装饰事业部运营管理实施方案

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1、. . .骏业建筑工程有限公司工程管理2019 年度装饰工程运营管理手册编制日期审核日期批准日期执 行“ 案” 组成部分z. . .一、“案”编制导引二、项目起动前必须执行的过程1、项目利润分析表的编制及审批2、项目主材量控制表的编制及审批3、项目经理签署项目管理目标责任状4、项目经理签署项目运营管理案5、项目各岗位签署项目管理廉洁协议三、项目执行中必须执行的过程1、每月上报生产进度月度报表2、每月上报施工状况巡检报告并公示3、每月上报项目签证、联系单闭合情况报表4、每月上报项目回款情况报表并公示5、每月上报项目施工异常情况报表并公示6、项目月度例会月考核四、项目生产完工后必须执行的过程1、所

2、有资料（签证、联系单、报调产值、结算等）实现归口闭合2、项目结算执行流程及办法3、项目指标清算执行流程及办法4、项目回款五、项目总体完工后必须执行的过程1、项目完工总体报告，报审2、项目各项经营指标审核流程3、项目各项经营指标考核兑现管理办法六、项目执行前、中、后公司职能部门配套执行工作1、人事部职能2、采购部职能3、财务部职能4、项目部人员核心职能z一、“案”编制导引A、项目起动前要干的工作1、结算完成，项目才算完成；2、所有资料归公司档案管理3年可查 5 年销毁；D、项目总体完工要干3、项目经理组织编制完工报告，的工作报送公司审批；4、财务及预算部门核算项目各项经营指标，出具核算结果；5、

3、兑现公司考核方案C、项目生产完工后要干的工作. . .1、明确项目各项管理目标；2、明确项目真实利润情况；3、明确可量化的成本管控点；4、明确公司项目核心管理流程、制度；5、明确项目干的好坏对个人的具体影响考核办法以项目管理为中心B、项目执行中要干的工作（运管中心）1、明确项目过程中发生的所有流程性资料是否全部实现闭合；2、明确梳理所有结算前未完成工作“清单”，并倒排时间表；3、明确公司有关项目清算管理办法，组织清算；4、明确公司关于项目回款的要求。1、定期生产进度碰头会，管控进度；2、定期质量巡查，结果公示，管控质量；3、动态核查采购材料量、合同材料量、图纸材料量、使用材料量、库存材料状况；

4、4、资料流程持续推进；5、月度考核，季度兑现，回款第一。z. . .二、项目起动前必须执行的过程1、项目利润分析表的编制及审批开始预算部负责编制经公司总经由预算部组织项目部、采购部、财务部、运营会审利润分析表理审批项目经理参与、 中标后 7最终敲定5 部门会签个工作内必须搞出分别统一归由预算部组织下报批公司总经理签结束发、签收批执行档管理2、项目主材量控制表的编制及审批流程同 利润分析表，表格如下：项目主要材料量动态控制表序单位施工面积合同量图纸量采购量实际使用量采购批次主材名称号12345673、项目经理签署项目管理目标责任状z序号123456. . .土建 装修项目目标成本控制本人系骏业建

5、筑工程有限公司（装修土建）事业部 XX 项目（岗位名称），于 2018 年 X 月 X 日正式加入骏业建筑工程有限公司。本人在此重承诺并宣誓对本岗位恪尽职守、廉洁奉公，格执行并遵守公司总经理办公室决议的关于（项目名称）的目标成本控制案，具体如下：责任控制项目标责任完成时间项目经理签字利润率成本工期质量维修量签证量本人宣誓对以上目标成本要求理解并接受执行，牵头即刻贯彻落实执行并贯穿项目始终， 每月自查自纠一次上报总经理审核，确保公司项目总体经营目标的实现，接受公司全员监督。一经发现 “成本控制项” 经验证偏离目标成本，本人自愿接受公司的一切考核措施。指标控制立状人（签字、手印） ：日期： 201

6、9 年月日骏业建筑工程有限公司（盖章） ：日期： 2019 年月日4、项目经理签署项目运营管理案z. . .详见本报告审批版5、项目各岗位签署项目管理廉洁协议货物采购廉洁协议书甲：骏业建筑工程有限公司乙：为规企业经营活动，维护甲、乙双的共同利益，遵循诚实信用的原则，经友好协商，签订本协议，双共同遵守。第一条、甲、乙双的责任1.1格遵守有关法律、法规。1.2格执行双签订的战略合作协议及项目合同。1.3甲、乙双不得为获取不正当的利益，采用任式损害对的合法权益。1.4任一发现对业务人员在业务活动中有、违规、违纪、违反本协议行为的，有义务及时向对监督部门举报。第二条、甲的责任2.1应与乙保持正常的业务

7、交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作。2.2在商务活动中应当依法办事、廉洁自律，不得有任涉及商业贿赂或损害企业利益的行为（包括但不限于以下情形）：向乙单位及乙工作人员索要或接受乙单位以及乙工作人员的回扣、礼金、有价证券、贵重物品或好处费、感费等；在业务活动中以任理由设置障碍、态度粗、刁难乙；在乙单位报销任应由甲或甲工作人员个人支付的费用；要求或接受乙单位或乙工作人员为甲工作人员装修住房、婚丧嫁娶、或为其配偶及亲戚朋友安排工作提供便；参加乙单位或乙工作人员安排的宴请、健身、娱乐、桑拿按摩等活动；向乙单位或乙工作人员要求为甲工作人员的配偶及亲戚朋友介绍经营业务等活动。2.3甲在合作期间发现甲人

8、员任形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙单位领导。2.4对于乙举报甲人员违反廉洁合作规定的情况，甲应及时进行调查， 根据调查结果视情节轻重，依法进行处理。第三条、乙的责任3.1应与甲保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作。3.2在与甲的商务活动中应当依法办事、廉洁自律，不得以任式从事任涉及商业贿赂或损害甲企业利益的行为，包括但不限于以下情形：z. . .以任理由或式向甲及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感费等；以任理由或式为甲及其工作人员报销应由甲及其工作人员支付的费用；为甲工作人员装修住房、 安排婚丧嫁娶活动及为其配偶或亲戚朋友安排

9、工作或牵线搭桥、提供便；以任理由宴请甲单位及其工作人员；以任理由安排甲单位及其工作人员参与其组织的健身、娱乐、桑拿按摩等活动；为甲工作人员的配偶及亲戚朋友介绍经营业务等活动。3.3 乙单位人员有义务就甲人员任形式的索贿或受贿行为及时向甲单位领导举报。3.4 乙有责任接受甲对乙在双签订合同的履行期间廉洁合作管理执行情况的监督。第四条举报途径及举报原则4.1 举报途径甲总经理信箱举报：；4.2 举报原则举报人应尽可能说明事情的基本经过，举报对象的名称、地址、具体当事人，并提供相关人员利益或公司利益受到侵害的证据或其他有关资料；鼓励实名举报，承诺对实名举报的个人信息及举报容格，并承诺对调查结果给予书

10、面、及时反馈；对于匿名举报，甲将进行合理性评估，不承诺进行调查。第五条其他5.1本协议作为货物采购合同的附件，与货物采购合同具有同等法律效力。5.2本协议自双签字盖章后生效。至货物采购合同失效之日失效。5.3本协议一式贰份，甲、乙双各执一份。甲：乙：签约日期：年月日z. . .三、项目执行中必须执行的过程1、每月上报生产进度月度报表由项目经理填报XX 项目生产进度月报表填报人日 期预算审核日 期序上月既定目标完成与否2）未完成原因当前完成面积（单位 m号是否1 填写工种名称2。3。4。5。6。注：最终规定由项目资料员归档管理，年度交付公司档案室存档。z. . .2、每月上报施工状况巡检报告并公

11、示由公司质量巡视员填报（含水电等主要材料）项目月质量巡检记录汇总表填报人项目经理施工员日 期序楼号 楼层 房间号质量问题描述现场图片处理办法号12345确认人 参与人预算、采购等参与巡检综合评分分管副总总经理注：最终由项目资料员归档，年终交付公司档案室存档。z. . .3、每月上报项目签证、联系单闭合情况报表由项目经理填报项目签证、联系单闭合情况报表填报人预算接受人日 期序签证、联系单名称产生时间金额（元）现处于哪个流程下一流程预计完成时间是否闭合号是否1234567预算审核总经理注：最终由项目资料员归档，年终交付公司档案室存档。z. . .4、每月上报项目回款情况报表并公示财务项目会计填写事

12、业部回款情况财务报表填报人日 期序项目名称施工产值成本支出回款金额占应回款比例号123。签收人日期总经理日期注：最终由项目资料员归档，年终交付公司档案室存档。z. . .5、每月上报项目施工异常情况报表并公示由项目经理填报 项目施工异常情况报表填报人日 期序造成原因如解决时间跨度施工异常现象描述号1234相关签收日期分管副总总经理注：最终由项目资料员归档，年终交付公司档案室存档。z. . .6、项目月度考核例会由运营管理组织、人事、采购、预算等部门参与1】会议议程：由工程负责人配合运营收提报总经理审核由运营汇总做成 PPT展现各同时体现经总经理开始个项目的月度管理状况结束集月度 5 张项目管理

13、报 表批示的考核结果2】考核表：项目经理填写达成情况发起流程预算、巡检、财务填写评定结果运营关闭考核流程报人事项目管理月度考核表序考核指标达成情况评定结果签字号1月生产进度目标达成： 20分未达成： 10 分2材料 5 量基本匹配守衡达成： 20分未达成： 10 分3无重复施工、 返工维修、材料浪费达成： 20分未达成： 10 分4按照节点回款率 90% 比例以上达成： 10 分未达成： 5 分5签证经济单当月闭合率90% 以上达成： 20分未达成： 10 分6项目运营流程执行率 100%达成： 10 分未达成： 5 分项目经理工程副总审核运营负责人总经理z. . .3】考核管理办法：序号分值

14、考核办法兑现日期公司承诺兑现式175 分及格拿基本工资月度目标责任状280 分合格基本工资 + 绩效工资 50%月度目标责任状385 90 分良好基本工资 + 绩效工资 100%+ 年终奖 + 签证 0.5%+ 无浪费返修季度目标责任状0.5%495 100 分及以上优基本工资 + 绩效工资 150%+ 年终奖 + 签证 1%+ 无浪费返修 1%季度目标责任状秀z. . .四、项目生产完工后必须执行的过程1、所有资料（签证、联系单、报调产值、结算等）实现归口闭合关于调整公司项目部及预算部门职能分1】分工划分 1：项目部即项目经理为第一负责人， 负责相关流程的甲项目部业主工程师、 项目经理、监理

15、、总包等的签字，公司预算部、运营为第二三负责人全程配合到位，即以项目经理归口闭合。2】分工划分 2：公司预算部为第一负责人，负责甲技术部、审计、合约、工程部及相关部门领导的签字直至资料全流程闭合， 项目经理、运营作为第二三负责人全程配合到位直至项目结算结束，即以公司预算部归口闭合。2、项目结算执行流程及办法过程中资料必须同步结算书资料由预算遵循项目资料归口归预算部备份、存档部负责编制、上报闭合原则完成流程1】项目结束原则：只有项目结算流程全部闭合，并完成数据上线，项目才算结束。在此期间项目经理仍对项目负有主体责任，直至结算完成上线和应付款到位，项目经理自动停止。3、项目指标清算执行流程及办法1

16、】过程中的班组清算流程及办法（付款相关）工程项目分包班组核量、对账、付款及直至结算书资料数据上线结束闭合结束2】项目结束后的项目经营指标清算流程及办法财务汇总项目经运营组织预算等项目部、预算、财总经理审批进相关 4 部门会审发放济支出数据报表务、运营签字上报入兑现程序z. . .3】项目经营指标清算兑现管理办法序项目责任状指标实际完成的经营指标兑现时间兑现式兑现办法号1、 X% ，超出部分 0.3% 归属项目管理团队，项目经理拥有 50% 支配权；1项目总利润率 X%项目总利润率 X%2、 X% ，超出部分 0.2% 处罚项目管理团队，公司拥有 100% 执行权，分月兑现。1、 Y=0 ，项目

17、材料总额的0.5% 归属项目管理团队，项目经理拥有50% 支配2材料浪费发生金额材料浪费发生金额Y权；Y2、Y0 ，超过 0 的部分从项目管理团队收入中予以扣除，公司拥有100% 执行权，分月兑现。1、 Z=0 ，项目合同总额的0.1% 归属项目管理团队，项目经理拥有50% 支配3维修成本发生金额维修成本发生金额Z权；Z2、Z0 ，超过 0 的部分 50% 从项目管理团队收入中予以扣除， 公司拥有 100%应付款到现金执行权，分月兑现。账后 11、 W 0，小于 0 的天数 * 项目管理团队的基本工资总额， 归属项目管理团队，4项目期W天项目期W天项目经理拥有 50% 支配权；2、W 0，大于

18、 0 的天数 * 项目管理团队的基本工资总额，从项目管理团队工资中予以扣除，公司拥有100% 执行权，分月兑现。R=100% ，银行同期利率 * 回款额 *1 个月，归属项目管理团队，项目经理拥有50% 支配权；5回款占比 R%回款占比 R%R100% ，银行同期利率 * 回款额 *0.5 个月，从项目经理综合工资中予以扣除，分月兑现；R100% ，银行同期利率 * 回款额 *2 个月，归属项目管理团队， 项目经理拥有50% 支配权；z. . .z. . .五、项目总体完工后必须执行的过程1、项目完工总体报告，报审报告分 3 个部分：第一，各项经营指标的数据体现；第二，过程中的管理经验总结；第

19、三，过程中的管理缺陷不足总结。3、项目各项经营指标审核流程财务提供基础记供事业部工程、 预算报运营口闭合最终报总经理审录数据管理口核对及调整批敲定公司项目档案管理归档4、项目各项经营指标考核兑现管理办法详见第 16 页接方案开始的 “项目经理责任状” 实现整个方案的闭合六、项目执行前、中、后公司职能部门配套执行工作z. . .1、人事部在项目管理中的职能1】主导选人、育人、储人、新人培训（培训公司的基础流程、制度、文化）；2】主导项目管理中的绩效考核资料收集、计算、兑现；3】主导公司对项目管理文件（含会议纪要）的编制、发放、宣贯；4】主导公司对项目管理的所有基础后勤保障工作。2、采购部职能1】

20、主导管控项目材料的资金使用状况及材料使用状况；2】主导管控项目材料申报流程的格执行；3】主导管控项目材料现场保管的有效性；4】主导监督项目材料现场的施工使用状况；5】主导制定遵循项目生产进度匹配的材料采、运、保、用环节。3、财务部职能1】主导管控项目管理过程中的采购合同、班组合同付款及合作风险点；2】主导管控项目管理过程中的采购付款、班组付款流程执行；3】主导组建项目管理财务经济支出、收入资金流水报表，月度上报；4】主导管控、组建项目管理月度资金计划，督促项目节点回款；5】主导清算项目经营管理成本、经营指标数据支持、经营指标考核兑现程序。4、项目部经理核心职能1】项目经理即项目经营管理总经理；

21、2】主导项目生产进度管理，负第一责任；3】主导项目施工质量管理，负第一责任；4】主导项目施工安全管理，负第一责任；5】主导项目项目经营成本管理，负第一责任；6】主导项目现场材料申报、使用、保管过程管理，负第一责任；7】主导项目经济签证、联系单、报调产值、结算、商务关系等流程的推动，负第一责任；8】主导项目各项基础管理流程、制度格按照公司规定执行，负第一责任；9】主导项目各项资料建档管理、报备、流程推动直至闭合，负第一责任；10】主导项目结算全过程流程推动及跟踪落实闭合，负第一责任；11】主导项目回款直至全部应付款按节点到账，负第一责任；10】主导项目管理团队建设，优化团队组成，负第一责任；。z