环境管理系统条文简析2

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1、ISO 14000環境管理系統條文簡介吳爾昌財團法人台灣電子檢驗中心環境保護與工業安全衛生部ISO 14001 運作模式4.4 實施與運作4.3 規 劃4.5 檢查與矯正措施4.6 管理階層審查4.2 環境政策持續改善I SO 14001環境管理系統ISO 14001 架構環境管理系統環境管理系統環環境境政政策策規劃規劃實實施施與與運運作作檢查與矯正措施檢查與矯正措施管管理理階階層層審審查查環境考量面目標與標的監督與量測紀錄環境管理方案溝通文件管制作業管制法令規章與其他要求事項訓練認知與能力環境管理系統之文件化緊急事件準備與應變不符合矯正與預防措施環境管理系統稽核架構與責任4.24.34.44

2、.54.6Environmental Management System4.2環境政策環境政策4.3計劃計劃 4.3.1環境考量面 4.3.2法令規章與其它要求 4.3.3目標與標的 4.3.4環境管理方案4.4實施與運作實施與運作 4.4.1架構與責任 4.4.2訓練、認知與能力 4.4.3溝通 4.4.4環境管理系統文件化 4.4.5文件管制 4.4.6作業管制 4.4.7緊急事件準備與應變4.5檢檢查與矯正措施查與矯正措施 4.5.1監測與測量 4.5.2不符合、矯正與預防 4.5.3紀錄 4.5.4環境管理系統稽核4.6管理審查管理審查持續改善持續改善ISO 14001與9000系列文

3、件系統之整合ISO 9000ISO 14000/OHSAS 18000一階文件一階文件二階文件二階文件三階文件三階文件四階文件四階文件ISO 14001與ISO 9000系列相關圖4.4.1架構與責任4.4.2訓練認知與能力4.4.5文件管制4.4.6作業管制4.5.1監督與量測4.5.2不符合矯正與預防 措施4.5.3紀錄4.5.4環境管理系統稽核4.6 管理階層審查4.2 環境政策4.3.1環境考量面4.3.2法令規章與其他要求事項4.3.3目標與標的4.3.4環境管理方案4.4.3溝通4.4.4環境管理系統之文件化4.4.7緊急事件準備與應變 ISO-9000ISO-140014.2 環

4、境政策高階主管對組織之活動、產品或服務的性質、規模及環境衝擊是合宜的對持續改善、污染預防的承諾符合相關的環保法令規章及組織須遵守的其它要求事項提供一架構以設定與審查環境目標與標的已文件化、並實施、維持及傳達給所有的員工可向社會大眾公開環境政策具管理實責之1人or1群人u由何人界定組織之環境政策何處可證明？u政策三大精神：符合法規、污染預防、持續改善u必須傳達給所有員工u可向社會大眾公開重點：環境政策是否由高階主管界定？員工是否了解公司之環境政策？是否有對外公開之管道？對應文件：環境手冊擔當部門：所有員工4.3.1 環境考量面活動產品服務鑑別更新環境環境考量面考量面組織組織shall建建立立與與

5、維維持持程程序序對應文件：環境考量面評估管理規定擔當部門：所有部門 u評估時機：定期：不定期：u評估人員：由誰選派？須受何種訓練？有無訓練紀錄？u環境考量面評核表填寫方式？u評價基準為何？u以何種方式決定重大環境考量面？u以何種標準決定重大環境考量面？u重大環境考量面如何進行改善？方案 or 規定？u當有製程變更時：由誰填寫環境現況變更確認表？並知會何人？由誰判定製程變更時是否須進行考量面查核？若有重大環境考量面產生時，應如何處理？重點：查核人員是否明白整個考量面查核流程及評價模式？4.3.2 法令規章及其它要求事項與 的環境考量面有關其他要求事項(A.3.2)行業別專業規範(工業慣例)與主管

6、機關之協議非法規性質之指導綱要組織組織shall建建立立與與維維持持程程序序鑑鑑別別、取取得得活動產品服務對應文件：環境法規鑑別管理規定擔當部門：總務課u查核時機：定期？不定期？u查核人員：須受何種訓練？有無訓練紀錄？u定期查核：適用法規一覽表填寫方式？若有違反法規事項，如何處理？u不定期查核：發現與本廠相關法規有增刪或修改時，如何處理？（填寫環保法規變更增刪通告表）若發現本廠有違反法規時，如何處理？（再填寫環境不符合矯正單）重點：如何證明持續在執行不定期法規查核？是否已查核到涵蓋本廠所有相關運作之法規？4.3.3 目標與標的各個相關部門階層與環境政策一致與環境政策一致對污染防制的承諾對污染防

7、制的承諾法規及其它 商業需求重大環境考量面 運作技術面取捨（現有最佳技術）利害相關團體的關點 財務考慮組織組織shall建立、維持、文件建立、維持、文件化化具體量化對應文件：環境目標標的管理規定擔當部門：環境系統推動小組、管理代表、所有部門u環境目標由誰訂定？訂定之考量為何？u已訂定之目標標應寫在何處？（環安管理系統彙總表）u目標及標的如何達成？（方案）u已設定之目標標的可否修正？u當發現方案執行完畢但卻無法達成目標標的時，該如何處理？重點：目標標的及方案的設定是否可涵蓋其重大環境考量面？員工是否了解本年度之目標及標的？4.3.4 環境管理方案權責分工應修訂方案的時機明定方法和時程各個相關部門

8、階層組織組織shall建立、維持方案建立、維持方案環境管理方案的內容A.3.4 環境管理方案對應文件：環境方案管理規定擔當部門：各方案負責部門人員、內部稽核人員u方案何時制定？u方案何人制定？使用表單為環安管理方案計劃書u方案計畫書內必須涵蓋項目為：權責分工、方法及時程u方案由誰編號？編號原則為何？u方案執行中之稽核確認權責為何？（每月由部門主管；每？個月由內部稽核人員）u稽核發現有不符合時，該如何處理？u方案執行中途若需修正或終止時，該如何處理？u方案執行完畢但未達成原設定之目標標的時，如何處理？u方案執行完畢並達成原設定之目標標的時，如何結案？重點：方案執行過程之紀錄是否完整？已過結案日期

9、之方案執行情形4.4.1 架構與責任高階管理階層提供資源指派特定管理代表管理代表（1or多個）人力、專業技能、工業技術、財務執行、管理EMS除了原來職責之外明訂其角色、責任、權限確認EMS的各項需求依 ISO 14001建立、執行、維持EMS的環境稽效 -向高階主管報告 -提供審查作為EMS改善的依據界定界定文件化文件化宣導宣導角色、責任、權限有效的EMS對應文件：環境手冊暨各規定書擔當部門：各部門u管理代表由誰指定？如何指定？u管理代表之權責為何？u各部門之權責為何？重點：權責區分是否明確？管理代表之指派紀錄？管理代表是否明白自己之權責？4.4.2 訓練、認知與能力組織組織shall*鑑別訓

10、練需求需求可能產生重大環境衝擊的人員*勝任其職務之能力能力適當的教育、訓練及/或經驗A.4.2包括對承包商的能力證明要求符合政策與程序及EMS各項要求的重要性員工之作業活動對環境所造成的重大環境衝擊 ，提昇個人績效能夠帶來的環境效益為符合政策與程序以及EMS的各項需求(包括緊急應變)，每個人的角色和責任偏離特定作業程序時可能造成的後果*相關功能單位及階層的員工能認知認知：建立並維持程序建立並維持程序實際或潛在對應文件：環境教育訓練規定擔當部門：人事課、各部門u哪些人需要訓練？u哪些人列於資格證照取得計畫中？u定期教育訓練計畫由誰擬定？何時擬定？u可否調整已訂定之教育訓練計畫？u有哪些環境系統執

11、行人員明定須受訓練？如何確認已受訓練並合格？u訓練紀錄有哪些？重點：與環境有重大衝擊的相關人員，其訓練紀錄？（簽到單 or 證書）是否依照教育訓練計畫表實施相關教育訓練？已接受過教育訓練者，是否明白應執行項目及內容？*組織內各部門及階層間的內部溝通*來自外界利害關係團體相關訊息*接收、文件化及回應環境考量面環境管理系統考慮 對外溝通其重大環境考量面*並紀錄其決策4.4.3 溝通考慮組織組織shall建建立立與與維維持持程程序序A.4.3 溝通來自各利害關係團體的相關訊息和要求*接收、文件化及回應*與利害關係團體的對話*利害關係團體關切事宜的考慮與政府機關所做的必要溝通*緊急事件之規劃*其他相關

12、議題有時包含相關的環境衝擊訊息組織組織shall建建立立與與維維持持程程序序對應文件：環境溝通管理規定擔當部門：營業、資材、總務人事u溝通之對象及權責：營業客戶資材承攬商、供應商總務人事附近社區及利害相關者環安公司內部u各對象主動溝通之內容為何？u溝通過程中，發現本廠有不符合事項，該如何處理？u被動溝通訊息之接收、處理、回覆流程為何？（環境訊息建議單）u被動溝通包含：民眾對公司之環境相關抱怨或抗爭工業局、環保局、消防隊等與環境相關之來文客戶之環保要求（含環境要求及產品環保要求）重點：主動溝通之紀錄被動溝通之接收、處理、回覆紀錄4.4.4 環境管理系統文件化*書面或電子媒體式的資訊*EMS之各核

13、心要項及其相互關聯性*不一定為單一手冊*相關文件之指南組織組織shall建建立立與與維維持持程程序序A.4.4製程資訊組織架構圖內部標準與作業程序現場緊急應變計畫*管制標準中所要求的文件，以確保*文件易於檢索*定期定期審查並視需要修訂，由權責人員審核其適切性*使系統有效運作之重要作業場所，應持有現用版本文件 *為恐誤用，即時將失效文件自發行、使用處移走*依法或/為知識保留的失效文件，應適當標示*A.4.5首要重點*EMS之有效執行*環境績效的提升4.4.5 文件管制組織組織shall建建立立與與維維持持程程序序即可，而非繁複管制對應文件：環境文書管理規定擔當部門：文管中心、各部門u內部各階文件

14、管理權責為何？u外部文書管理權責為何？u文件編碼原則為何？u發行章、作廢章、參考用章等相關章戳之使用時機u新文件發行及舊版本回收流程u舊版文件回收後之處理重點：文件管理責任是否符合文件發行、回收是否確實執行及紀錄管理權責手冊規定書作業標準作成經營管理者及管理代表指定權責部門權責部門審查管理代表部門主管部門直接主管指定承認總經理管理代表部門直接主管發行環安環安權責部門4.4.6 作業管制*鑑別出與重大考量面有關之作業、活動*規劃上述活動（包括維修），確認其作業符合規定條件*程序應涵蓋會導致偏離政策、目標、標的的所有狀況*明訂作業準則（界限基準）*制定有關於組織內產品產品和服務服務可鑑別之重大環境

15、考量面的程序*相關程序要求應傳達至供應商及合約商以政策、目標、標的為基礎組織組織shall建建立立與與維維持持程程序序對應文件：廢棄物管理規定擔當部門：總務課、所有部門u廢棄物如何分類？(每個員工都要了解)u廢棄物及回收物品儲存區置於何處？ (每個員工都要了解)u各廢棄物處理流程為何？u廢棄物清除商之資格是否合格？雙方是否簽訂合約？u廢棄物上網申報之三聯單是否保存良好？u每週對廢棄物儲存區實施設施及環境點檢，並填寫廢棄物儲存場所設施點檢表，點檢不合格時如何處理？ 重點：廢棄物及回收項目之標示、圖示是否明確？廢棄物儲存設施是否符合規定？廢棄物分類是否確實？申報紀錄、點檢紀錄是否確實執行？對應文件

16、：化學品安全作業標準擔當部門：資材、總務課、各運作部門u何謂物質安全資料表(MSDS)？u進料：由何人確認外包裝及危害標示？u搬運：搬運人員應注意事項為何？分裝時應注意事項為何？u儲存：儲存設施要求為何？點檢權責？ u廢棄：廢棄化學品處理程序？重點：化學品標示是否符合規定？（含圖示、標示、MSDS）化學品儲存設施是否無環境及安全顧慮？現行MSDS是否為最新版本(16項)？4.4.7 緊急事件準備及應變*鑑定發生意外或緊急狀況的可能性及其應變*預防及減輕可能造成的環境衝擊*發生意外事件或緊急事件之後*組織應檢討及修正其緊急應變措施*實際可行時*組織應定期測試此等程序組織組織shall建建立立與與

17、維維持持程程序序對應文件：環境緊急應變管理規定擔當部門：所有部門u公司制定之緊急應變種類有哪些？u緊急事件通報流程為何？日間？夜間？假日？u緊急事件任務編組為何？u員工是否明瞭自己之編組及應擔任之權責？u是否有舉行教育訓練或執行演練？ 重點：各人員對緊急通報程序之認知各人員對緊急應變之編組及責任是否明白各消防設備是否完整勘用（含滅火器、消防栓、受信總機）*與重大考量面有關的各項操作及活動的關鍵特性*定期監督及測量（以法規為基礎） *監視設備應校正及維護，過程要紀錄並保存*定期評估與環境相關法令規章的符合性4.5.1 監督與量測組織組織shall建建立立與與維維持持程程序序績效追蹤資訊的紀錄相關

18、的運作管制組織目標和標的之符合性對應文件：環境監督與量測管理規定擔當部門：總務、製造、品保、設計、各部門u監督：各擔當部門應實施監督之項目有哪些？頻率為何？（監督彙整表）監督時所使用之表單有哪些？ 監督時若發現有不符合情況，該如何處理？u量測：應實施量測之項目有哪些？標準為何？（環境檢測項目表）檢測機構是否合格？檢測報告完成，若發現有不符合情況，該如何處理？重點：是否確實執行監督及量測？相關紀錄務必完整*明定權責處理和調查（鑑別）不符合情況減緩衝擊展開並完成矯正及預防措施*以適當的措施消除實際及潛在的不符合情況再發生的原因*採取措施後造成書面程序的改變執行紀錄4.5.2 不符合、矯正及預防措施

19、組織組織shall建建立立與與維維持持程程序序視問題大小及環境衝擊程度對應文件：環境不符合矯正及預防管理規定擔當部門：總務課、內部稽核人員、各部門u有不符合情形需填寫環境不符合矯正單u有哪些不符合情況？（監督量測不符合、法規增修不符合、目標標的及方案不符合、溝通不符合、環境監察不符合、緊急事件不符合）u各不符合情形之處理權責：誰發現不符合？誰提出不符合報告？誰做調查分析？誰擬定及執行矯正措施？誰追蹤確認？重點：是否依實際情形開立環境不符合矯正單？已開立之環境不符合矯正單是否進行矯正措施？*鑑定鑑定、維護維護及處理處理環境紀錄4.5.3 紀錄訓練稽核審查組織組織shall建建立立與與維維持持程程

20、序序易閱讀可辨識、追溯活動、產品、服務儲存及維護易於檢索、防損、變質、遺失保存期限規定並紀錄展現本 對於 的符合性系統 ISO14001之要求組織 所規劃目標標的A.5.3 紀錄紀錄紀錄環保法令及相關規定資訊抱怨紀錄訓練紀錄過程資訊產品資訊檢查、維護與校正紀錄相關承包商與供應商的資訊突發事件報告緊急事件準備與應變的資訊重大環境衝擊的資訊稽核結果管理階層審查適當考慮商業機密資訊對應文件：環境紀錄管理規定擔當部門：各部門條文要求：環境記錄應清楚易讀，可辨識，並可追溯相關活動、產品或服務。環境記錄的保存與維護應做到容易檢索、保護其不受到損傷、變質或遺失，而且應規定資料的保存期限並做成記錄。重點：紀錄

21、是否有規定保存期限及負責單位？紀錄是否容易檢索、易於取得？存放紀錄處是否可保護該紀錄不受損傷或變質？實際紀錄是否有日期及人員簽名？程序*決定EMS是否：符合所規劃的各項安排安排適當地執行和維持*將稽核結果提供給管理階層計劃的基礎* 含時程與相關活動的環境重要性前次的稽核結果過程應涵蓋*A.5.4稽核範圍頻率方法執行稽核、報告結果的權責與要求4.5.4 環境管理系統稽核定期稽核定期稽核組織組織shall建建立立與與維維持持計計畫畫及及程程序序EMSISO14001A.5.4 環境管理系統稽核計計畫畫及及程程序序稽核時該考量的活動與範圍稽核頻率管理與執行稽核之相關職責稽核結果之溝通稽核員的能力如何

22、進行稽核工作執行 人員皆可稽核人員公正客觀內部外聘對應文件：環境內部稽核規定擔當部門：環安、內部稽核人員u內部稽核人員之資格？u定期之年度內部稽核計畫擬定及核准權責？u不定期稽核計畫擬定及核准權責？u內部稽核團隊之成立：如何選定主任稽核員及稽核小組人員？u內部稽核計劃表、內部稽核實施依賴書、內部稽核查核、內部稽核報告書應於何時使用？u若有不符合情形，該如何執行矯正？重點：稽核計畫內容是否涵蓋稽核時程、範圍、頻率及方法？稽核內容是否涵蓋本系統各項要求？稽核結果是否提交管理階層審查？4.6 管理階層審查I高階高階管理階層管理階層shall規定期間規定期間審審查查EMS*適用性、合適性與有效性*過程

23、收集到必要資訊提供管理階層執行此項評估*文件化*變更EMS 的可能需求 EMS稽核的結果 以 變動的環境情況 觀點 持序改善的承諾政策目標要素A.6 管理階層審查I當初制定當初制定政策目標程序政策目標程序的管理階層的管理階層一段期間內一段期間內完成即可完成即可管理審查管理審查 稽核結果目標與標的之符合程度隨情勢、資訊變化，EMS的持續適用性利害相關者所關切事項文件化（觀察、結論、建議事項）採取必要行動對應文件：環境管理審查程序擔當部門：管理代表u應訂定召開管理階層審查會議之頻率或期程u管理階層審查會議之內容為何？重點：是否舉行管理階層審查會議會議之內容是否依照條文之要求會議提報資料及會議結果經過高階主管確認吳爾昌財團法人台灣電子檢驗中心 TEL： (03)3276143 FAX：(03)3276176 mail：