质量、环境、职业健康安全管理手册修

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1、前言本管理手册依据 GB/T19001-2008idtISO9001 ： 2008 标准、 GB/T24001-2004idtISO14001 ：2004 标准、 GB/T28001:2001 标准，根据企业实际情况和法律法规遵循情况将质量、环境、职业安全健康管理整合编制联合体系管理手册，本联合体系管理手册由管理者代表组织综合管理部负责起草，由总经理于 2018 年 5 月 1 日批准发布实施。1 联合体系管理手册的管理1.1本联合体系管理手册分“受控”和“非受控”版本，加盖“受控”章的为受控版本，发放对象是总经理，各部门负责人，公司内审员及其他对质量/ 环境/ 职业健康安全管理体系运行起重要

2、作用的相关人员。发放时由综合管理部统一编号登记。 b5E2RGbCAP1.2当质量 / 环境 / 职业健康安全管理体系有重大调整或管理手册被多次修改后需要换版时或发生下列情况之一时，经总经理批准后，由管理者代表组织综合管理部进行管理手册的修改。p1EanqFDPwa 与企业有关的标准或法规发生重大变化、影响体系正常运行时；b 质量环境安全职能或机构有重大调整时；c 企业内部的相关管理制度、标准变化时；d）质量 / 环境/ 安全管理体系审核或管理评审提出修改要求时。1.3 “受控”版本的持有者在领取新版本的同时将旧版本交回，由综合管理部加盖“作废”印章后妥善处理。1.4 本手册的修改和换版程序按

3、文件控制程序执行。1.5本手册持有者应妥善保管好手册，不准外借或擅自修改，如离岗应办理退还或转交手续。遗失或损坏，在综合管理部登记后办理补发手续。提供给发放范围外部时，需管理者代表批准，由办公室提供，否则按泄露公司机密处置。 DXDiTa9E3d2 本联合体系管理手册由管理者代表以及综合管理部负责解释。济宁冠宇混凝土有限公司济南公司）简介济宁冠宇混凝土有限公司是以预拌高性能商品混凝土生产经营为主的新型1/46建筑材料公司。公司在济南市槐荫区吴家堡镇投资建设大型商品混凝土预拌工厂一座，工厂占地面积20000 ，建有 2 条 180m 3/h 环保型预拌混凝土生产线，可生产各类普通预拌混凝土、高性

4、能预拌混凝土、高强预拌混凝土和特种预拌混凝土。RTCrpUDGiT公司建有混凝土专项实验室，配有完备的高水平实验仪器设备，拥有大专以上学历专业各类技术人才16 人，其中高级职称1 人、中级以上职称3 人。5PCzVD7HxA公司 采用GB/T19001-2008idtISO9001:2008 、 GB/T24001-2004idtISO14001 ：2004 和 GB/T28001-2001标准，建立、实施并保持质量、环境和职业健康安全管理体系。测试手段、产品质量分析和控制手段完善，产品质量和品质有可靠的保证。jLBHrnAILg济宁冠宇混凝土有限公司秉承“科技、人本、品质”的企业文化精神，坚

5、持“科技先导、服务至上、百年大计、质量第一”的生产经营理念，致力于提供技术、性能和质量水平一流的各类混凝土产品。xHAQX74J0X地址：济南市槐荫区吴家堡镇传真 Fax ）： 0531-88962777电话 Tel ）： 0531-88962777GB/T19001-2008 与 GB/T24001-2004、GB/T28001-2001 之间的对照GB/T190012000GB/T24001 2004GB/T2800120011范围1范围1范围1.1总则1.2应用2规范性引用文件2引用标准2规范性引用文件3术语和定义3术语和定义3术语和定义4质量管理体系4环境管理体系要求4职业健康安全管理

6、体系要素4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.2文件要求4.4.4文件4.4.4文件4.2.1总则4.4.4文件4.4.4文件4.2.2质量手册4.4.5文件控制4.4.5文件与资料控制2/464.2.3文件控制4.5.4记录4.5.3记录与记录管理4.2.4记录控制5管理职责4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构与职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点4.3.1环境因素4.3.1对危险源辨别、风险评价和风险控制的策划4.3.2法律法规及其他要求4.3.2法规及其它要求5.3质量方针4.2环境方针4.2职业安全卫生方针5.4策划4.3策划4.3策划5.4.1质量目标4.3.3目标、

7、指标和管理方案4.3.3目标5.4.2质量管理体系策划4.3.3目标、指标和管理方案4.3.4职业健康安全方案5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限4.4.1资源、作用、职责和权4.4.1结构与职责5.5.2管理者代表限5.5.3内部沟通4.4.3信息交流4.4.3协商和沟通5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6资源管理4.4.1资源、作用、职责和权4.4.1结构与职责6.1资源的提供4.4.2限4.4.2培训、意识和能力6.2人力资源能力、培训和意识6.2.1总则6.2.2能力、培训和意识6.3基础设施6.4工作环境7产品实现4.4

8、实施与运行4.4实施与运行7.1产品实现的策划4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通4.4.3信息交流4.4.3协商与沟通GB/T19001-2008 与 GB/T24001-2004、GB/T28001-2001 之间的对照GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-20017.3设计和开发4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和

9、开发确认7.3.7设计和开发更改的控制7.4采购4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制4.5.1监视和测量4.5.1绩效测量与监视8测量、分析和改进4.5检查4.5检查与纠正措施8.1总则4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量与监视8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核4.5.5内部审核4.5.4审核3/468.2.3过程的监视和测量4.5.1监视和测量4

10、.5.1绩效测量与监视8.2.4产品的监视和测量4.5.2合规性评价8.3不合格品控制4.5.3不符合、纠正与预防措施4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施应急准备和响应应急准备和应变8.4数据分析8.5改进持续改进目标指标和方案职业健康安全方案8.5.2纠正措施4.5.3不符合、纠正与预防措施4.5.2事故、事件、不符合、纠正和8.5.3预防措施预防措施联合体系管理手册颁布令公司各部门：依据GB/T19001 2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求、GB/T28001 2001职业健康安全管理体系规范、 GB/T24001 2004 idtISO14001：2004

11、环境管理要求及使用指南标准建立的质量安全环境“联合体系”文件，于2018 年 5 月 1 日起发布，自 2018 年 5 月 15 日起实施。LDAYtRyKfE本次建立的公司联合体系管理手册、联合体系程序文件及质量安全环境管理体系配套文件，真实地描述了我公司的质量/ 环境 / 职业健康安全管理体系过程、产品实现过程与运作程序，是公司内部进行质量/ 环境 / 职业健康安全管理的法规性、纲领性文件和全体员工的行为准则。本公司以此统一和协调质量 / 环境 / 职业健康安全管理体系和产品实现过程的各项活动，监视测量和评价本公司满足顾客、法律法规和企业自身要求的能力。各部门要认真贯彻落实，进一步推进质

12、量 / 环境 / 职业健康安全管理体系的有效运行。Zzz6ZB2Ltk总经理：倪庆和2018年5月 1 日4/46管理者代表任命书为保证管理体系的正常运行，公司实施联合管理体系后，授权韩守强同志为公司管理者代表，全权负责公司管理体系的建立、实施、保持和改进工作；确保在全公司内不断提高全员质量/ 环境 / 职业健康安全意识，培训和教育全体员工关注生命安全、关注生存环境、关注顾客和相关方要求；负责与管理体系运行有关事宜的外部联络；向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求。 dvzfvkwMI1总经理：倪庆和2018年5月1日5/46联合管理体系要素分配表标准 职 能条 标准条款内容款公管销副

13、售财司理总副务总总者经总总工经代理经监理表理公生搅拌 站司产销财生材实综管售务综设产车料验合理部部合备调队部室部部部部度4.1总要求4.2.总则14.2.管理手册24.2.文件控制34.2.记录控制45.1管理承诺5.2以顾客及相关方为关注焦点5.3管理方针5.4.目标和指标15.4.联合管理体系策划25.4.环境因素识别、评价环境影3 响5.4.危险源辨识、风险评价和控4 制5.4.环境、职业健康安全管理方5 案5.4.法律、法规和其他要求65.5.职责权限15.5.管理者代表25.5.信息沟通与协商35.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划

14、7.2.与产品有关要求的确定1 6/467.2.产品要求的评审27.2.顾客及相关方沟通37.3设计和开发7.4采购7.5.生产和服务提供的控制17.5.生产和服务提供过程的确认27.5.标识和可追溯性37.5.顾客财产47.5.产品防护57.6监视和测量设备的控制7.7环境、职业健康安全运行控制7.8应急准备和响应8.1测量、分析和改进总则8.2.顾客及相关方满意18.2.内部审核28.2.过程的监视和测量38.2.产品的监视和测量48.2.绩效的监测和测量58.2.合规性评价68.3不合格品控制8.3.职业健康安全事故、事件及2不符合8.3.环境事故、事件及不符合38.4数据分析8.5.持

15、续改进18.5.纠正措施28.5.预防措施3注： -主要领导职责；-配合领导职责 -主要部门职责； -配合部门职责质量方针和质量目标7/46质量方针是由公司经理正式批准发布的总的质量宗旨和质量方向，是实施和改进组织质量管理体系的推动力并使其成为统一公司全体员工质量意识和行为的准则。rqyn14ZNXI本公司的质量方针为：技术领先、质量为本；满足顾客、持续改进；全员参与、争创名牌。本公司质量方针的内涵：技术领先、质量为本：质量是企业的生命，依靠先进的技术和科学的管理，保证产品质量；采用现代管理方法，使工作规范化、程序化，持续改进产品工程质量和质量管理水平；EmxvxOtOco满足顾客、持续改进：

16、通过严格规范的生产控制，提供优质的产品，通过持续改进质量管理体系的各过程，不断提高产品质量，增强顾客满意； SixE2yXPq5 全员参与、争创名牌：倡导全员参与，使全体员工意识到自己所从事工作的重要性，及如何为创建名牌做出贡献。公司质量目标；1. 商品混凝土出厂合格率 100%；杜绝因商品混凝土质量造成的重大质量事故。2. 原材料、产品错漏检率为 0。3. 顾客满意度 90% 。目标分解：综合管理办公室：培训计划完成率100%；员工培训合格率 95%。销售部：顾客满意度 90%；顾客投诉处理及时率100%；车队：所有等级混凝土 包括特种混凝土）在接到通知后按顾客要求开盘时间将混凝土送到要求地

17、点，设备完好率 95%、杜绝安全隐患。 6ewMyirQFL 生产班：生产定单完成及时率 100%；维修班：生产设备完好率95%，实验室：保证设计等级满足施工要求，其中坍落度达到顾客要求；和易性达到优良；抗压强度达到设计标准的 115%。所检工程漏检、错检为零，资料填写完整、准确率为 100%；kavU42VRUs材料部 : 按生产要求供货，及时率 100%。成本相比同类型企业至少低 3%。批次材料质量合格率达到 97%。对供方施加影响，尽量减少环境安全影响。 y6v3ALoS89总经理：倪庆和8/462018年 5 月1日职业健康安全方针和目标一、公司职业健康安全方针及其内涵一）职业健康安全

18、方针：树立安全第一的思想，遵守国家安全法规，消除安全事故隐患，不断提高职业健康安全绩效；有效控制触电、机械伤害，火灾爆炸、交通事故，减少事故频率。M2ub6vSTnP二）内涵：1、该方针阐明了职业健康安全的重要性，明确规定了“安全第一”的管理理念，安全生产关系到员工生命安全和企业的生存、发展，因此必须要以人为本，预防为主，牢固树立“安全第一”的核心价值观，认真落实安全生产责任制，保证员工生命安全、减少企业财产损失，树立良好的企业品牌和社会形象。0YujCfmUCw2、该方针承诺了本企业必须严格遵守安全法律法规和持续改进安全绩效，因此必须要及时跟踪、识别和更新有关安全生产法律法规和其他要求，加大

19、劳动保护用品的投入，不断改善生产安全生产技术设施，持续为员工创造良好的安全和舒适的工作环境，激发全体员工的潜能，提高企业的核心竞争力。eUts8ZQVRd3、该方针根据企业的风险性质和规模，明确了安全生产的总目标，即有效控制触电、机械伤害、火灾爆炸、传染病媒介物，减少事故频率，为安全生产指引了方向。sQsAEJkW5T二、职业健康安全目标；重伤死亡事故为0；重大设备事故为0；火灾事故为 0；轻微伤以下事故率 2%；职业病发病率 1%。三、贯彻要求各部门要采取多种形式认真组织宣贯，确保全体员工都能够正确理解，并在实际工作中认真贯彻落实。为保证公司的职业健康安全方针、目标的贯彻和完成，将责任层层分

20、解落实，并严格考核，保证目标的实9/46现。 GMsIasNXkA四、职业健康安全方针、目标应通过各种途径向顾客和相关方进行传递，以便于社会了解和监督公司的环境行为并为公众所获得。总经理 :倪庆和2018年5 月1 日TIrRGchYzg环境管理方针和目标指标一、公司环境方针及其内涵一）环境管理方针：创建优良环境，预防道路污染；降低能源消耗，遵守法律法规，持续改进管理。二）内涵：1、该方针阐明了本公司环境管理体系的总体方向，向外界承诺公司已建立并保持环境管理体系。根据公司的活动、产品和服务，确定公司所能控制和施加影响的环境因素。 7EqZcWLZNX2、该方针确立了环境管理的地位。环境管理已被

21、作为企业品牌和形象管理的重要部分，在企业生产的同时，更加关注非预期产品和生产活动对全球环境的影响，共同创造绿色环保的美好明天。 lzq7IGf02E3、该方针明确了环境管理是全员的概念，环保意识贯串于生产运输全过程。在创建优良环境的同时，不断降低能源消耗、预防公共环境污染，树立企业的良好社会形象。 zvpgeqJ1hk4、满足不断完善的法律法规要求，持续改进环境管理，为可持续发展做出新的贡献。二、环境目标、指标目标指标噪声排放符合国家标准白天 65dB，夜间 55dB粉尘排放符合国家标准不能产生高度 1M以上的扬尘运输洒漏比去年降低相关方投诉比去年降低X%降低水、电消耗比去年单耗降低5%固体废

22、弃物实行分类管理可回收和不可回收废弃物收集率10010/46三、贯彻要求各部门要采取多种形式认真组织宣传贯彻工作，确保全体员工都能够正确理解，并在实际工作中认真贯彻落实。四、管理方针、目标、指标应通过各种途径向顾客和相关方进行传递，以便于社会了解和监督公司的环境行为并为公众所获得。 NrpoJac3v1总经理：倪庆和2018年 5月1日1. 范围1.1总则本手册依据 GB/T190012008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求、 GB/T28001 2001职业健康安全管理体系规范、GB/T240012004 idt ISO14001 ： 2004环境管理体系规范及使用指南标准

23、 以下简称标准）编制。因此，本手册符合标准要求。1nowfTG4KI本手册的发布实施旨在建立公司的质量/ 环境 / 职业健康安全管理准则，规范员工的质量安全环境行为；为第二方进行质量/ 环境/ 职业健康安全管理体系验证和第三方认证机构进行质量/ 环境 / 职业健康安全管理体系认证审核提供依据，并以此证实：fjnFLDa5Zoa. 本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的商品混凝土等产品；b. 关注非预期产品和生产活动对环境的影响，建立、保持和改进环境管理体系，对所能控制和施加影响的环境因素进行控制； tfnNhnE6e5c. 通过对职业健康安全管理体系的有效实施，系统地控制、

24、消除或减小因公司的生产经营活动而使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风险； HbmVN777sLd. 公司的生产经营活动符合标准的要求；e. 本公司有能力推动自身质量 / 环境 / 职业健康安全管理体系的运行，持续改进质量 / 环境 / 职业健康安全管理体系过程和产品实现过程的有效性，保证符合顾客、相关方与适用的法律法规及其他要求，不断增强顾客和相关方满意，持续改进联合管理体系运行的绩效和业绩。V7l4jRB8Hs本手册按标准要求，在建立、实施质量安全环境管理体系以及改进其有效性时，采用过程方法，通过满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关方满意。为使质量 / 环境 / 职业健康安全管理体系有

25、效运行，正确识别和管理公司内部众多相互关联的活动，系统地应用各系统11/46中已建立的管理过程 / 活动，对各系统中单个过程之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。从而在现有管理体系的基础上建立起完整的质量安全环境管理体系。 83lcPA59W9本手册要求对各过程进行管理时，采用“ PDCA”循环的管理方法。即：a. 识别并理解本系统中与质量 / 环境 / 职业健康安全管理体系有关的过程，策划其运作程序并使其满足标准要求； mZkklkzaaPb. 从增值的角度考虑过程的实施和运作的程度，确保每个过程的实施都有效益的；c. 建立健全监督机构和管理制度，实施监督检查，确保过程业绩和过程

26、有效性的获得；d. 基于客观的测量 ( 监督检查结果），持续改进过程 管理机构和管理制度）的有效性。1.2 适用范围本手册覆盖了公司现在的经营注册范围的商品混凝土的生产和服务，并对质量 / 环境 / 职业健康安全管理体系活动进行了总体表述。适用于公司工作场所和周边区域，在合同条件下为顾客提供符合合同规定和法律、法规、规范及检验评定等标准要求的产品产品、服务。AVktR43bpw2引用标准GB/T 19000-2008 idt ISO 9000:2005质量管理体系基础和术语；GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008质量管理体系要求；GB/T240012004 idt

27、ISO14001： 2004环境管理体系规范及使用指南；GB/T280012001职业健康安全管理体系规范；国家、地方政府现行的有关质量/ 环境 / 安全的法律、法规、规范及产品质量检验、实验、评定标准；3术语和定义本手册引用 GBT19000-2008 idt ISO9000:2005 质量管理体系基础和术语、 GB/T24001 2004 idt ISO14001 ： 2004环境管理体系规范及使用指南、 GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范等标准所规定的术语定义，另据本单位特点，规范如下术语和定义：ORjBnOwcEd3.1重大风险：是指组织通过风险评价，确定的不可容许或

28、不可接受的12/46风险。3.2重大环境因素：是指组织通过环境因素评价，确定的需要进行严格控制的环境因素。3.3危险点：存在重大危险源或不安全状态的工序或过程。对其一般需采取运行控制措施。3.4 安全技术措施包括改善劳动条件 主要指影响安全和健康的）、防止伤亡事故、预防职业中毒为目的各项措施。主要指针对重大危险源制定的专项控制措施 警示标识、技术措施、工艺方法、设备的安全防护设施改造 / 购置）。 2MiJTy0dTT3.5 管理体系：在本体系文件中代表质量 / 环境 / 职业健康安全管理体系。3.6对供应链的规定：供方组织顾客。供方：指供货商、外包方；组织：指本公司；顾客：指接受产品的组织和

29、个人。4. 联合管理体系4.1总要求公司按照 GB/T19001-2000质量管理体系 要求、 GB/T24001-2004环境管理体系 要求与使用指南， GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范的要求，建立质量、环境和职业健康安全管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进体系的有效性。为此，公司应做到：gIiSpiue7A为满足顾客要求，达到污染预防，消除可减少职业健康安全风险，确定管理体系所需的过程和商品混凝土生产和服务等全部过程，及其在整个组织中的应用，包括过程的影响大小、输入、输出所需资源、顾客要求等。 uEh0U1Yfmh进行管理体系的策划，辨识环境因素 /

30、危险源，进行风险评价和控制策划，确定管理过程的顺序和相互作用及这些过程之间的相互关系和接口。 IAg9qLsgBX确定为确保管理体系过程的有效运行及控制所需的准则和所需的方法。包括程序规定、商品混凝土生产工艺、检验实验标准、环境和职13/46业健康安全管理方案及作业指导书等。WwghWvVhPE确保可以获得必要的资源，搜集相关信息，形成信息流，支持管理体系过程的运行和对管理体系过程及产品、环境/ 职业健康安全的监测和测量。 asfpsfpi4k建立健全监视、测量和分析各项工作过程的管理机制。采取内部质量审核、管理评审、监视顾客满意程度、环境/ 职业健康安全绩效的检测、内部沟通等必要的措施，以实

31、现过程策划结果和对管理体系过程的持续改进。ooeyYZTjj1公司按联合管理体系的要求严格管理这些过程，同时对重要环境因素和风险因素进行控制。我公司交付运输有部分外包过程如车辆出现故障或运力及泵送能力不能满足顾客要求时），按照采购控制程序的要求对供方评定和选择，以协议方式确保对其进行控制，并不免除其满足所有顾客要求的方法和法律法规要求的责任，以确保将产品及时、完好地交付给顾客。 BkeGuInkxI上述管理体系所需的过程，包括与管理活动、资源提供、产品实现及监视测量等有关的过程，为达到过程结果及持续改进所采取的措施在内的 PDCA循环过程，进行系统管理，其运行模式见下图：PgdO0sRlMo依

32、 据14/46GB/T240012004 标准建立、实施和保持体系，并按“ PDCA”方法运行体系，其运行模式见下图： 3cdXwckm15依据“职业健康安全管理体系规范”建立实施和保持体系，并按“PDCA”方法运行体系，其运行模式见下图：15/464.2文件要求总则本公司管理体系文件是质量、环境、职业健康安全管理体系运行的依据，可以起到沟通意图和统一行动的作用。包括三个层次： h8c52WOngM 第一层文件质量、环境、职业健康安全管理手册质量、环境、职业健康安全管理手册对本公司质量、环境、职业健康安全管理体系进行了描述，包括：形成文件的方针、目标、指标。v4bdyGious第二层文件程序文

33、件程序文件是质量、环境、职业健康安全管理手册的支持性文件，是对管理手册的进一步展开和支持，其内容与管理手册保持一致。 J0bm4qMpJ9程序文件目录见附录2。第三层文件作业性文件作业性文件是对具体活动的操作而制定的管理性、技术性文件、标准，作业指导书、以及国家和行业的法律、法规和其它要求，是质量、16/46环境、职业健康安全管理体系程序文件的补充和细化。它是为确保过程有效运行和得到控制所要求的作业性文件。 XVauA9grYP体系文件包括对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，即记录。管理体系文件的多少与详略程度，力求与公司的规模、产品、过程和相互作用的复杂程度等，以及人员的能力相适应

34、。以书面文件为主，也可以采用微机、磁盘、光盘、照片、样本等形式的媒体。 bR9C6TJscw管理手册a）本公司的质量、环境、职业健康安全管理手册是阐明本公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标，并向企业内部和外部提供关于管理体系的一致性信息的文件。pN9LBDdtrdb）联合管理体系手册包括管理体系的范围、删减的细节与正当理由、形成文件的程序或对其引用、过程之间的相互作用的表述，对质量环境和职业健康安全管理体系主要要素及相互作用的描述，是建立和实施质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件。 DJ8T7nHuGT文件控制公司对管理体系所需求的文件予以控制，以满足下面所做的规定。具体操作

35、执行文件控制程序。a. 为使文件是充分与适宜的，文件发布前得到批准。b. 定期或根据需要组织对体系文件进行评审和更新，并再次批准。c. 确保文件的更改和现行修改状态得到识别。d. 进行有效的发放控制，确保使用处获得适用文件的有效版本。e. 通过标识、分类等方法，确保文件保持清晰，易于识别和查找。f. 确保外来文件得到识别，并控制其分发。g. 及时撤回所有发放和使用的场所的作废文件，防止非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。 QF81D7bvUA记录的控制公司编制并执行记录控制程序，记录包括联合管理体系有关的所有记录。对记录应加以控制和保持，证明产品过程、环境和职业

36、健康安全行为符合要求及联合管理体系有效运行，为采取纠正和预防措施以及为保持和改进联合管理体系提供信息。4B7a9QFw9ha）记录形成的文件应清晰、详细、明确，影响产品安全性能的记录均应具备可追溯性，记录不可更改。b）记录整理应及时，应与产品进度同步。17/46c）应对记录的标识、贮存、检索、储存、保存制定控制方法。d）记录的保存期和处置方法应严格按照规定执行。e）管理体系运行记录由公司各主管部门负责保存、归档。环境和职业健康安全记录，按公司档案管理有关规定进行整理，报相关科室审核合格后，综合部归档。各部室的质量环境和职业健康安全记录每年年底按公司档案管理的有关规定进行整理，报办公室审核合格后

37、存档。 ix6iFA8xoX5. 管理职责5.1管理承诺公司经理向社会和顾客承诺：本公司按照GB/T19001-2008 标准、GB/T24001-2004 标准、 GB/T28001-2001 标准建立实施管理体系并持续改进其有效性。并通过以下活动对公司建立、实施和改进质量、环境、职业健康安全管理体系所作出的有效性承诺并提供证据： wt6qbkCyDE 采取培训、会议、文件和宣传栏等方式使全体职工树立质量意识，提高顾客意识，增强顾客满意，提高法律、法规意识，使全体员工的行为规范在法律、法规范围内，向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性。 Kp5zH46zRk制定公司的质量、环境、职业健康安

38、全方针、目标和指标，采取措施为全体员工理解并坚持贯彻实施。定期实施管理评审。配备充分适宜的各种资源人员、资金、设施、设备、技术和方法等），满足管理、执行和验证工作的需要，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。 Yl4HdOAA615.2以顾客及相关方为关注焦点公司的最高管理者应以实现顾客和相关方满意为目标，运用管理手段，使公司的全体员工确保顾客的期望得到确定，理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。为此应做到： ch4PJx4BlI确定顾客的需求和期望，通过市场调研、预测，或与顾客直接接触来实现。将顾客的需求和期望转化为自身的要求，这些要求包括对产

39、品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。qd3YfhxCzo使转化后的要求得到满足，公司必须满足法律法规及强制性国18/46家、行业和地方规定的标准，顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家、行业和地方标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求对已建立的质量管理体系也应随之更新。 E836L11DO5符合环境法规和职业健康安全法规，达到规范、工艺标准要求以及产品的规定要求和服务要求下满足顾客和相关方要求。 S42ehLvE3M 5.3 管理方针质量方针：技术领先、质量为本；满足顾客、持续改进；全员参与、争创名牌。环境管理方针：创建优良环境，预防道路

40、污染；降低能源消耗，遵守法律法规，持续改进管理。职业健康安全方针：树立安全第一的思想，遵守国家安全法规，消除安全事故隐患，不断提高职业健康安全绩效；有效控制触电、机械伤害，火灾爆炸、交通事故，减少事故频率。 501nNvZFis经理以质量管理原则为基础，结合公司的实际情况，同时考虑顾客和相关方的要求，制定质量、环境、职业健康安全方针，并发布，通过培训、宣传等方式及时传达到全体员工，并保证质量、环境、安全方针符合如下要求： jW1viftGw9与公司的总体经营宗旨相一致，适合公司的经营性质、规模、环境影响和公司职业健康安全风险的性质和规模。 xS0DOYWHLP对满足要求和持续改进管理体系有效性

41、及预防污染、消除减少职业健康安全风险、遵守有关法律法规和其他要求做出的承诺。 LOZMkIqI0w 为建立和评审质量、环境、职业健康安全目标和指标提供框架和基础，便于质量、环境、职业健康安全目标逐层分解。 ZKZUQsUJed在质量 / 环境 / 职业健康安全方针的制定、保持、实施过程中，公司内部应得到充分沟通和理解，传达到为组织工作或代表它工作的人员。 dGY2mcoKtT能够体现公司在预防环境污染方面的承诺，并对该承诺进行持续改进；在每次管理评审时，对质量、环境、职业健康安全方针的实施情况及持续适宜性进行评审，必要时予以修订，经经理批准后发布，并重新传达、贯彻实施。具体执行管理评审控制程序

42、和文件控制程19/46序。 rCYbSWRLIA经理应考虑相关方和公众的要求，以适当的方式公开公司的质量、环境、职业健康安全方针。当公众有获取要求时，确保可为公众获取。 FyXjoFlMWh公司的质量、环境、职业健康安全方针详见发布令。5.4策划5.4.1目标和指标公司质量目标；1. 商品混凝土出厂合格率 100%；杜绝因商品混凝土质量造成的重大质量事故。2. 原材料、产品错漏检率为 0。3. 顾客满意度 90 。公司环境管理目标：6 噪声排放符合国家标准；7 粉尘排放符合国家标准；8 运输洒漏比去年降低 X%；9 水电消耗比去年降低 X%；10 固体废弃物实行分类管理；职业健康安全目标；重伤死亡事故为 0；重大设备事故为 0；火灾事故为 0；轻微伤以下事故率 2%；职业病发病率 1%。以上目标由总经理批准后各部门执行。最高管理者应制定公司总的质量、环境和职业健康安全目标和指标，各