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1、内部资料（注意保密，不得外传） 流程管理体系文件工程签证管理流程文件编号： GC-LC005 版本：A 日期： 日期：审批：日期：主导部门：项目部/预决算部发布日期：200 年 月 日 实施日期：200 年 月 日1. 目的为了加强工程签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证审批的工作效率。2. 适用范围适用于公司所有工程项目的工程签证管理工作。3. 术语和定义现场签证审批是指对施工管理中发生的变更事件的确认。例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、发包单位委托承包单位施工的零星工程（在施工合同之外）等。1. 职责4.1. 施工单位 根据现场施工情
2、况，在签证事件发生前，提出现场签证申请单； 根据现场签证通知单的要求，组织实施现场签证。4.2. 监理单位 受理现场签证申请单，初步判断现场签证申请单的合理性； 对审批通过的现场签证的实施情况进行监督。4.3. 项目经理 受理现场签证申请单，判断现场签证申请单的合理性； 现场签证申请单获得通过后，签发现场签证通知单。4.4. 项目部 负责填写现场签证通知单的内容，并送发施工单位和监理单位； 对审批后的现场签证的实施情况进行跟进监督和确认。4.5. 预决算部 根据现场签证申请单，估算现场签证造成的工程成本的金额； 根据需要，对现场签证实施过程或实施后的情况进行确认；4. 办理工程签证的结算。4.
3、6. 公司领导 按照权限审核、审批现场签证申请单。5.主要控制点5.1 现场签证的评审6.流程说明序号流程名称责任人流程说明(输入、输出、流程说明)支持文件及记录1现场签证的申请及审批 项目经理输入：现场签证申请单输出：现场签证登记台帐流程说明：在工程施工需要变更的情况下，由施工单位向监理公司、项目部提出现场签证申请单。接到施工单位现场签证申请单后，项目部对签证申请进行判断，并确认签证所发生费用的责任方。如认可施工单位的申请，则根据需要组织监理单位、预决算部进行现场察看，核实现场情况，必要时邀请工程技术部参加现场察看。1.现场察看时，应对签证工程的施工时间、内容、原因及工程量进行判断，并确认签
4、证所发生费用的责任方；1.3项目部经理签署意见后，将现场签证申请单交预决算部，由预决算部对现场签证的工程内容进行费用估算，项目部根据估算费用的大小履行审批手续。1.估算费用金额5万元以下（含5万元）的，由工程总监审批；1.估算费用金额在5万元以上的，报地产副总裁审批；1.估算费用金额在10万元以上的，报总裁审批。1.4以上各审核环节应在24小时内完成，实在不能完成的应在24小时内给予明确回复意见。1.5如审批通过，项目部向施工单位和监理单位签发现场签证通知单，现场签证通知单的编号与现场签证申请单的编号必须对应。并在3天内向预决算部抄送现场签证申请单用于结算和备查，向工程技术部抄送现场签证申请单
5、用于进行案例分析汇总。1.6项目部建立现场签证登记台帐，将现场签证通知单记入现场签证登记台帐，进行登记管理。现场签证申请单现场签证登记台帐现场签证通知单2现场签证的执行项目部输入：现场签证通知单输出：现场签证通知单流程说明：施工单位根据项目部签发的现场签证通知单进行施工。2.2监理公司监督施工单位按照现场签证通知单的要求完成签证工程，不合格的监督整改。2.3项目部对签证工程的施工情况进行复核并确认。必要时邀请预决算部共同对签证工程的实施过程和实施结果进行确认。2.4签证工程实施结束后，应由监理单位、项目部和预决算部（如需要）共同对实施结果进行签字确认，确认的内容包括但不限于：a. 措词含糊易引
6、起歧义的签证，签证时应征求预算工程师意见，签证内容应有计算公式或计算方法，可用图示标注的应标注清楚。完整的工程不得分成若干小项签证。最终经确认的数字应大写；b. 应避免签署类似“情况属实”或“工程量属实”等模糊性内容，签证应在实量后确认完成或未完成的事实，涉及工程量、材料材质和规格、工日数、机械台班等应标注清楚。监理工程师不直接签认有关单价或总价，但应对签证项目的工程质量负责；c. 如果签证单附有交工图纸，监理及项目工程师应审核图纸是否与实际施工结果相符，并在图纸上签字确认，此时可不对工程量进行确认，由预算工程师按照图纸核算工程量；d. 如签证涉及隐蔽工程及其它事后不可复核的项目时，应由预算工
7、程师、现场工程师、项目经理共同现场认定，且在隐蔽前确认完并保留应有的影像资料。影像资料结算时一并提交预决算部。e. 涉及台班的，由现场工程师和监理单位共同确定；不涉及台班的，现场工程师测量、预决算部记录，现场工程师、预算工程师、监理单位、施工单位四方签字确认。工程签证办理时限签证工程结束后，施工单位应在7日内向预决算部提交由各责任单位签署完意见的现场签证通告单及必要的资料，进行工程结算。超过申报时间的签证，视为放弃。每月25日，预决算部对当月发生的工程签证进行汇总总结，25日后提交的签证并入下一月度。工程签证的结算有合同的工程签证，按月汇总，并入结算。合同总额30%内的签证中间不支付；超过30
8、%的调整合同总额，按调整后的合同总额支付。没有合同的工程签证，经公司相关领导审批的工程签证申请单作为合同使用。此类工程签证的结算以临时用工的形式予以结算。现场签证通知单工程进度付款作业指引3现场签证总结项目部输入：检查现场签证执行结果输出：现场签证案例分析流程说明：3.1项目部对完成的签证工程进行登记、记录。3.2工程技术部每月汇总并分析，有借鉴意义的纳入案例库，形成公司知识管理的组成部分。备注：1现场签证的主要类型1) 因设计变更导致已施工的部位需要拆除、返工的工程，土方工程，其它需现场测量的工程。2) 因甲方或设计变更引起的施工过程中出现的各种技术措施处理。3) 在施工过程中，由于施工条件
9、变化、地下状况（障碍物及不明管线处理等）变化，导致工程量增减其他变更事项。4) 发包单位在施工合同内容之外，委托承包单位施工的2万元以内的零星工程。5) 红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。6) 有明确的工程指令，但需根据现场实际情况确定实施范围、程度、数量的工作；7) 有明确的工程变更指令，但在指令发出时，承包单位已按原设计完成的部分或全部工作，需要返工的；8) 由工程部或公司管理人员直接安排承包单位完成的与承包工程直接相关或与现场管理有关的工作；9) 按照合同及工程惯例，本应由某一承包单位完成，因故由工程部安排另一承包单位完成的工作；10) 不论属于合同内或合同外，
10、在施工完成后无法证明，而日后可能需由公司结算支付费用的工作；11) 某一承包单位因自身利益受损向另一承包单位索赔，而需由公司证明的事实；12) 因设计变更导致已施工的部位需要拆除（需注明设计变更编号）13) 施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理；14) 材料代换或其他变更事项；15) 合同规定需实测工程量的工作项目等。2现场签证申请单填报要求变更审批内容必须符合现场变更的范围。字迹端正、语意清楚明了，必要时附上示意图，标明各种尺寸。现场签证审批同时附成本预算。7.支持性文件无8.相关记录 XL-GC-LC005-JL001现场签证申请单8.2 XL-GC-LC005-JL002现场签证登记台帐8.3 XL-GC-LC005-JL003现场签证通知单
工程签证管理流程(090929)
