设备设施名称所属风险点所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR风险点基本信息表编制人审核人批准人批准时间序号区域位置/

3、风险点名称危害类别管控层级责任单位/责任人风险分布存在隐患/备注1级/2级3级4级生产经营单位安全生产风险点登记表风险点基本情况风险点名称风险点级别具体位置可能导致的事故类型管控层级管控部门管控责任人责任部门责任人联系方式风险分布与控制风险类别数量典型控制措施具体管控措施控制情况1级风险2级风险3级风险4级风险属地监管政府综合监管部门专业监管部门主要风险点一览表编制人审核人批准人公布时间序号区域/位置风险点名称危害类别管控层级管控责任部门管控责任人责任单位责任人风险分布备注1级2级3级4级岗位风险告知卡岗位名称序号主要危险有害因素危害/后果风险级别控制及应急措施12345624小时应急值守电话

4、0543-火警/急救119/120主要负责人姓名电话安全负责人姓名电话安全部负责人姓名电话车间主任姓名电话风险告知书（将风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻企业单位）培训记录（发动全员开展“两个体系建设”，对员工如何开展风险点、危险源排查进行培训，企业职工因倒班等情况不能全员参会的，可分批次培训。培训记录要包括以下主要内容：一、培训时间，二、培训地点，三、培训人，四、参加培训人员（要有签到表，不能代签），五、培训内容（包括培训讲稿、培训会议记录），六、培训影像资料，七、培训通知）会议记录（企业主要负责人宣贯、安排、分析、调度“两个体系建设”召开的会议记录。内容包括：会议时间，地点，召集人，主持人，记录人，参会范围，参会人员，未到会人员，主要议题，会议内容等，一定要留存影像资料。注意，会议记录不是会议纪要，要写实性的记录会议的整个过程，即每名同志的发言情况。格式应该为：XXX说：XXXX。XXX说：XXX。）