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1、被评价部门：财务部评价时间段：2015年1月1日至12月31日评价项目（权重）重点工作绩效指标和实施措施评价办法（每半年自评时此列写完成情况）时间要求权重自评分上级评分财务管理（40分）*完善财务预算管理，按时编制年度、月度预算，加强预算执行情况的检查分析。每延迟一天扣1分，不切合实际扣2分。对上半年和全年预算执行情况进行分析，没进行扣5分。每月2日前8深化成本核算和成本管理，每月举行一次成本对接会，推进核算和管理精细化，按月开展绩效核算。绩效核算每延迟一天扣0.5分，每发现一处错误扣1分。成本对接会未举行扣3分。每月5日前12*协助建立招投标运营管理机制和应收款风险管理机制；配合集团优化贷款
2、结构。合理调配和使用资金，保持良好的资金结构，全年借款利息控制在元以内。达到目标加2分，每升降5万元增减0.5分。全年12完善财务内控制度和内控措施，疋期开展现金、应收应付款、存货和固定资产清查。未按规定开展定期清查每次扣1分，财务内控制度明显不适应管理需要扣2分。全年8会计核算（30分）会计核算符合制度和企业管理要求，会计信息做到及时准确。违反制度每次扣2分，报表每延误一天扣1分。会计信息不完整、数据不真头扣2分，有意隐瞒和虚报会计信息扣3分，对重大事件未进行披露扣1分。全年8严格执行货币资金管理制度，现金、银行存款、有价证券收付无差错，无白条子抵库，确保资金安全。违反制度或发生差错每次扣2
3、分。全年6*正确及时地进行税务申报和统计报表上报申报迟报或差错每次扣1分。全年5*完善财务分析报告、经营分析报告和预算管理体系，按月开展经营活动分析，指导生产经营活动。分析切合实际、对生产经营有指导作用加2分，分析质量明显不高或错误扣2分。每月6日前7发票、会计档案管理。发票虚开、缺联每发现一次扣2分，发生遗失扣5分，会计资料不及时整理归档扣2分。全年4综合管理（15分）及时了解相关政策并有效利用，优惠政策争取兀。:达到目标加2分，每增减10万兀加减0.5分。全年6*制度修补及制度执行，从3月份起，每月检查一个财务相关制度的执行情况。全年不少于10次,结果报办公室。月度未开展制度执行情况检查扣
4、1分，制度修补明显脱节或未有效执行1次扣2分。每月28日前6*按公司年度现场管理推进计划实施，现场检查问题/隐患及时整改率达到100%计划每少完成一项扣0.2分，整改每少完成一项扣0.2分。全年2协冋解决值班干部发现的问题，跟踪问题的解决情况，解决反馈率达100姬上。每下降5州口0.5分。及时1队伍建设（6分）*人均培训课时不少于50小时/人，中层干部专业课程输出不少于6小时/人，骨干人员主动离职率控制在5%以内，财务人员定期进行轮岗，加强专业化队伍建设。每少一个小时扣0.1分，每增加一个小时加0.1分；骨干人员主动离职率每增加5%扣0.2分;不轮岗扣1分。全年6安全环保（9分）死亡事故为0,
5、重伤事故为0，职业病年发病率为0，员工负伤率为0，因事故或火灾造成直接经济损失为0。做好部门员工的安全培训、教育。在执行集团安全目标管理责任书的冋时，根据安全事故的责任大小酌情扣分。全年4事故隐患整改率98%以上。配合公司安全管理员做好安全的检查及整改工作；部门不定期做好对各室的安全检查，发现隐患认真整改。违反制度或发生差错每次扣1分。全年2保障环境、职业健康安全资金落实到位。制定相关预算额，确保准确及可实现。违反制度或发生差错每次扣1分。全年3累计得分2015年公司三合一管理体系目标质量目标：产品一次合格率88%;客户投诉率15%。环境目标：依法履行环保职责，促进企业可持续发展。a）主要污染
6、物排放达标率100%（废水排放符合萧山区污水处理系统标准；废气排放符合大气污染物综合排放标准中的二级标准；噪声符合工业企业厂界噪声标准的规定）；b）废弃物的收集贮存、处理处置符合法律法规要求，符合率100%;c）水耗控制在6.3立方米/万兀以下；电耗控制在188千瓦时/万兀以内；蒸汽消耗控制在0.71吨/万兀以内。职业健康安全目标：a）死亡事故为0，重伤事故为0，职业病年发病率为0，员工负伤率w1.0%o；b）事故隐患整改率95%以上;c）全员教育达100%职工转岗安全教育率达100%特殊工种持证上岗率达100%。d）年因工伤事故和火灾所造成的经济损失总和，在年产值总额w0.6%。部门负责人阐述改进和纠正预防措施部门负责人签名：年月日部门负责人确认总经理总经理年初确认年末评价被评价部门：财务部评价时间段：2015年1月1日至12月31日备注（同办公室）。
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