柳州市柳江区残疾人联合会2017年部门决算

《柳州市柳江区残疾人联合会2017年部门决算》由会员分享，可在线阅读，更多相关《柳州市柳江区残疾人联合会2017年部门决算（27页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、柳州市柳江区残疾人联合会2017年部门决算目 录第一部分：柳江区残疾人联合会概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：柳江区残疾人联合会2017年部门决算报表表一：收入支由决算总表表二：收入决算表表三：支由决算表表四：财政拨款收入支由决算总表表五：一般公共预算财政拨款支由决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支由决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支由决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支由决算表第三部分：柳江区残疾人联合会 一2017年度部门决算情况说一、2017年度收入支由决算总体情况。二、2017年度收入决算情况。三、2017年度支由决算情况四、2017年度财政拨款收入

2、支由决算情况五、2017年度一般公共预算财政拨款支由决算情况六、 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况七、 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况八、 2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况九、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释一、财政拨款收入。二、事业收入。三、经营收入。四、其他收入。五、用事业基金弥补收支差额。六、年初结转和结余。七、结余分配。八、年末结转和结余。九、基本支出。十、项目支出。十一、经营支出。十二、“三公”经费。十三、机关运行经费。第一部分：柳江区残疾人联合会概况一、主要职能（一）开展残疾人状况调查，密切联系残疾人。（二）发放和管

3、理中华人民共和国残疾人证。（三）组织实施残疾人专项扶贫工作；组织制定和实施残疾 人康复工作计划；开展残疾人辅助器具开发、供应、服务；开展 残疾人求职登记、职业培训；审核残疾人按比例就业情况。（四）协助处理人大代表、 政协委员提由的有关残疾人的议案、 提案；负责残疾人的来信来访工作。（五）组织制定并实施残疾人事业的宣传工作计划，开展残 疾人事业宣传。（六）指导我区各类别残疾人专门协会的日常工作。（七）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划 和计划，对有关领域的工作进行指导。（八）开展残疾人事业的对外交流和合作工作。（九）承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。（十）完成上级残联和区委、

4、区人民政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成根据以上职责，柳江区残联设 3个内设机构：（一）办公室负责文电、会议、机要、人事、财务、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、政务公开等工作；调查残疾人状况，管理和发放残疾人证；协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案；负责残疾人的来信来访工作；承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。（二）康复股组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；指导残疾人用品开发、供应、服务工作；推广高新科技成果在康复领域的应用工作；负责残疾预防工作；负责组织康复人才培训、康复学术交流工作。（三）教育就业股协助有关部门组织制定

5、和实施残疾人教育工作计划；促进残疾人教育，开展残疾人职业培训；贯彻落实残疾人就业政策，总结推广地方残疾人就业经验；组织实施残疾人专项扶贫工作；协助有关部门开展残疾人社会保障工作。柳州市柳江区残疾人劳动就业服务所进行残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业介绍；组织实施残疾人按比例就业、审核残疾人就业保障金；帮助残疾人个体开业，为农村残疾人参加生产劳动提供服务。第二部分：柳江区残疾人联合会2017年部门决算报表收入决算表、支由决算表、一般公共预算财政拨款支 由决算表和政府性基金预算财政拨款收入支由决算表应当 细化公开到支由功能分类项级科目，一般公

6、共预算财政拨款基本支由决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列由空表并在表格下方说明“ XX （局、办）没有 XX收入，也没有XX安排的支由，故本表无数据”。表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目r决算数1一、财政拨款521.36八、社会保障和就业支出438.57二、事业收入九、医疗卫生与计划生育支出7.11三、事业单位经营收入十九、住房保障支出7.59四、其他收入二、其他支出10本年收入合计521.36本年支出合计463.26用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转115.90年末结转与结余174.00收入总计637.26支出总计637.26注：本表

7、反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二：收入决算表项目本年收入 合计财政拨款 收入上级补 助收入事业 收入经营 收入附属单位 上缴收入其他 收入支出功能分类 科目编码科目名称类款项栏次123r 456r 7 合计521.36521.360.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出471.87471.870.000.000.000.000.00208051行政事业单位离退休27.69P 27.690.00r 0.000.000.00r 0.002080501归口管理的行政单位离退休18.1118.110.000.000.000.000.002080505机关事业单位基

8、本养老保险缴费支出支9.579.570.000.000.000.000.0020811残疾人事业444.18444.180.00r 0.000.000.00r 0.002081101行政运行7.877.870.00P 0.000.000.00P 0.002081102一般行政管理事务54.4154.410.000.000.000.000.002081104残疾人康复29.69P 29.690.00r 0.000.000.00r 0.002081105残疾人就业和扶贫134.34134.340.00P 0.000.000.00P 0.002081199其他残疾人事业支出146.99146.990

9、.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生闰支出7.117.110.00r 0.000.000.00r 0.0021011行政事业单位医疗7.117.110.00:0.000.000.00:0.002101101行政单位医疗3.553.550.000.000.000.000.002101103公务员医疗补助支3.563.560.000.000.000.000.00221住房保障支出7.597.590.007 0.000.000.007 0.0022102住房改革支出7.597.590.000.000.000.000.002210201住房公积金7.597.590.000.00

10、0.000.000.00229其他支出34.8034.800.000.000.000.000.0022960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出34.8034.800.000.000.000.000.002296006用于残疾人事业的彩票公益金支出34.8034.800.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表二：支出决算表项目本年支出合 计基本支出项目支出上缴上级支 出经营支出对附属单位补 助支出支出功能 分类科目 编码科目名称类款栏次123456合计463.26106.38356.880.000.000.00208社会保障和就业支出438.5791

11、.68346.880.000.000.0020805行政事业单位离退休27.6925.891.800.000.000.002080501归口管理的行政单位离退休18.1116.311.800.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费 支出9.579.570.000.000.000.0020811残疾人事业410.8865.80345.080.000.000.002081101行政运行78.7565.8012.950.000.000.002081102一般行政管理事务54.410.0054.410.000.000.002081104残疾人康复46.660.0046.660.

12、000.000.002081105残疾人就业和扶贫143.970.00143.970.000.000.002081199其他残疾人事业支出87.090.0087.090.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出7.117.110.000.000.000.0021011行政事业单位医疗7.117.110.000.000.000.002101101行政单位医疗3.553.550.000.000.000.002101103公务员医疗补助支3.563.560.000.000.000.00221住房保障支出7.597.590.000.000.000.0022102住房改革支出7.597.590.

13、000.000.000.002210201住房公积金7.597.590.000.000.000.00229其他支出10.000.0010.000.000.000.0022960彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出10.000.0010.000.000.000.002296006用于残疾人事业的彩票公益金支 出10.000.0010.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表收入支出项目行 次金额项目行次合计一般公共 预算财政 拨款政府性基金 预算财政拨 款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1486.56一、一般公共服务支出18二、政

14、府性基金预算财政拨款234.8一、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出237八、社会保障和就业支出24438.57438.578九、医疗卫生与计划生育支出257.117.119十九、住房保障支出267.597.5910二、其他支出2710101128本年收入合计12521.36本年支出合计29463.26年初财政拨款结转和结余13115.90年末结转和结余30174.00一般公共预算财政拨款14109.9031政府性基金预算财政拨款156321633合计17637.26合计34637.26注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨

15、款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表项目合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计453.26106.38346.88208社会保障和就业支出356.059.17346.8820805行政事业单位离退休27.6925.891.802080501归口管理的行政单位离退休18.1116.311.802080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.579.5720811残疾人事业410.8865.80345.082081101行政运行78.7565.8012.952081102一般行政管理事务54.4154.41208

16、1104r残疾人康复46.6646.662081105p残疾人就业和扶贫143.97143.972081199其他残疾人事业支出87.0987.09210r医疗卫生与计划生育支出7.117.1121011:行政事业单位医疗7.117.112101101行政单位医疗3.553.552101103r公务员医疗补助支3.563.56221住房保障支出7.597.5922102住房改革支出7.597.592210201住房公积金7.597.59注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分类科 目编码科目名称金额经济分类科

17、 目编码科目名称金额301工资福利支 出74.94301工资福利支 出30101基本工资25.4730101基本工资30102津贴补贴29.8730102津贴补贴30103奖金2.430103奖金30104其他社会保 障缴费7.4930104其他社会保 障缴费30106伙食补助费0.1430106伙食补助费30108机关事业单 位基本养老 保险缴费9.5730108机关事业单 位基本养老 保险缴费302商品和服务 支出302商品和服务 支出6.930201办公费30201办公费1.6930205水费30205水费0.00330206电费30206电费0.0230207邮电费30207邮电费0.

18、1930211差旅费30211差旅费1.1830213维修（护）费30213维修（护）费0.2430216培训费30216培训费0.5930217公务接待费30217公务接待费0.0330228工会经费30228工会经费0.9630229福利费30229福利费0.2130231公务用车运 行维护费30231公务用车运 行维护费1.7630299其他商品和 服务支出30299其他商品和 服务支出0.05303对个人和家 庭的补助24.54303对个人和家 庭的补助30304抚恤金14.8730304抚恤金30305生活补助1.3830305生活补助30311住房公积金7.5930311住房公积金

19、30399其他对个人 和家庭的补 助支出0.7030399其他对个人 和家庭的补 助支出注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国 （境）费公务用车购置及运行费公务接 彳函合计因公出国 （境）费公务用车购置及运行费公务接小计公务用车 购置费公务用车 运彳小计公务用车 购置费公务用车 运彳123456789101112231.760.47注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。 2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财

20、政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分 类科目 编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计634.8101030.8229其他支出634.8101030.822960彩票公益 金及对应 专项债务 收入安排 的支出634.8101030.82296006用于残疾 人事业的 彩票公益 金支出634.8101030.8注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。第三部分：柳州市柳江区残疾人联合会2017 年度部门决算情况说明一、2017年度收入支由决算总体情况2017年

21、度收入总计 521.36 万元，支由总计 463.26 万元，与2016年相比，收、支分别增加 75.88万元、19.12 万元；分别增长17.03%、4.3% o主要原因：年末下达桂财 综（ 2017 ） 76号中央专项彩票公益金支持地方社会公益事 业发展资金（残疾人家庭无障碍改造）30.8万元及本年退休职工覃琴珍同志一次性抚恤金及丧葬费、遗属生活困难补 助增加约16.29万元。二、2017年度收入决算情况本年收入总计 521.36万元，其中：财政拨款收入 521.36万元；占比100%;上级补助收入 0万元，占比0 ;事业收入0万元，占比 0 ；事业单位经营收入0万元，占比0 ;其他收入0

22、万元，占比 0。三、2017年度支由决算情况本年支由合计 463.26万元，比2016年度决算数增加 19.12万元，增长4.3% ,主要原因：本年度退休职工覃琴珍 同志一次性抚恤金及丧葬费、遗属生活困难补助增加约 16.29万元 其中：基本支由106.38万元，占 22.96 % ;项目支由356.88万元，占77.04 % ;经营支由 0万元，占0 %;四、2017年度财政拨款收入支由决算情况本部门2017年度财政拨款收、支总决算 521.36万元、 463.26万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加 75.88 万元、 19.12 万元，增长17.03% 、 4.3% 。主要原

23、因：年末下达桂财综（ 2017 ） 76号中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（残疾人家庭无障碍改造） 30.8万元及本年退休职工覃琴珍同志一次性抚恤金及丧葬费、遗属生活困难补助增加约 16.29 万元。五、 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况。部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 453.26万元，占本年支出合计的 97.84 % 。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增 9.16 万元，增加2.06% 。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 453.26 万元，主要用于以

24、下方面：社会保障和就业支出 438.57 万元， 占96.76 % ；医疗卫生与计划生育支出 7.11 万元，占 1.57 % ； 住房保障支出 7.59 万元，占 1.68 % 。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为214.09 万元，支出决算为 453.26 万元，完成年初预算的211.71% 。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费、 遗属生活困难补助、 2017 年度离退休人员生活补助 、绩效奖励、公务员医疗补助、残疾人康复资金、残疾人就业和扶贫资金、其他残疾人事业支

25、出等。二是部分支出按规定， 通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。 其中：1 . 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.06万元，支出决算为 18.11 万元， 完成年初预算的 30183.33% 。 决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，因退休职工死亡增加一次性抚恤金及丧葬费和遗属生活困难补助、增加离退休人员生活补助合计18.05 万元，比年初预算多 18.05 万元；2 .社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项） 。 年初预算为 9.57万元，支出决算为 9

26、.57 万元，完成年初预算的 100% 。决算数等于预算数；3 .社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 63.48 万元，支出决算为 79.30 万元，完成年初预算的 124.92% 。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，增加个人绩效奖励和伙食补助费合计16.05 万元，比年初预算多 16.05 万元；4 .社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务 （项） 。 年初预算为 56.80 万元， 支出决算为 54.41万元，完成年初预算的 95.8% 。决算数小于预算数的主要原因是乡镇残联专委、城区残联聘请人员经费全年支出小于年初

27、预算合计2.39 万元，比年初预算少2.39 万元；5 .社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 46.66 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加安排财政拨款支出预算，增加桂财社2015154 号、桂财社2016139 号、桂财社201690 号残疾人康复经费合计21.11 万元， 比年初预算多 21.11 万元； 二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。上年度残疾人康复经费 25.55 万元未支出，结转本年支出。6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫 （项） 。 年初预算为 18.2

28、 万元， 支出决算为 143.97万元，完成年初预算的 791.04% 。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加安排财政拨款支出预算，增加桂财社2015154 号、桂财社2016139 号的残疾人个体工商户和灵活就业残疾人基本养老保险、残疾人专职委员岗位等各项残疾人就业和扶贫经费合计102.13 万元，比年初预算多102.13 万元；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。上年度残疾人就业培训、农村实用技术培训、阳光家园托养服务等残疾人就业和扶贫经费 25.24 万元未支出，结转本年支出。7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出 （项） 。 年初预算为

29、 56.63 万元， 支出决算为 87.09万元， 完成年初预算的 153.79% 。 决算数大于预算数的主要原因一是年中追加安排财政拨款支出预算，增加桂财社2015154 号 、 桂财社 2016139 号 、 桂财社 2016133 号 、桂财社 201782 号的 2017 年中央残疾人事业补助资金和2017 年自治区残疾人事业发展补助资金经费合计41.83 万元，比年初预算多 41.83 万元；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。上年度贫困残疾人慰 问费、开展残疾人各项工作所需经费 1.92 万元未支出，结转本年支出。8 .医疗卫生与计划生育支出 （类） 行政事业

30、单位医疗 （款）行政单位医疗 （项） 。 年初预算为 3.59 万元， 支出决算为 3.55万元，完成年初预算的 98.89% 。决算数小于预算数；决算数小于预算数的主要原因是本年新增退休人员，行政单位医疗经费全年支出小于年初预算0.04 万元；9 .医疗卫生与计划生育支出 （类） 行政事业单位医疗 （款）公务员医疗补助 （项） 。 年初预算为 0万元， 支出决算为 3.56万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算，年末社保局统计本年本单位公务员医疗补助费给财政局；10 . 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.74万元，支出决算为 7.59 万

31、元，完成年初预算的 132.23% 。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算， 增加 2016 年行政单位绩效奖励公积金（单位部分）经费合计 1.84 万元，比年初预算多 1.84万元；六、 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 106.38 万元，其中：人员经费 99.48 万元， 主要包括： 基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 6.90 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电 费、差旅费、维 修（护）费、培训费、公务接

32、待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。七、 2017 年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 2.23 万元，完成预算的 44.6 % ，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 % ；公务用车购置及运行费支出决算为 1.76万元，完成预算的88 % ；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成预算的89 .67% 。 2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步

33、从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 3.77 万元，下降62.82 % ，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降0 % ；公务用车购置及运行费支出 决算减少 1.24 万元，下降41.3 % ；公务接待费支出决算减少 2.53 万元，下降84.33 % 。无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016 年底公车改革， 2017 年严格加强规范残疾人流动服务车的管理和使用；公务接待费支出减少的主要原因是切实认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待

34、费开支，全年实际支出比预算有所节约。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元，占 0 % ；公务用车购置及运行费 支出决算 1.76 万元，占 78.92 % ；公务接待费支出决算 0.47 万元，占 21.08 % 。具体情况如下：1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0 个，累计0 人次。2 .公务用车购置及运行费支出 1.76 万元。 其中： 公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 1.76 万元。主要用于残疾人流动服务车加油、维修、保险。 2017 年，机关

35、所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。3 .公务接待费支出0.47 万元。其中：无外宾接待支出。2017 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0 人次。国内公务接待支出 0.47 万元。主要用于残疾人扶贫、教育就业、康复、无障碍改造各项工作接待费。 2017 年共接待国内来访团组7个、来宾 62人次八、 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本部门 2017 年度政府基金预算财政拨款收、支总决算34.8 万元、 10 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 28.8 万元、 9.96万元， 增长 480%、 3320% 。 其中，支出情况为：2017 年基

36、金拨款年初预算为 0 万元，支出决算10 万元，无年初预算，决算大于预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有贫困残疾人家庭无障碍改造项目；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：1 .其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加安排财政拨款支出预算，增加桂财社201782 号的 2017 年中央财政人事业补助发展补助资金用于残疾人事业的贫困残疾人家庭无障碍改造经费 4 万元 比年初预算多 4 万元；二是

37、部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。上年度桂财社2016103 号-中央 2016 年残疾人事业发展补助资金（无障碍改造补贴）经费6万元未支出，结转本年支出。九、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明。2017 年本部门机关运行经费支出 6.90 万元 （与部门决算CS05表部门决算相关信息统计表第22行金额一致），比2016 年增加 3.72 万元，增长117 % 。主要原因是：办公用品费和差旅费增加。（二）政府采购支出情况说明。2017 年本部门政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

38、（口径参见部门决算CS06 表政府采购情况表。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 % ，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 % 。（三）国有资产占用情况说明。截至 2017 年12月 31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车1 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是无； 单位价值 50 万元以上通用设备0 台（套） ，100 万元以上专用设备0 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况2017 年，（本单位）共组织对2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨

39、款30.7 万元，占年初预算的 14.34% 。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：残疾人扶贫，生产扶持项目 13.2 万元残疾人扶贫、生产经营扶持项目鼓励社会力量通过建立阳光助残扶贫基地，集中安排残疾人就业或辐射帮助残疾人， 配套 2 个扶贫基地资金4 万元， 补拨里雍扶贫基地2016年的配套资金2 万元； 扶持残疾人个体就业创业、 生产经营，进一步拓展残疾人就业市场， 改善残疾人生活状况， 扶持 24户贫困残疾人就业创业、生产经营，扶持经费7.2万元，2个扶贫基地配套 4万元，补拨里雍扶贫基地 2016年的配套 资金2万元。残疾人就业创业、生

40、产经营扶持工作加快推进， 辐射带动贫困残疾人就业创业、生产经营，提高残疾人生产 能力和适应社会能力，推动着残疾人事业健康持续发展。让 群众感受到党和政府的对残疾人事业的关怀和关心，取得较 好的社会效益，营造社会关注残疾人的良好氛围，有利于推 动残疾人事业建设。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年

41、的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足 以安排当年支生的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。七、 结余分配： 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

42、务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、 “三公” 经费： 纳入自治区财政预决算管理的 “三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、 伙食费、 培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。