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1、1. 范围本控制程序规定了青岛红领集团有限公司（以下简称“公司”）两化融合实施过程技术实现工作中，各部门的职责以及主要工作流程。2. 规范性引用文件下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。3. 术语和定义无4. 职责4.1. 两化融合联合工作组负责审批两化融合项目技术方案。4.2. 企管部负责组织开展技术需求分析，组织论证可选技术路线；负责组织审查技术方案；负责跟踪和控制技术方案的实施进度、质量、调整、变更等执行情况。4.3. 公司各部门各相关责任部门参与技术方
2、案的审查确认。5. 管理活动的内容与方法5.1. 总体要求5.1.1 目的技术实现要确保技术方案制定者的多样性，选择适合自身的技术获取方式，确保技术与业务管理的高度融合。5.1.2 相关要求（1） 公司制定两化融合技术方案时，应确保：明确两化融合技术方案的实施主体及相关方的责任和权限；技术实现的需求得到有效安排和沟通；按照规定的程序确认和批准技术方案，包括得到业务流程与组织结构优化实施主体的确认。（2） 技术方案应为将来的扩展留有余地采用的技术应当能无缝升级；技术方案能够实现多系统并存所需的互操作能力，以及多种资源管理能力；尽量保证技术基础架构的连贯性。（3） 公司应对存放于纸面、手头或其他载
3、体的必要基础信息资源进行数字化和标准化。（4） 公司应确保技术的应用主体全程参与技术获取过程，关注技术获取后的消化吸收与利用，采取有效手段对相关人员提供持续的培训，确保技术知识转移的有效性和充分性。（5） 公司应适当保持技术获取的记录，如技术文档、操作手册、培训资料等。（6） 公司应采取例会、周报、月报、专题会议等适当的方式，必要时采用里程碑评审等监视与测量手段，跟踪和控制计划、进度、质量、调整、变更等的执行情况以及相关方反馈等动态信息。（7） 公司在监督与控制过程中，应加强风险点识别和风险控制，制定应对措施以规避风险。（8） 公司应适当保持监督与控制的记录。5.2. 业务描述5.2.1 前期
4、准备由企管部牵头相关部门开展技术方案制定，明确参与部门和参与人的职责，主要由业务流程与组织结构优化相关的部门和业务骨干参与。以公司信息化、供应链等项目的立项、评审、储备等过程的产生的输出结果为依据，充分理解相关部门需求，评诂应用现状，开展技术需求分析，认证可选技术路线，明确性能参数等技术指标。5.2.2 制定技术方案基于业务流程和组织结构优化方案，企管部组织技术方案的制定与论证工作，由实施单位负责具体方案的制定。技术方案的内容应包括：技术实现的责任划分、技术实现的主体、可行性分析、技术指标要求、投资预算等。技术方案应为将来扩展留有余地，确保技术基础架构的连贯性。1.2.3.4.4.15.2.3
5、 审查技术方案4.21.2.3.a)b)c)i.企管部组织相关业务部门和外部技术专家成立评审组，对技术方案进行审查。相关业务部门主要审查所选择的技术是否能够满足企业业务及管理需求。外部技术专家主要审查技术方案的可扩展性、可升级性、先进性、通用性。评审组应对技术方案进行整体评审并给出具体的评审意见。5.2.4 实施技术方案1.2.3.4.4.14.24.31. 实施准备4.3信息中心组织完成公司信息资源的数字化和标准化工作，确定技术获取方式（自主开发、共同开发、外包、外购等）。2. 安装部署信息中心组织各方进行模拟环境或生产环境内的安装部署和调试工作，以验证中间结果或最终结果的准确性、可靠性，确
6、定其与技术方案的符合程度。调试结果满足技术方案后，才能进入实施阶段。3. 实施企管部组织各部门相关人员进行培训，确保技术开发建设单位将必要的技术知识及时转移到应用部门，并保持相关记录（技术文档、操作手册、培训资料等）。5.2.5 监督与控制企管部负责组织以例会、周报、月报、专题会议等形式，跟踪和控制技术方案计划、进度、质量、调整、变更等执行情况以及相关方反馈等动态信息，以确保技术方案有效实施。5.3. 检查与考核对本程序规定的管理活动进行检查与考核，考核内容如下表所示。表 考核内容序号考核项目考核标准考核对象考核部门1技术评审完成率100%通过6. 相关文件表 相关文件序号制度标准名称标准编号（制度标号或发文号）1JAVA编程规范2项目范围说明书3技术解决方案47. 记录下表给出了执行本控制程序的记录文件。表 记录文件序号编号名称填写部门保存地点保存期限1项目进度表信息中心信息中心3年2需求提报表业务部门信息中心3年3需求跟踪矩阵信息中心信息中心3年
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