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1、销售管理制度第一章总则第一条为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作，销售部经理对所属销售员进行考核和管理。第二条本制度适用于*有限公司（以下简称“公司”）各部门。第二章销售部工作流程第三条拜访新客户与回访老客户流程：1、销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人每周和每天的客户拜访计划。2、销售员在每周五下午的工作例会上向销售经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点。3、销售员按客户拜访计划对客户进行拜访与回访。4、在拜访与回访结束后，应将相关信息如实
2、记录。5、销售员在每周五下午的工作例会将本周拜访与回访信息向销售经理汇报。6、销售经理对销售员的工作予以指导和安排。第四条产品报价、投标的流程：1、销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）。2、根据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理（必要时由技术部协助）。3、技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持。4、总经理对重点产品的交货期及进货价格进行审核。5、销售经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向总经理请示）确认后方可进行打印。6、制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。
3、第五条商务谈判与签订合同的流程：1、销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况，可进行商务谈判。2、销售员在与客户商务谈判的过程中及时向销售经理通报（重大合同需向公司领导请示）。3、与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理或公司领导再次确认。4、待销售经理或公司领导将所有问题均确认后方可签定销售合同。5、正式销售合同交由公司行政部门于进行合同台账登记。6、对于因客户原因无法签定正式销售合同或客户电话/传真通知订货的必须由销售经理确认后方可执行。并且必须先收款，后发货。（淘宝客户使用淘宝订单系统，不在此规定内）。第六条交货流程：1、销售人员接受客户预定，查看是否有欠款未结，确认后
4、制作销售订单。2、销售人员填写出库单。3、库房办理出库手续，并按照客户地址发货。4、同城送货由仓库人员负责，并当场索要签收单。5、仓库人员将用户签字的送货签收回单交至财务。第七条回款流程：1、业务员催款。2、财务部确认。3、反馈给客户。第八条开票流程：1、销售员根据客户要求，按照实际产生的销售业务，书面通知财务开票，并提供客户的开票资料及开票金额。2、财务部对销售数据、是否已开票进行审核。3、财务部开票。4、交销售员寄至客户签收。第九条售后服务流程：参照公司售后服务管理制度第三章销售部管理制度第十条对所负责的所有用户的生产经营、计划形势等情况，销售员必须时刻了如执掌。第十一条不应出现漏单现象，
5、否则属于严重的工作失误。第十二条销售人员在项目推进过程中产生的销售费用需事先向销售经理请示，并经总经理批准。第十三条销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意，并由销售经理指导谈判的过程。销售经理不能抉择的，需经总经理同意。第十四条对于任何客户提出的特殊费用或设计费用要求必须在征得总经理同意的情况下方可承诺。第十五条特殊费用或设计选型费用的支付到底采用何种形式必须向总经理请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。第十六条正式销售合同形成后，无正当理由销售人员应在一个工作日内交至行政部进行合同台账登记。第十七条行政部将所有销售合同、订单进行登记，内容要详细、全面。并将登记好的合同、订单进行归档。第十八条销售部应定期向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。第十九条对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售人员要在当日进行登记备案，并将相关票据交财务部签收。第二十条每个月15日若仍未收到客户上个月的货款时，销售员应与客户进行书面对账，并要求其进行书面回复。同时将结果通报销售经理及财务部。第3页共3页
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