产品标识和可追溯性管理办法

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1、QGB3100GQAQ(2004)297QG605204-2004上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂企业标准QG605204-2004标识和可追溯性管理办法2004-04-07发布2004-04-15实施上海汽车股份有限公司汽车齿轮总QG605204-2004本标准依据QG000101管理标准编写规则、及QG500001质量手册和IS0/TS16949:2002质量管理体系一汽车行业生产件与相关服务件的组织实施IS09001:2000的特别要求。本标准的附录AL为规范性附录。本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂提出。本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂标准化室归口。本标准起草单位：上海汽

2、车股份有限公司汽车齿轮总厂经营厂。本标准主要起草人：严哲、朱芳、高玉其、赵冷冰、王建新、胡海燕。1VGF04-09严哲等04.03.20-l-H黄莹04.03.25宣向阳04.04.01王惠忠04.04.07制定修订确认更改通知书编号编制或更改日期校核日期审定日期批准日期编制方式上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂企业标准履历IIQG605204-2004标识和可追溯性管理办法1 范围本标准适用于上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂（下称总厂）经营厂的产品标识及可追溯性管理。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容

3、）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。IS0/TS16949-2002质量管理体系一汽车行业生产件与相关服务件的组织实施IS09001:2000的特别要求3 术语和定义ISO9000:2000质量管理体系一基础与术语与IS0/TS16949:2002质量管理体系一汽车行业生产件与相关服务件的组织实施IS09001:2000的特别要求以及QS9000质量体系要求（第三版）确立的以及下列术语和定义适用于本标准。各标准之间有矛盾的，以IS0/TS16949:2002为准。3.1产品标识指产品从毛

4、坯开始到交付阶段需可追溯性场合所用的各种标签、标牌或印记。3.2检验标识指产品从生产到交付过程中所有人员对已检验过零件进行的标识或印记。4 职责详见第5部分“管理内容与办法”中“责任人”一栏。5 管理内容与办法流程权责衡量指标主要活动描述支持文件/相关记录5.1标识（原材料、毛坯、A外购件进货及检验丿仓库管理人员质量保证公司检验人员5.1.1原材料、毛坯、外购件进货及检验5.1.1.1利用区域标识区分待检和已检状态；5.1.1.2对检验合格的毛坯挂“产品流转跟踪卡”（加盖毛坯字样章）（附录A）。产品流转跟踪卡1F仓库管理人员信息详细准确5.1.2发料时附“产品流转跟踪卡”（加盖毛坯字样章）。发

5、料Cb1QG605204-2004#QG605204-2004热前加工入中转仓库热处理入成品库发料在制品人员操作者班组长准确、清晰5.1.3加工过程标识按各厂产品标识指导书执行各厂产品标识和可追溯性作业指导书仓库管理人员准确、清晰5.1.4入中转库5.1.4.1利用区域标识区分待检和已检状态；5.1.4.2寸检验合格的零件挂“产品流转跟踪卡”（加盖热前加工字样章）。在制品人员操作者班组长准确、清晰5.1.5过程标识按热处理厂产品标识指导书执行。八厂产品标识和可追溯性作业指导书在制品人员操作者班组长准确、清晰5.1.6加工过程标识按各厂产品标识指导书执行。各厂产品标识和可追溯性作业指导书仓库管理

6、人员准确、清晰5.1.7入成品库5.1.7.1利用区域标识区分待检和已检状态；5.1.7.2对检验合格零件挂“产品流转跟踪卡”（加盖热后加工字样章）。产品流转跟踪卡仓库管理人员准确、清晰5.1.8对使用周转箱的合格成品挂“合格待装零件批号跟踪卡”（附录B）、使用料架的合格成品挂“产品流转跟踪卡”。合格待装零件:批号跟踪卡产品流转跟踪卡#QG605204-2004123QG605204-2004序号装配人员准确、清晰物资供准确、应公司清晰仓库管理人员销售公司仓库管理人员过程扌旨标标识不符合项数5.1.9装配5.1.9.1过程标识按各厂产品标识指导书执行。5.1.9.2有变型产品挂“变型标识卡”（

7、附录C）。5.1.9.3在装配结束后打上总成编号。5.1.9.4校验合格挂“变速器总成合格证”（附录D）。5.1.10入总成仓库5.1.10.1对合格金杯、猎豹、桑车总成挂“变速箱总成标识卡”（附录E）。5.1.10.2对合格F15总成挂“变速箱总成标识卡”（附录F）。5.1.10.3对合格4T65E总成挂“变速箱总成标识卡”（附录G）。5.1.11发运5.1.11.1在桑车提货单（附录H）上填写总成编号及相应信息。5.1.11.2在金杯、猎豹送货单（附录I）上填写总成编号及相应信息。5.1.11.3在F15、4T65E按网上下载的定单发运。监控频率每周各厂产品标识和可追溯性作业指导书变型标识

8、卡变速器总成合格证变速箱总成标识卡（金杯、F15、4T65E、桑车、猎豹）桑车提货单金杯、猎豹送货单、F15、4T65E供应商交货计划单见证材料工艺纪律检查表12#QG605204-2004#QG605204-2004流程毛坯仓库权责衡量指标主要活动描述支持文件/相关记录质量保证公司5.2.1依据顾客反馈信息确定总成发货日期，流水号及条形码销售公司5.2.2根据“总成入库编号记录表”（附录K）确定总成编号总成入库编号记录表装配厂5.2.3依依据总成编号，对照”总成追溯数据零件表”（附录L）确定装配时间，外购件/自制件批号，材料炉号及热处理炉号总成追溯数据零件表物资供应公司5.2.4依据装配时间

9、、领料单、产品缴库单（附录M）记录确定成品发货和入库日期及数量5.2.4.1依据装配时间、成品发货记录确定外购件批号及数量并通知供应商继续追溯。领料单产品缴库单生产厂5.2.5依据批号，材料炉号、热处理炉号及产品缴库单确定生产过程信息、加工数量和发货时间。产品缴库单物资供应公司5.2.6依据批号材料炉号确定毛坯总量。序号过程指标监控频率见证材料1标识不符合项数1次/月工艺纪律检查记录#QG605204-20046 报告与记录详见第5部分“管理内容与办法”中“支持文件/相关记录”一栏。7 修订记录5QG605204-2004附录A（规范性附录）产品流转跟踪卡#上汽股份汽车齿轮总厂产品流转跟踪卡Q

10、G605204-2004汽齿（采）Y-01-256零件图号：零件名称：图纸版本号：材料来源国产材料进口材料CKD锻坯材料牌号：材料炉号：产品数量下道环节产品批号：生产日期发料日期生产班次发料班次供应商代号：开卡部门经办人检验员：7QG605204-2004附录B（规范性附录）合格待装外购件批号跟踪卡#QG605204-2004合格待装外购件批号跟踪卡图号：名称：批号：数量：供应商：9QG605204-2004附录C规范性附录）变型标识卡1oQG605204-200411QG605204-2004QG605204-2004附录D（规范性附录）变速器总成合格证1#QG605204-2004上海汽车

11、股份有限公司汽车齿轮总厂SC5M2D变速器总成合格证Q/JAQ020N0.002081413QG605204-2004QG605204-2004附录E（规范性附录）变速箱总成标识卡1#QG605204-2004变速箱总成标识卡产品名称：变速箱总成数量：厂名：上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂厂址：上海市嘉定区嘉罗路500号生产日期：15QG605204-2004附录F规范性附录）4T65E变速箱总成标识卡1#QG605204-20044T65E变速箱总成标识卡零件名称Descrip主动链支架总成零件号PAPT#24217385使用地点LineLoca单车用量Qtypervehicle1包装状况P

12、ackInfo12生产批号Productdate车型VdhMode别克出厂批号ShippingdateRDC库位StoreLocaX-15-CSGM库位StoreLoca制造商上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂17QG605204-2004QG605204-2004附录G（规范性附录）F15变速箱总成标识卡1#QG605204-2004F15变速箱总成标识卡零件名称Descrip手动变速器总成TRANSAXKEASM-MAN零件号92089921PAPT#使用地点LineLocaGA单车用量Qtypervehicle1包装状况PackInfo6*DYGASN058生产批号Productdate车

13、型VdhModeS-CAR出厂日期Shippingdate库位GA-02-05StoreLoca制造商上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂19QG605204-2004附录H规范性附录）提货单上海大众提货单（代承运人送货及大众进货单）Lieferschein编号：N00800000615供应商编号：120供应商及发货人：上海汽车股份有限公Lieferant：司汽车齿轮总厂发货日期：Datum：订单号/交货时间表号：Bestellung/AbrufNr：发票号：RechnungNr包装方式：Verpackung:进口Import国产口LC其它口Sonstige件数：毛重：净重：VerpackSt.B

14、ruttoGewichtNettoGewicht卸货地点（仓库）：LagerdesWareneingangs：装货地点：LagenStelle：供应商纪录Versender收货仓库纪录Empfaenger序号LfdNr.货名、规格型号BezeichungTyp物料编号MaterialNr单位Einheit数量Menge实收数量Ist-Menge+/-.备注Bemerkung1234567821QG605204-2004附录I规范性附录）送货单23QG605204-2004上海汽车齿轮总厂送货单物资名称规格单位送货数单价总价实收数总价记账讫备注合计发货仓库名称收货单位签章发货人验收人物资主管部门签章验收日期月日收货单位:地址:送货原因:200年月日23QG605204-2004附录K（规范性附录）猎豹系列总成入库编号记录表2#QG605204-2004猎豹系列总成入库编号记录表年月25QG605204-2004附录L规范性附录）总装追溯数据零件清单2#QG605204-2004QG605204-2004总装追溯数据零件清单变速器型号：总成编号：首件末件27QG605204-2004附录L规范性附录产品缴库单2#QG605204-2004产品缴库单缴库部门年月日汽齿（生）Y-02-0229