煤矿机电安装单位工程施工技术资料目录及表格

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1、 案号： （安 装） 单位工程施 工 技 术 归 档 资 料第 卷编制单位： 编制日期： 密 级： 保存期限： 共 卷 第 卷安装单位工程施工技术资料组卷目录及表式质量管理资料一、开工准备阶段技术文件质管安No.11、单位工程开工报告质管安No.1-12、设计交底、图纸会审记录质管安No.1-23、单位工程施工组织设计或施工技术措施质管安No.1-34、技术（安全）交底记录质管安No.1-45、单位工程质量监督注册申报表质管安No.1-5二、单位工程质量评定资料质管安No.21、单位工程质量检验综合评定表质管安No.2-12、单位工程质量保证资料核查表质管安No.2-23、单位工程观感质量评定

2、表质管安No.2-34、分部工程质量检验评定表质管安No.2-45、分项工程质量检验评定表质管安No.2-56、单位工程竣工报告质管安No.2-67、单位工程竣工验收证书质管安No.2-78、监理单位工程质量评估报告质管安No.2-89、勘察设计单位工程质量检查报告质管安No.2-910、建设单位工程竣工验收报告（验收纪要）质管安No.2-1011、单位工程质量认证书（工程质量监督报告）质管安No.2-11三、工程质量事故、质量问题处理资料质管安No.31、建设（监理）单位通知、指令及处理结果资料质管安No.3-12、工程质量监督站通知、通报、检查意见资料质管安No.3-23、工程质量事故报告

3、、处理措施、处理结果资料质管安No.3-3质量保证资料1、机械加工类材料合格证及试验报告质保安No.12、电气仪表类材料合格证及试验报告质保安No.23、智能控制类材料合格证及试验报告质保安No.34、设备合格证质保安No.45、设备试（检）验报告质保安No.56、焊接焊缝、焊材检查记录质保安No.67、制作、防腐、保温安装记录质保安No.78、探伤检验报告质保安No.89、锚固力试验报告质保安No.910、材料（设备）代用单质保安No.1011、随机技术文件质保安No.1112、设备开箱检查及零部件清点记录质保安No.1213、工程定位测量记录质保安No.1314、设备基础检查记录质保安No

4、.1415、基础垫铁布放质保安No.1516、二次灌浆检查及砼强度试验报告质保安No.1617、隐蔽工程检查验收记录质保安No.1718、结构吊装记录质保安No.1819、中间验收记录质保安No.1920、排水管路灌水、通水试验记录质保安No.2021、管路试压检查记录质保安No.2122、阀件试压检查记录质保安No.2223、压力容器耐压试验记录质保安No.2324、特种设备性能检测报告质保安No.2425、接地电阻测试记录质保安No.2526、绝缘电阻测试记录质保安No.2627、机械设备试验、调试、试运转记录质保安No.2728、电气设备试验、调试、试运转记录质保安No.2829、智能控

5、制系统试验、调试、试运转记录质保安No.2930、空、重载调试记录质保安No.3031、施工组织设计、施工措施、作业规程质保安No.3132、施工及质量自检记录质保安No.3233、设计变更通知单质保安No.3334、竣工图质保安No.34质量管理资料工程名称: 施工单位: 质管安.1质量管理资料一、开工准备阶段技术文件工程名称: 施工单位: 质管安.1一、开工准备阶段技术文件目录序号资料编号资料名称份数/页数备注1质管安NO.1-1单位工程开工报告/2质管安NO.1-2设计交底、图纸会审记录/3质管安NO.1-3施工组织设计或施工措施/4质管安NO.1-4技术（安全）交底资料/5质管安NO.

6、1-5单位工程质量监督注册申报表质管安.1-1质量管理资料一、开工准备阶段技术文件1、单位工程开工报告工程名称: 施工单位: 质管安.1-1-1单位工程开工报告单项工程名称工程地点单位工程名称 单位工程编号计划开工日期实际开工日期施工单位名称工程造价(万元)工程简要内容及工量 施工单位：（公章） 年 月 日 监理单位：（公章） 年 月 日 建设单位：（公章） 年 月 日本表参照煤炭建设工程质量技术资料管理规定与评级办法编制，如有调整可增加栏目质管安.1-2 质量管理资料一、开工准备阶段技术文件2、设计交底、图纸会审记录工程名称: 施工单位: 质管安.1-2-1设计交底、图纸会审记录单位工程名称

7、 主持单位负责人参加单位及人员建设单位：设计单位：监理单位：施工单位：图纸名称存在问题及意见解决意见设计单位：（签章） 年 月 日建设单位：（签章） 年 月 日监理单位：（签章） 年 月 日施工单位：（签章） 年 月 日质管安.1-3质量管理资料一、开工准备阶段技术文件3、 施工组织设计或施工措施工程名称: 施工单位: 质管安.1-4质量管理资料一、开工准备阶段技术文件4、 技术（安全）交底记录工程名称: 施工单位: 质管安.1-4-1 技术（安全）交底记录单位工程名称 分部工程名称分项工程名称交 底 内 容说明： 交底人：年 月 日接受人： 年 月 日质管安.2质量管理资料二、单位工程质量评

8、定资料 工程名称: 施工单位: 质管安.2一、 单位工程质量评定资料目录序号资料编号资料名称份数/页数备注1质管安NO.2-1单位工程质量综合评定表2质管安NO.2-2单位工程质量保证资料核查表3质管安NO.2-3单位工程观感质量评定表4质管安NO.2-4分部工程质量评定表5质管安NO.2-5分项工程质量检验评定表6质管安NO.2-6单位工程竣工报告7质管安NO.2-7单位工程竣工验收证书8质管安NO.2-8监理单位工程质量评估报告9质管安NO.2-9勘查、设计单位工程质量检查报告10质管安NO.2-10建设单位工程竣工验收报告（纪要） 11、质管安NO.2-11单位工程质量认证书质管安.2-

9、1质量管理资料二、单位工程质量评定资料1、单位工程质量综合评定表工程名称: 施工单位: 质管安.2-1-1单位工程质量综合评定表工程名称： 施工单位：开工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日项次检验项目评定情况核定情况1分部工程质量评定汇总共 分部其中优良 分部优良率 %指定分部质量等级： 2质量保证资料评定共核查： 项其中：齐全 项基本齐全 项3观感质量评定应得 分实得 分得分率 %评定等级：施工单位：（签章）年 月 日监理单位：（签章）年 月 日建设单位：（签章）年 月 日质管安.2-2 单位工程质量保证资料核查表 序号资料名称资料编号份数核查情况1机械加工类材料合格证及试验报告质保

10、安 No.12电气仪表类材料合格证及试验报告质保安 No.23智能控制类材料合格证及试验报告质保安 No.34设备合格证 质保安 No.45设备试（检）验报告质保安 No.56焊接焊缝、焊材检查记录质保安 No.67制作、防腐、保温安装记录质保安 No.78探伤检验报告质保安 No.89锚固力试验报告质保安 No.910材料（设备）代用单质保安 No.1011随机技术文件质保安 No.1112设备开箱检查及零部件清点记录质保安 No.1213工程定位测量记录质保安 No.1314设备基础检查记录质保安 No.1415基础垫铁布放质保安 No.1516二次灌浆检查及砼强度试验报告质保安 No.1

11、617隐蔽工程检查验收记录 质保安 No.1718结构吊装记录质保安 No.1819中间验收记录质保安 No.1920排水管路灌水、通水试验记录质保安 No.2021管路试压检查记录质保安 No.2122阀件试压检查记录质保安 No.2223压力容器耐压试验记录质保安 No.2324特种设备性能检测报告质保安 No.2425接地电阻测试记录质保安 No.2526绝缘电阻测试记录质保安 No.2627机械设备试验、调试、试运转记录质保安 No.2728电气设备试验、调试、试运转记录质保安 No.2829智能控制系统试验、调试、试运转记录质保安 No.2930空、重载调试记录质保安 No.3031

12、施工措施、作业规程 质保安 No.3132施工及质量自检记录 质保安 No.3233设计变更通知单质保安 No.3334竣工图质保安 No.34结论：施工单位项目经理： 年 月 日总监理工程师： 年 月 日质管安.2-3质量管理资料二、单位工程质量评定资料 3、单位工程观感质量评定表工程名称: 施工单位: 质管安NO.2-3-1单位工程观感质量评定表单位工程名称： 序号项目标准要求标准分实得分1机房布置及卫生布置符合设计要求，机房（硐室）清洁，无灰尘、杂物及油污。12管线布置美观、整齐、符合设计及标准要求。13密封性能密封完好，无渗漏，符合标准要求。 1.54照明硐室照明灯具完好，布置符合设计

13、及标准要求15设备铭牌标志及零部件完整，表面无磕碰、损伤，符合设计及标准要求。26试运转运转正常，符合标准或技术文件要求3.5合 计10注：室（硐室）外管路、缆线、井筒装备及井架不做观感质量评定；施工单位自评时，应有三人以上参加（包括质检部门人员）；竣工验收时，应由建设、设计、施工及监理单位各派一人参加；实得分相加与标准分相加之比得分率，每一工程有几项时，按几项的实得分与标准分相比；序号码26除一般观察外，可按本标准规定对外观可见部分进行实测实量检查。111 / 112质管安.2-4 质量管理资料二、单位工程质量评定资料4、分部工程质量评定表工程名称: 施工单位: 质管安NO.2-4-1分部工

14、程质量评定表单位工程名称： 分部工程名称： 分部工程性质:序号分项工程名称评定等级性质备 注合格优良 合 计优良率 %评评定等等均级施工单位：技术负责人：工程负责人：年 月 日核评定等等均级监理（建设）单位：总监理工程师（项目负责人）：年 月 日注：分部工程性质是指该分部工程为主要分部工程或一般分部工程 质管安.2-5 质量管理资料二、单位工程质量评定资料5、分项工程质量评定表工程名称: 施工单位: 质保安No.2-5分项工程质量检验评定表单位工程名称： 分项工程名称： 分部工程名称： 分项工程性质：保证项目项 目质 量 情 况1234基本项目项 目质 量 情 况1 2345678910等 级

15、1234允许偏差项目项 目允许偏差（mm） 实测值 （mm）1234567891234质量保证资料项 目质 量 情 况1竣工图2施工技术措施3施工及质量自检记录4检查结果保证项目检查 项，合格 项基本项目检查 项，其中优良 项，优良率 % 允许偏差项目实测 点，其中合格 点，合格率 %质量保证资料 符合要求评定等级工程负责人： 年 月 日班组长： 年 月 日核定等级监理工程师：年 月 日质管安No.2-6质量管理资料二、单位工程质量评定资料6、单位工程竣工报告工程名称: 施工单位: 质管安No.2-6单位工程竣工报告单位工程名称 工程地点建设单位工程特征工作量工程量计划开工日期 年 月 日实际

16、开工日期年 月 日计划竣工日期 年 月 日实际竣工日期年 月 日工期是否延期及延期原因：竣工条件说明：施工单位： (公章) 年 月 日本表取自煤炭建设工程质量技术资料管理规定与评级办法，如有调整可增加栏目质管安No.2-7质量管理资料二、 单位工程质量评定资料7、单位工程竣工验收证书工程名称: 施工单位: 工程名称工作量工程类别工程量建设单位设计单位施工单位监理单位开工日期竣工日期工程内容及质量验收评定情况：验收意见：年 月 日参加验收人员：施工单位：（公章）工地代表：设计单位：（公章）驻工地代表：监理单位：（公章）工地代表：建设单位：（公章）工程负责人：质管安No.2-7单位工程竣工验收证书

17、质管安No.2-8质量管理资料二、 单位工程质量评定资料8、监理单位工程质量评估报告工程名称: 施工单位: 质管安No.2-8监理单位工程质量评估报告单位工程名称监理单位名称监理单位地址监理单位邮编联系电话 1、监理单位质量责任行为的履行情况：2、监理单位执行工程监理规范的情况：3、在施工过程中，执行国家有关法律、法规、强制性标准、条文和设计文件承包合同的情况：4、施工过程中签发的“监理工程师通知单”，“监理工程师通知单回复单”及监督机构签发的“质量问题整改通知单”，施工单位按要求按时限落实整改情况：5、对质量等级的核定情况：6、对工程遗留质量缺陷的处理意见： 7、执行旁站、巡视平行检查监理形

18、式的情况：8、其它需要说明的情况：总监理工程师： 年 月 日监理单位公章监理单位技术负责人： 年 月 日监理单位法人代表： 年 月 日质管安No.2-9质量管理资料二、 单位工程质量评定资料9、设计单位工程质量检查报告工程名称: 施工单位: 质管安No.2-9设计单位工程质量检查报告单位工程名称设计单位名称设计单位地址设计单位邮编联系电话设计合理使用年限质量验收意见:1、 通过现场全面检查，工程质量是否满足设计文件的要求，是否体现设计意图，是否认可施工单位的自评意见。2、 本工程是否依法进行设计，是否根据批准的矿井地质勘探报告资料进行设计的。3、本工程是否按强制性标准和强制性条文进行工程设计。

19、4、在施工过程中，设计单位签发的设计文件（包括设计变更通知单和技术核定单等）是否符合国家规范、强制性标准要求，实体质量是否与设计文件相符。5、在施工过程中，是否发现结构性的质量缺陷。6、本工程是否完成工程设计文件要求的各项内容。项目负责人： 年 月 日设计单位(公章)单位技术负责人： 年 月 日单位法人代表： 年 月 日质管安No.2-10质量管理资料二、单位工程质量评定资料10、建设单位工程竣工验收报告（纪要）工程名称: 施工单位: 质管安NO.2-11煤 炭 工 业 建 设 工 程单 位 工 程 质 量认 证 书单项工程名称: 单位工程名称: 工 程 类 别: 工 程 性 质: 认 证 等

20、 级: 工程质量监督站年 月 日单位工程名称资金来源建设单位项目负责人勘察单位资质项目负责人设计单位资质工地代表施工单位资质施工负责人监理单位资质总监理工程师检测单位资质负责人设计工程量完成工程量计划工作量完成工作量开工日期竣工日期工程内容及技术特征：各方责任主体质量行为（结合日常监督）情况：质量核查结果：1、分部工程共 分部，合格 分部，优良 分部，优良率 %，指定分部质量等级 。2、质量控制（保证）资料共 项，基本齐全 项，齐全完整 项。 3、质量观感评分，应得 分，实得 分，得分率 %。工程质量认证等级 。认证意见：总工程师审核： 站长签发：认证组人员（签名） 工程质量监督站（公章） 年

21、 月 日 组长： -成员： 注：此表由矿区工程质量监督站填写1.本认证书一式3份，质监站存档1份、发给建设、施工单位各1份。2.工程类别：填矿建、土建或机电安装。3.工程性质：填主要单位工程或一般单位工程。质管安No.3质量管理资料三、工程质量事故、质量问题处理资料工程名称: 施工单位: 质管安No.3四、工程质量事故、质量问题处理资料目录序号资料编号资料名称份数/页数备注1质管安NO.3-1建设（监理）单位通知、指令及处理结果汇总表/2质管安NO.3-2工程质量监督站通知、通报、检查意见汇总表/3质管安NO.3-3工程质量事故报告、处理措施、处理结果汇总表/456789101112质管安No

22、.3-1质量管理资料三、工程质量事故、质量问题处理资料1、 （监理）单位通知、指令及处理结果资料工程名称: 施工单位: 质管安No.3-1-1监理工程师通知单工程名称： 编号：致：事由：内容：项 目 监 理 机 构：总/专业监理工程师：日 期： 质管安No.3-1-2监理工程师通知回复单工程名称: 编号：致: （监理单位）我方接到编号为 的监理工程师通知后,已按要求完成了 工作，现呈上，请予以复查。详细内容：承包单位：项目经理：日 期：复查意见：项目监理机构：监 理 工程师：日 期：质管安No.3-2质量管理资料三、工程质量事故、质量问题处理资料1、 质量监督站通知、通报、检查意见资料工程名称

23、: 施工单位: 质管安No.3-3质量管理资料三、工程质量事故、质量问题处理资料3、工程质量事故报告、处理措施、处理结果资料工程名称: 施工单位: 质管安No.3-3-1工程质量事故报告报告单位事故发生时间工程名称事故发生地点施工单位事故造成损失设计单位事故造成死亡建设单位监理单位施工情况及主要原因：采取措施：报告单位负责人： 报告人： 报告日期： 年 月 日 质管安No.3-3-2工程质量事故处理记录表建设单位单位工程名称监理单位事故发生时间设计单位事故造成损失施工单位主要责任单位施工情况：事故原因：处理结论：施工单位：（签章） 年 月 日设计单位：（签章） 年 月 日监理单位：（签章） 年

24、 月 日建设单位：（签章） 年 月 日 填表人： 年 月 日 质 量 保 证 资 料工程名称: 施工单位: 质保安No.1质量保证资料 1、机械加工类材料合格证及试验报告 （试验报告表式见检测单位的试验报告）工程名称: 施工单位: 质保安No.1 机械加工类材料合格证及试验报告汇总表序号产品名称及规格生产厂家数量 合格证、试验报告编号报告日期试验结果使用部位及有关说明项目（专业）技术负责人： 质量检查员： 日 期：质保安No.1-1 机械加工类合格证贴条序号123设备名称合格证原编号合格证代表数量进货数量工程总需要量设备验收单编号抽样试验委托单编号抽样试验结论供货单位到货日期查对标牌验收情况合

25、格证收到日期（合格证粘贴处）质保安No.2质量保证资料 2、电气仪表类材料合格证及试验报告 （试验报告表式见检测单位的试验报告）工程名称: 施工单位: 质保安No.2电气仪表类材料合格证及试验报告汇总表序号产品名称及规格生产厂家数量 合格证、试验报告编号报告日期试验结果使用部位及有关说明项目（专业）技术负责人： 质量检查员： 日 期：质保安No.2-1 电气仪表类合格证贴条序号123设备名称合格证原编号合格证代表数量进货数量工程总需要量设备验收单编号抽样试验委托单编号抽样试验结论供货单位到货日期查对标牌验收情况合格证收到日期（合格证粘贴处） 质保安No.3质量保证资料 3、智能控制类材料合格证

26、及试验报告 （试验报告表式见检测单位的试验报告）工程名称: 施工单位: 质保安No.3 智能控制类材料合格证及试验报告汇总表序号产品名称及规格生产厂家数量 合格证、试验报告编号报告日期试验结果使用部位及有关说明项目（专业）技术负责人： 质量检查员： 日 期：质保安No.3-1智能控制类材料合格证贴条序号123设备名称合格证原编号合格证代表数量进货数量工程总需要量设备验收单编号抽样试验委托单编号抽样试验结论供货单位到货日期查对标牌验收情况合格证收到日期（合格证粘贴处）质保安No.4 质量保证资料4、设备合格证工程名称: 施工单位: 质保安No.4 设备合格证及试（检）验报告汇总表序号设备名称及规

27、格单位数量生产厂家 合格证、检验报告编号使用部位检验结果备注施工单位： （签章） 监理（建设）单位： （签章） 日 期：质保安No.4-1设备合格证贴条序号123设备名称合格证原编号合格证代表数量进货数量工程总需要量设备验收单编号抽样试验委托单编号抽样试验结论供货单位到货日期查对标牌验收情况合格证收到日期（合格证粘贴处） 质保安No.5 质量保证资料5、设备试（检）验报告 （见检测单位的试验报告）工程名称: 施工单位: 质保安No.6质量保证资料6、焊接焊缝、焊材检查记录工程名称: 施工单位: 质保安No.7质量保证资料7、制作、防腐、保温安装记录工程名称: 施工单位: 质保安No.8质量保证

28、资料8、探 伤 检 验 报 告（见检测单位的试验报告）工程名称: 施工单位: 质保安No.9 质量保证资料9、锚杆抗拔力检测报告 工程名称: 施工单位: 质保安No.9-1锚杆支护抗拔力检测记录工程名称： 施工单位：检测单位： 设计抗拔力：检查序数及部位测点部位检测结果（KN）判断检测日期序号部位1 234检测人员签字施工单位：年 月 日监理（建设）单位：年 月 日注：若本表填不下可增加栏目 质保安No.10质量保证资料10、材料（设备）代用单工程名称: 施工单位: 质保安No.10-1材料（设备）代用单单项工程名称单位工程名称施工单位名称设计单位名称材料代用原因：相关图纸编号：代用内容：施工单位负责人：日 期：审核结果： 施工单位负责人： 监理工程师： 建设单位代表：年 月 日 年 月 日 年 月 日 质保安No.11质量保证资料11、随 机 技 术 文 件工程名称: 施工单位: 质保安No.11 随机技术文件资料汇总表序号随机技术文件名称资料数量存档单位交接人保管人日期质保安No.12质量保证资料12、设备开箱检验报告工程名称: 施工单位: 质保安No.12-1设备开箱检验报告工程项目名称设备/材料名称供货厂商名称参加检验人员年 月 日检验内容随机文件名 称份 数页 数接 存 单 位装箱单合格证说明书