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1、环境记录管理程序文件编号：EP-18-10发行日期： 版 次：1.0制订部门：行政部核 准审 核作 成环境记录管理程序文件编号：EP-18-10页 次：修订页 申请号版次修订日期修 订 内 容修订者 /1.0初订陈朝文 EMS程序文件环境记录管理程序编 号EP18版本/版次1/0页 次1/31 目的建立公司各种环境记录的编制、签发、填写、审核和保管程序，确保在需要时提供环境管理体系有效运行的证据。2 适用范围适用于本公司环境管理体系运行有关记录的控制。3 职责3.1行政部负责记录的制定、编码、评审、修改、换版和分发。3.2各职能部门负责本部门环境记录的编制、填写、收集、保存。3.3行政部负责环
2、境记录归档及超过保存期环境记录销毁的工作。4 工作程序4.1本公司环境记录内容环境记录是环境管理体系连续运行的证据，其中包括：a法律法规及其它要求；b环境因素和有关的环境影响记录；c环境培训活动记录；d 环境目标、指标和管理方案记录；e环保部门提供的环境监测数据；f环境违章情况、事故、投诉和处理记录；g文件控制记录；h环境信息交流记录；i供方和承包方信息记录；j体系日常运行情况记录；k环境审核和管理评审。公司环境记录的媒介形式为表格形式，也可以呈其他形式，如硬盘拷贝、电子媒介等。公司环境记录种类编制和审定和保存期限见环境管理体系文件目录一览表。4.2环境记录的分级管理原则行政部负责环境记录的编
3、码、登记、确定归档范围、保存期限、处置方法及需长期保存的环境记录和体系运行记录的管理。各使用环境记录的部门负责相关环境记录表式的编制、填写、收集、保存和管理。行政部负责组织编制环境记录格式。EMS程序文件环境记录管理程序编 号EP18版本/版次1/0页 次2/3各部门根据工作需要对新编制的环境表式草案，经本部门负责人审核后报行政部汇总审定、编码，由管理者代表批准，行政部负责登记和发放。4.3环境记录的标识和检索根据文件控制程序，每一环境记录表式均应按规定有唯一的编号。行政部编制环境管理体系文件目录一览表以便检索和管理，并将环境记录表式收集汇，原件保存在品管部以便查阅和使用。4.4环境记录表式的
4、更改环境记录表式更改时，部门负责人及管理代表公司主管领导签批后，交行政部进行更改登记，必要时向各部门发放文件修改记录。4.5环境记录的管理填写要求a环境记录应真实、字迹清晰，并按要求正确填写，不应涂改。文字表达准确、简练，手续完备，具有可追溯性；b填写环境记录，必须使用黑色水笔或蓝黑水笔书写，复写时应用黑色单面复写纸。环境记录的编目、贮存a各部门文件管理员每月底按类别收集整理环境记录，装订成册，并编制部门环境记录目录，予以保存；b与环境体系有关的环境记录，各部门每年度末送行政部归档并登记在环境管理体系记录一览表上；c环境记录，应有专人专柜保存，便于检索，并注意做好防火、防盗、防虫鼠、防潮等工作
5、；d采用其他媒介形式的环境记录，也应有相应的贮存条件，如软盘，应注意防潮、防光、防磁，以免贮存内容丢失。环境记录的保存期归档的环境记录，其保存期按环境管理体系文件记录一览表中之规定执行。4.6环境记录的处理已超过保管期且无查考价值的环境记录以销毁处理。需作废的环境记录，由文件管理员填写文件制定/修订/废止申请单经部门负责人、管理者代表审批后，由行政部负责报废，并加盖“作废”章。5 相关文件文件控制程序EMS程序文件环境记录管理程序编 号EP18版本/版次1/0页 次3/36 环境记录环境管理体系记录一览表文件制定/修定/废止申请单环境管理体系文件记录一览表序号文件名称保存期限保存期限：三年 EFM-P18-10-01EMS环境管理体系文件制定、修定、废止申请单申请单位：申请人：原制定单位：文件名称：申请日期：现行版本：申请类别：新制定 修订 废止申请单位主管审核：修改后版本：新制定、修订前后或废止内容说明叙述：各部门会签部门： 签名： 日期：总经理核示部门： 签名： 日期：部门： 签名： 日期：部门： 签名： 日期：部门： 签名： 日期：部门： 签名： 日期：文管中心会签：文件编号：本单生效日期： 年 月 日保管期限：三年 EFM-P18-10-01
EP-18-10环境记录管理程序
