2005年目标管理卡

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1、有限公司2005年目标管理卡（1）目标管理推行小组审核主管江宗宏单位宏运机械制造有限公司序号项目达成目标目标分解实施方法需要资源及支持的事宜备注 月份数量1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1生产产值和利润指标生产产值达到2200万实现利润250万切布机生产8500台8002008008007006506507008008008008001、制定各产品工件的工时、工价；2、加强物流及品质流程的管理、监督；3、运用新的绩效考核与计件管理相结合的方法，每月进行考核；4、加快新产品的研发，增加产品品种。1、需增加技术工人25-30名；2、增加设备数控车床2台、铣床2台、磨床1台，货

2、车1部；3、A、B营销中心保证计划产品的销售4、华洲分公司保证计划产品的销售1、每季度进行一次产销协调会，促进奇力产品的销售2、生产计划根据市场销售情况随之调整销售7800台平均每月650台滚条机生产355台301030303535353030303030销售240台平均每月20台吸线头机生产310台251030303030302525252525销售335台平均每月28台冲床生产500台30535353540505055555555销售500台平均每月42台捶平机生产450台30-30304040404050505050销售400台平均每月33台后帮机生产18台333333销售18台从8月份

3、开始销售,平均每月3.6台压底机生产15台33333销售15台从9月份开始销售,平均每月4台2产能平均每人年均产值不低于20万 月份项目1234567891011121、 将每月的工作目标进行分解，落实到人；2、 严格按既定的绩效考核每月进行考核、统计。平均每人产能1.9万0.5万1.8万1.7万1.7万1.8万1.9万1.9万1.9万1.9万2万2万3新产品开发后帮机1-2月份样机装配完毕并投入试用，34针对存在的问题进行改进并进行试用，5-6月生产出合格的产品，7月份开始投入小批量生产1、经常性进行市场走访，及时了解市场最前沿信息；2、制定出研发的具体步骤和责任人，并适时跟进；3、引进和培

4、养技术研发人员，充实研发队伍；4、制定出积极有效的激励措施；5、对样机的试用即使进行跟进，并不断改进、完善需要华州分公司协助反馈市场的信息及提供合作良好的样机试用厂家压底机3-4月份生产出样机，5-6将样机投入试用，6-7针对存在的问题进行改进并进行试用，8月份开始投入小批量生产前帮机5-6月份进行样机的拆解，7-8进行图纸的绘制，9-11月份开始零配件的生产，12月份样机装配完毕并投入试用冲床的改进型1、 电脑界面操作：3-4月份开始制作样机，并装配测试，5月进行改进，6月份出产品；2、 经济型冲床：1-2月份开始研制，3月份小批量生产有限公司2005年目标管理卡（2）目标管理推行小组审核主

5、管江宗宏单位宏运机械制造有限公司序号项目达成目标目标分解实施方法需要资源及支持的事宜备注4成本费用控制全年总费用控制在生产总值的8.25%管理人员工资占1.36%税金占0.38%，固定资产折旧占3.64%，车辆使用费占0.41%，年底奖金占0.68%，福利费占0.38%，房租、水电占0.4%，通信、差旅费用占0.28%，其它费用(包括办公、广告、应酬、招聘等)占0.19%，整修费占0.53%1、 实行各项费用目标和定额控制相结合的方法；2、 严格控制各项费用开支及审批程序；5产品质量管理零件报废率控制在0.2%以内，返修率控制在2%以内产成品合格率达到99%月份项目12345678910111

6、2实行全面质量管理方针，加大品质检验力度1、实行原材料源头控制2、加大首检力度，严格执行过程和成品检验；3、每月将质量状况进行公布4、制定奖惩分明的绩效考核制度并严格执行；1、目标指标是按每月的数量计算；2、全年的总报废金额控制在总产值的0.1%以内。报废率0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%返修率2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%合格率99%99%99%99%99%99%99%99%99%99%99%99%6生产管理一线生产工人全面实行计件管理1、1月份制定各产品工件的工时、工价，并全面开始试运行；2、从3月份开始进行

7、全面正式运行；3、6月份进行一次全面调整、完善，7月份按调整后的全面执行；1、根据2004年各种财务数据，制定出工时、工价的标准；2、对全体员工进行解释、宣导；3、加大跟踪、反馈的力度；4、每月进行统计，并进行考核；5、定期进行修正、完善。制定出各产品各工序物料消耗标准1、1-2月份根据各工序以前的使用标准进行拟定；2、从3月份开始试运行；3、6月份进行一次全面的调整、完善，并于7月份开始正式运行；7企业 文化建设建立员工文化娱乐室1、3月份开始对娱乐室进行整修；2、5月份开始正式投入使用；1、前期进行合理的策划，安排；2、根据情况添置必要娱乐器具；3、安排专人进行组织、管理；每年举行至少4次

8、的大型文化活动1、劳动节、国庆节各举行一次；2、3月份、7月份各组织一次；1、活动前进行周密的策划、安排；2、由专人进行组织安排；3、把控好活动中每个环节，确保活动质量；4、每次活动后进行总结，为下次活动成功举行积累经验。8行政管理非生产人员全面实行新的绩效考核1、从1月份开始全面正式运行；2、每一季度进行一次全面的总结、修正、完善；1、制定出科学、合理的KPI；2、组织全员进行学习，确保考核能顺利、有效的进行推展；3、收集统记各种有效记录，每月进行考核；4、定期进行总结、修正、完善，以保证考核的科学性、有效性；9财务管理资金流、物流实行电脑管理（U8系统）根据总部信推组的时间安排1、安排专人

9、进行全过程学习；2、定期进行检查，发现问题及时纠正；3、将实施的过程和结果纳如个人绩效考核需要总部信推组全面支持、配合各种产品生产费用摊销表（1）产 品生产数量供价产值(万元)与总产值占比房租摊销(总金额340704.00)人工摊销(总金额1440000.00)水电费用(总金额100000.00)说 明所占金额单台成本所占金额单台成本所占金额单台成本房租：车间房租每月是28392元,全年总计340704元；生产人员工资：1、 2004年每月是6.075万元，全年是72.9万元；2、 2005年工资按平均增加40%计算(包括调资和加班)，原每月为6.42万元，全年共计107.856万元；3、 2

10、005年须增加人员25人计算（从7月份开始增加），增加工资约27.3万元；4、 2005年全年生产人员工资是135.156万元。水电费：按每月0.83万元计算,全年合计10万元。断布机滚条机吸线头机冲床1型冲床2型捶平机压底机后帮机合计各产品生产人员岗位需求分配表（2）产品月生产量车床铣床磨床刨床钳工电焊喷涂装配打磨配合人员需用工资液压冲床30-40梁民曹伟41-60增加3人增加2人增加2人增加2人增加2人增加1人滚条机30吸线头机30断布机850捶平机40安后帮机3需增加1人需增加2人需增加2人需增加2人压底机3需增加1人需增加2人需增加2人合计人数7+55+6117+612+26+214+

11、31+152004年成本物耗统计、分析（3）月份物 料 耗 用直 接 材 料 成 本滚条机吸线头机断布机滚条机吸线头机断布机耗用数量耗用数量耗用数量直材数量金额直材数量金额直材数量金额345678910总计平均各种产品生产成本统计表（4）产品直接材料物料房租费水电费人工成本单台总成本备 注断布机滚条机吸线头机冲 床捶平机压底机后帮机2005年毛利润分析表（5）产 品预计销售量销售额单台销售利润品种总利润毛利率备 注销售单价成本价单位利润断布机滚条机吸线头机桌式滚条机冲 床捶平机压底机后帮机合 计费用额利润额木箱扣木箱利润2005年利润指标2005年各种管理费用(6)序号费用名称2004年10月

12、份费用（参照）2005年全年费用预计说 明月平均费用全年费用1管理人员工资2005年拟增加1个采购助理、一个驾驶员、一个会计2车辆使用费2005年会增加1部货车3通信费用手机每月1000元，固定电话1500元4差旅费用出差维修约15000元，出差8000元，展览会5000元，其它交通费2000元5房租费用（办公生活区）6水电费用（办公生活区）7福利费每月食堂补贴月2000元，全年25000元，服装19000元，国庆旅游40000元8办公费9广告费2005年要在路边立一块路标,约5000元,其他标语牌、刻字等3000元10应酬费10招聘费每月2次11固定资产折旧2005增设备40万,按4年折旧,每年10万. 加上前面设备每年需折旧约74万元,共计84万元,减去明年已到期不用折旧的约4万元,共计约80万元12整修费用2005年尚有2004年未摊销的11.1万元,加之宿舍车间整修需0.4万元13年底奖金预提2005年预计增加人员30人,但由于实行记件考核,所以奖金会减少,预计增加3万元14税金15其它费用合计帐款营业额周转天数总部营业额华洲营业额鑫卓利营业额存货05年销售成本周转次数平均存货固定资产04年占用05年新增合计应付帐款采购总额应付周转次数应付帐款平均额研发基金资金占用量调整额投资额