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1、工程部检查（巡视）记录表 表4-1序号项目检 查 内 容检查结果有（是）无（否）1项目合法性施工许可证是否有2专业工程是否有施工许可证3是否办理质量和安全监督4施工单位是否具备施工资格5施工人员的从业资格6质量控制总体预控计划是否有7月预控计划是否有8旁站监理细则（方案）是否有9施工组织设计（方案）是否审批10是否组织图纸会审11图纸及变更是否熟悉，现场测问12旁站是否按要求执行，记录是否真实、齐全、及时填写13监理人员的巡视（旁站日志）检查记录每天一份14主要材料（成品、半成品、设备）进场报审的签章是否合法，是否见证送检15是否及时制止使用禁用的建筑材料16隐蔽验收是否及时，签章是否规范17
2、隐蔽及分项分部验收时是否核查了相关的施工技术资料18是否检查和参与垂直度观测、沉降观测与各专业测试、检查记录19是否督促检查承建商执行强制性标准20重大质量隐患，项目总监是否及时下达停工令21质量事故是否如实、及时上报22各项工程验收是否按规定进行23专业监理工程师对有关部门提出的整改是否签认24安全管理安全施工方案是否审批、并督促实施25检查安全大检查的记录26专项安全检查是否进行，检查记录27预控计划是否有28是否检查现场安全警示牌及“三宝”、“四口”29安全事故是否及时处理30现场是否督促封闭管理31对重点部位、环节是否实行旁站32对安全防护用品是否进行检查、不合格的是否禁用；33是否根
3、据检查情况，分阶段签付安全文明施工措施费34是否督促承包商办理安全竣工评价手续项目监理机构 工程部 项目总监 年 月 日检查： 记录：工程部检查（巡视）记录表 表4-2序号项目检 查 内 容检查结果有（是）无（否）35进度控制分部工程的进度预控点是否明确36是否有项目控制网络图分析37月预控计划是否有38记录与工程形象进度是否相符39工期滞后有无原因分析和采取措施40进度变化是否调整控制计划41工程停工和半停工，项目总监是否及时上报工程部和公司42工程进度款是否按合同约定审批43投资控制进度款是否在一周内审批44是否有节约投资合理化建议。有，加分；无，扣分。45预控计划是否有46对于不合法事件
4、是否发函督办或上报47监理函件满足20份以上均不扣分是否向业主发出质量预控函件48是否向施工单位发出质量预控函件49是否发出质量问题整改通知50是否发出质量方面的其它函件51是否发出安全方面的预控函件52是否发出文明施工、防火、防爆、防暑、防毒等方面的预控函件53是否发出安全问题的整改通知单54是否发出安全方面的其它函件55是否发出业主进度方面的预控函件56是否发出施工单位进度方面的预控函件57进度滞后是否发出催促函件58是否发出投资方面的预控函件59是否发出已签和未签的签证说明函件60是否发出有关合同管理方面的函件61是否发出协调及其它方面的预控函件62是否发出工程验收的预控函件63其它方面
5、的函件64监理工程师是否发函15份以上，质量、安全须满足10份以上，监理员10份以上，质量、安全满足8份以上项目监理机构 工程部 项目总监 年 月 日检查： 记录：序号项目检 查 内 容检查结果有（是）无（否）65考勤监管多项目的监理人员是否在上班的工地考勤66考勤是否有失实，不实追究总监责任67请假是否有批准的假条68总监外出考察一天以上，是否请示工程部69考勤表是否当天记录，检查考勤表70廉洁有无接受施工单位或材料供应商不适当的宴请71有无推荐施工单位或材料供应商72有无在施工单位或材料供应商中兼职73有无擅自接受业主的额外津贴74有无接受施工单位或材料供应商的馈赠75有无索、拿、卡、要7
6、6是否安排亲属朋友在承建商中任职77现场办公及工作纪律工程会议纪要是否在一个工作日内发出78晨会是否准时召开，检查记录79上班是否挂工作牌80图表是否按办公管理制度上墙81工地是否有配合细则（50万元以上）82监理规划是否有83办公室是否整洁、卫生84是否有穿拖鞋、短裤上班,打电脑游戏、打电话聊天、上网等不良行为 85上工地是否戴安全帽，女同志有无穿高跟鞋86监理细则是否按要求编写87监理工作设计文件技术参数是否按要求编写88监理费60万元以上项目监理通讯是否每周一期89有无与材料推销员攀谈现象90项目监理机构人员分工是否明确91有无违反治安条例的现象工程部检查（巡视）记录表 表4-3项目监理
7、机构 工程部 项目总监 年 月 日检查： 记录：工程部检查（巡视）记录表 表4-4序号项目检 查 内 容检查结果有（是）无（否）92资料管理资料收发登记是否规范,归档分类是否清楚93合同收集是否完善94监理员签名在相应位置95专业监理工程师是否在相应位置签章96总监或其代表是否在相应位置签章97是否每月按资料管理制度28日报公司98A表签字内容是否规范99B表是否按规定统一格式100C表填写是否及时、完全101监理月报是否编写102设计变更管理总监须填写所有设计变更的指令103不允许在设计变更上签章104监理人员是否在相关图纸上标明变更的编号、内容，抽查105所有工程变更是否汇总登记106经济签证签证是否超合同规定的时限或配合细则107签证单是否有监理人员、总监和业主代表签章108签证汇总表是否当月28日上报公司、业主109签证依据条件及附加资料是否完整110经济签证是否独立登记111其它当月监理费总监是否催收和收回112业主投诉是否及时得到整改113公司和工程部的整改意见是否及时落实114公司及工程部布置的工作是否按时完成115项目机构人员是否团结友爱，互相帮助 116是否积极学习，提高业务水平117业主反馈意见项目监理机构 工程部 项目总监 年 月 日检查： 记录：
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