环境管理体系手册

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1、卷内目录序号章节或题目页码11.0卷内目录21.1颁布令31.2任命书41.3环境方针、环境目标52.0环境手册修改记录63.0术语和定义73.1审核员83.2持续改进93.3纠正措施103.4文件113.5环境123.6环境因素133.7环境影响143.8环境管理体系153.9环境目标163.10环境绩效173.11环境方针183.12环境指标193.13相关方203.14内部审核213.15不符合223.16组织233.17预防措施243.18污染预防253.19程序263.20记录274.0环境管理体系284.1总要求294.2环境方针304.3策划314.3.1环境因素324.3.2法

2、律法规和其它要求334.3.3目标、指标和方案344.4实施与运行354.4.1资源、作用、职责和权限364.4.2能力、培训和意识374.4.3信息交流384.4.4文件394.4.5文件控制404.4.6运行控制序号章节或题目页码414.4.7应急准备和响应424.5检查43监测和测量444.5.2合规性评价454.5.3不符合、纠正和预防措施464.5.4记录控制474.5.5内部审核484.6管理评审颁 布 令 为提升企业形象，创立同行业名牌，本公司根据ISO14001:2004标准编写环境管理手册, 旨在证实有能力提供满足顾客和适合法律法规要求的产品、活动和服务，通过环境管理体系的有

3、效运行，包括持续改进，不断增强顾客满意和符合法律法规的要求。手册确定了本公司的环境方针、环境目标，阐述了本公司为实现环境方针、环境目标而建立的环境管理体系，明确了产品、活动和服务对环境影响的各因素和公司应尽的职责与义务，作为本公司建立环境管理体系的纲领性文件，本公司全体职员工必须认真学习、理解环境方针、努力达成环境目标，并将环境管理手册所规定的各项程序要求贯彻落实到日常工作中，以达成协调性、持续性发展的宗旨。现正式批准环境管理手册从20年 月 日正式发布实施，要求公司各个部门及全体职员工认真贯彻执行！ 总 经 理： 日期：任 命 书为了贯彻执行ISO14001:2004标准，加强对环境管理体系

4、建立和运行的领导，特任命 为我公司环境管理体系管理者代表，全面负责公司环境管理体系的建立、实施和保持。管理者代表的职责：确保环境管理体系的过程得到建立、实施和保持；向总经理报告环境管理体系的业绩和任何改进的需求；就环境管理体系有关事宜对外联系。总 经 理：日期： 环境方针银川威力减速器的环境方针以保护环境为己任，遵守法律法规，预防环境污染、节能减排降噪，持续改进本公司的整体环境绩效。环境目标1、 各类污染物排放达标率：100%2、 固体废物分类排放率70%以上3、 最大限度的降低水、电的消耗4、 杜绝火灾、爆炸事故发生 总经理： 日期： 环境手册更改履历序号更改内容更改原因更改生效日期更改人备

5、注123453. 术语和定义下列定义适用于本标准：3.1 审核员 有能力实施审核的人员。3.2持续改进 不断对环境管理体系进行强化的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对环境绩效的总体改进。3.3 纠正措施 为消除已发现的不符合原因所采取的措施.3.4 文件 信息及其承载的媒介.3.5 环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.6 环境因素 一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。3.7 环境影响 全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。3.8 环境管理体系 指组织管理系统的一部分，用来制定和实施

6、其环境方针、并管理其环境因素（管理体系包括组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源）。3.9 环境目标 组织规定的,与环境方针一致的,自己所要实现的总体环境目的。3.10 环境绩效 组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。3.11 环境方针由组织的最高管理者正式表明的组织对其环境绩效的意图和方向.3.12 环境指标 直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境绩效要求，它们可适用于组织或其局部。3.13 相关方 关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。3.14内部审核 客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的、

7、独立的、形成文件的过程。3.15不符合 未满足要求。3.16 组织 具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社团，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团体、公营或私营。3.17预防措施 为消除潜在不符合的原因而采取的措施.3.18 污染预防 为避免、减少或控制污染物和废弃物的产生、释放或排放,而独立或综合采用的各种过程、惯例、技术、材料、产品、服务和能源，以减少负面的环境影响。319 程序 为进行某一活动或过程所规定的途径 。3.20 记录 阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据性文件。4 环境管理体系要求4.1 总要求 公司根据ISO14001：2004标准

8、及公司内部的管理要求,制定了环境方针,建立并保持环境管理体系,以改善公司环境绩效。 所使用的术语采用ISO14001：2004环境管理体系标准中的术语。 本环境管理体系包含ISO14001：2004标准中各个要素，对4.2、4.3、4.4、4.5、4.6等要素进行体系化、文件化的控制，以确保环境管理体系的有效运行。 通过建立环境管理体系，合理有效地利用技术、人力、物力、财力等资源，针对重要环境因素，制定目标、指标、管理方案以及实施运行控制、应急准备与响应等控制程序，力求实现经济、有效的环境保护。 根据ISO14001：2004标准的要求及公司实际情况，确定公司环境管理体系的运行框架。 根据IS

9、O14001：2004标准的要求及本公司实际情况，定期制定下一阶段环境管理体系工作计划，对全年的内审、管理评审、培训等作统一安排。4.2 环境方针目的:为建立、实施、保持和持续改进环境管理体系，实现环境方针的要求，确保体系的适用性和符合性。 范围：适用于公司环境方针的制定、更改和实施。 职责：.1总经理制定环境方针，并负责环境方针的批准。.2 环境管理代表协助总理经制定环境方针，并确保环境方针的有效实施。.3 EMS工作组负责监督环境方针的实施、检讨和改进。.4各部门负责环境方针的具体实施和报告。4.3 环境方针的制定总经理以保护和改善地球环境为目的，根据公司的环境现状及相关环保法律法规要求，

10、对公司的环境管理作出承诺，制定适合于公司的环境方针，并确保它在环境管理体系的覆盖范围内； 适合于公司的产品、活动和服务的性质、规模和环境影响； 包括对持续改进和污染预防的承诺；包括对遵守与其环境因素有关的适用法律法规和其他要求的承诺； 提供建立和评审环境目标和指标的框架；4.4环境方针的批准环境方针由总经理批准后正式生效。环境方针必须形成文件，并传达到所有为组织工作或代表他工作的人员。4.5环境方针的宣传 通过公司文件、员工环保手册、宣传小卡片、宣传画报、环境手册等方式对公司各层次工作人员（包括管理人员、操作工人、技术人员及后勤人员等）进行环境方针的宣传； EMS工作组及各部门推行人员对公司员

11、工进行环境方针的培训,以确保 对环境方针的充分理解。 行政部负责对公司相关方宣传公司的环境方针，并明确公司对相关方的要求。4.6 环境方针的获取总经理应考虑环境保护的公众性，公司的环境方针应可向公众（包括客户、供应商、承包商、政府机构、周围居民等）所获取，行政部提供获取的方式，并反馈相关方对本公司环境方针的意见和建议。4.7 环境方针的更改管理评审会议中需对环境方针的适用性、有效性和符合性进行评价，若需要更改，更改后的环境方针必须经总经理批准，并形成文件再传达。4.8 环境方针的实施 各部门根据环境方针的具体要求，制定适合于本部门的环境目标、指标和管理方案，然后按环境目标、指标和管理方案的进度

12、开展各项工作。 EMS工作组监督跟进各部门的实施工作，确保环境方针的有效实施。 4.9 支持性文件 环境方针4.3 规划（策划） 4.3.1 环境因素 .1目的识别公司环境管理体系覆盖范围内能够控制的或能够施加影响的环境因素，并评价出对环境具有、或可能具有重大影响的因素 。.2 范围适用本公司产品、活动和服务过程中环境因素的识别、评价、更新与管理。.3 要求.3.1 EMS工作组负责组织公司各部门相关人员对环境因素进行识别，并组织对环境因素进行评价，每年最少进行一次。.3.2 在识别环境因素时，应考虑和当前及过去的有关产品、活动和服务、已纳入计划的、新开发的或修改的产品、活动和服务等因素；充分

13、考虑环境管理 体系覆盖范围内的产品、活动和服务中能够控制或能够施加影响的环境因素。.3.3 识别环境因素采用过程分析法、问卷调查法、现场观察（查看和面谈）专家咨询法、检测与测量法等方法对公司在产品、活动和服务过程中环境因素进行识别。.3.4 环境因素识别完毕后采用多因子评价法、风险评估法、是非判断法来评价环境因素的影响程度。.3.5 EMS工作组负责汇总环境因素的评价结果，并将评价结果按划分标准，划分为重要环境因素和一般环境因素，把识别的环境因素和评价的结果报送管理者代表。.3.6 在活动、产品和服务发生变化时，EMS工作组应及时组织公司各部门更新环境因素。4.3.1.4 支持性文件环境因素识

14、别与评估控制程序4.3.2 法律与其他要求 4.3.2.1 目的确定适用于公司产品、活动和服务的法律法规和其他应遵守的要求，建立获取的渠道, 在建立EMS时应充分考虑法律法规和其他要求等。4.3.2.2 范围适用于与公司有关的环境法律、法规、标准及其他环境要求的采用和管理。4.3.2.3 要求 行政部负责收集最新与环保有关的法律法规和其他环境要求，并确保其得以传达到相关部门。4.3.2.3.2 收集法规法律和其他要求的途径： 国家、省、市环保局的信息网； 当地环保部门及消防、劳动部门； 行业协会； 环保报刊、杂志； 认证/咨询机构；法律法规及其他要求如有修改时，行政部负责与政府相关部门联络，及

15、时更新已收集到的法律法规及其他要求，并由文控中心将其记录到法律法规及其他要求清单上，以保证所持版本的有效性。4.3.2.3.4 各部门负责按法律法规及其他要求对部门相关人员进行培训，使他们全面了解并掌握环境法律法规及其他要求的内容和规定。4.3.2.3.5 EMS工作组应确定收集到的相关环境法律法规及其他要求对公司环境因素的适用情况，摘录与本公司EMS相关的条文,并确保应用到建立、实施、保持EMS过程中。4.3.2.4 支持性文件 法律法规和其他要求识别与获取程序4.3.3 目标和指标和方案 4.3.3.1 目的为建立、实施与改进公司的环境管理体系，实现环境方针的承诺，并符合法律法规及其他要求

16、，达到不断地改进公司的环境行为的目的。4.3.3.2 范围适用于公司环境目标、指标和方案的制定、更改、实施和检讨。4.3.3.3 要求4.3.3.3.1 EMS工作组制定总的环境目标、指标和方案，各部门可根据公司总的环境目标和指标，制定自己部门的环境目标、指标和方案，经环境管理代表审核后，报总经理批准后予以传达和实施。4.3.3.3.2 制定的目标、指标应与环境方针相一致，并包括对污染预防、持续改进和适用的法律法规及其他要求的承诺。4.3.3.3.3 由EMS工作组通过文件、内部会议、宣传栏宣传等形式对公司各级管理者和职员工进行目标与指标的宣贯。4.3.3.3.4 EMS工作组根据各部门上报的

17、资料进行统一部署,协调各部门的工作,以满足达到目标、指标的要求。EMS工作组每季度对目标、指标、方案的完成情 况进行监控，各部门每月对目标、指标、方案的完成情况进行监控。4.3.3.3.5 公司每年通过管理评审对环境目标及指标进行评价，针对目标、指标和方案的完成情况作必要的改进。4.3.3.4支持性文件目标、指标和方案管理程序4.4 实施与运行 4.4.1 资源,作用,职责与权限 4.4.1.1目的对环境管理体系的资源、人员和部门的权责作出规定，确保有效建立和实施环境管理体系。4.4.1.2 范围适用于本公司所建立的环境管理体系。4.4.1.3 要求4.4.1.3.1 总经理的职责与权限 制定

18、环境方针并使之得以贯彻执行； 确定环境管理体系的职能部门和职责； 为环境管理体系的实施、控制提供必要的资源，包括人力资源、专项技能、基础设施、技术和财力； 负责重要环境因素、目标、指标和方案的批准； 主持环境管理评审； 任命环境管理者代表； 确保环境管理体系守法及持续改进。4.4.1.3.2 环境管理代表职责与权限 协助总经理制定环境方针； 确保公司按ISO14001：2004管理体系标准建立、实施与保持； 批准公司适用的法律法规和其他要求的清单； 组织各部门制定公司环境目标、指标和管理方案； 协助总经理确定环境管理体系组织结构及各级职能部门职责和权限和所需资源。 审批内部环境管理体系审核计划

19、及审核结果，对内部环境管理体系审核员进行资格认可； 向总经理汇报环境管理体系的运行情况，以供评审并作为改进环境管理体系的基础； 协助总经理做好管理评审，保证环境体系的持续性、有效性； 指导涉及重要环境因素的外部投诉之处理。4.4.1.3.3 EMS工作组职责与权限 负责建立文件化的环境管理体系，并对体系文件进行检讨。 负责公司环境体系运行的协调和维护等工作。 组织公司各部门识别和评价环境因素，汇总目标、指标和方案并将结果报管理者代表批准。 负责协调公司各层次各部门之间的信息沟通，收集各种环保技术信息。 负责公司管理层人员的培训。 协调公司内部环境监测和测量工作，联系外部机构进行定期的监测和测量

20、,定期评价法律法规和其它要求的符合性。 负责公司与环境管理体系有关的不符合的调查与处理并监督纠正与预防措施的执行情况。 组织环境管理体系的评审。 行政部职责与权限 收集有关的环保法律法规及其他要求。 负责公司的外部环境信息沟通。 组织有关环境管理培训，使公司每位员工必须具有环境意识与能力。 负责组织可能出现的紧急情况的处理。 负责宿舍、食堂各方面的管理工作。 负责办公用品等其它资源的节约工作。 负责全公司废弃物出厂监察工作。 负责对生产设备、生产辅助设备、治污设施的管理与维修。 负责全公司用水用电的记录和统计分析。 负责施工过程的环境管理工作。 质量部职责与权限 负责对检验、测量和试验设备的管

21、理和校验。 与采购部一起根据原材料的使用状况评估原材料供应商。 负责协同市场部回复客户有关环境保护与环境相关资料和资讯。 负责协同PMC部采购对供应商相关环境调查和供应商环境管理稽查。 负责跟进生产制程中化学品和禁用物质的使用情况。 4.4.1.3.6 采购部职责与权限 收集供应商的环境表现证据，并评估供应商的环境资格。 负责处理生产中产生的各类废料。 负责按相关文件对辅料贮存进行控制和管理。 负责化学品的贮存管理工作。 负责向供应商传达公司的环境方针。 负责联络有资格的回收公司对全公司的废弃物进行回收。 4.4.1.3.7 制造部职责与权限 负责控制生产现场人为噪声及确保机器保养正常从而减少

22、噪声。 负责将生产现场的固体废弃物用容器盛装，交PMC部处理。 负责统计生产设备用电、用水。 负责控制生产过程中辅料的标准用量。 负责对重点岗位员工的操作培训。 负责对本部门目标、指标区域情况及运行监控。 4.4.1.3.8 其他相关部门职责与权限 识别并控制涉及本部门的环境因素，制定作业指导书。 根据公司环境管理方案制定并实施本部门的环境改善实施计划书。 制定部门内环境教育培训计划并予以实施。 确定特殊岗位，如：化学品管理及可能造成重大环境的岗位人员要求，制定环境控制点相关作业指示，并进行日常督导。 负责生产工艺、生产技术的执行和改良，及依据公司环境方针和持续改进的原则对公司产品、活动或服务

23、的各过程进行持续改良。 负责本部门的废水、废气、噪音等的排放质量的监测、定期检查和废弃物的分类与管理。4.4.1.4 环境管理职能机构 ：总经理环境管理代表团EMS工作组行政部产品工程部质量部制造部物流部制造工程部客户服务部人力资源部市场部财务部采购部 4.4.2 能力、意识与培训4.4.2.1 目的通过对环境有影响的工作人员（含重要相关方人员）进行培训,提高环境意识，确保所有人员满足有关工作的规定要求,从而保证体系有效运行。4.4.2.2 范围适用于所有与本公司的活动、产品和服务相关的人员。4.4.2.3 要求4.4.2.3.1 EMS工作组负责确定培训需求及环境重点岗位，培训对象包括: 新

24、进员工的培训； 在岗人员的培训（上层管理人员、内审员、一般岗位人员和环境重点岗位人员培训）； 对重要相关方人员的培训。4.4.2.3.2 新进厂员工由行政部负责组织岗前培训,并填写培训记录表入档。4.4.2.3.3 在岗人员培训由各部门于每年初提出年度培训计划申请表经环境管理代表批准后交EMS工作组。EMS工作组制定全公司年度培训计划表交管理者代表审批,各相关部门实施。4.4.2.3.4 对重要相关方人员的培训由相关部门根据年度培训计划表规定进行。EMS工作组定期检查重要相关方的培训工作。4.4.2.3.5 部门培训由各部门自行组织实施，EMS工作组负责统筹、存档。4.4.2.3.6 EMS工

25、作组负责建立员工培训记录档案,并保存与培训相关的记录。4.4.2.4 支持性文件 教育训练管理程序4.4.3 信息交流 4.4.3.1 目的确保公司内部各层次各部门、公司与相关方之间的信息交流。4.4.3.2 范围 适用于公司内部和外部的信息交流。4.4.3.3 要求4.4.3.3.1 内部信息交流的内容有： 环境方针的传达； EMS文件资料； 运行过程的信息； 环境绩效的评价； 各种评审报告。4.4.3.3.2 外部信息交流的内容有： 收集法律法规及其他要求； 收集与重要环境因素有关的相关方（居民、客户、政府部门）的信息； 紧急状态下，与政府部门及社区民众的信息交流。4.4.3.3.3 行政

26、部和EMS工作组负责外部的信息交流，收集相关方的环境信息，同时也将公司与相关方有关的重要环境因素信息反馈给相关方。4.4.3.3.4 公司各层次各部门的信息交流由EMS工作组组织协调，以支持环境持续改进。4.4.3.4 支持性文件信息交流程序4.4.4 环境管理体系文件 环境管理体系文件应包括：a) 环境方针，目标和指标；b) 环境管理体系范围的描述；c）环境管理体系主要要素和他们的相互关系的描述，及参考的相关文件；d）本标准所要求的文件，包括记录；e）由组织决定的为确保重大环境因素有效地策划、运行和控制过程所必须的文件，包括记录。4.4.5 文件控制 4.4.5.1 目的按照ISO14001

27、:2004要求建立和保持文件化的环境管理体系, 通过对环境管理体系文件的管理，确保体系文件的充分性、适用性和有效性，以确保实现环境方针、目标和指标；达到标准要求。4.4.5.2 范围适用于本公司环境管理体系文件的管理。4.4.5.3 要求4.4.5.3.1 本公司环境管理体系包括以下四个层次文件： 一级文件 - 环境手册环境手册阐述了公司的环境方针、环境目标、指标和方案，描述了本公司范围内维持环境管理体系的结构和实现方法。环境手册的使用者为本公司的各部门。 二级文件 - 程序文件程序文件是手册的支撑和延续,它规定了环境活动的目的,实施者,实施时机,范围及内容和方法。程序文件的使用者是实施环境活

28、动的公司相关部门及某些相关方。 三级文件 - 作业指引作业指引详述了如何具体完成环境活动的工作方法、规范、及工作计划。工作文件的使用范围可包括公司各岗位和生产现场。 四级文件 - 记录表单记录是为本公司环境表现是否达到规定的要求提供证据。4.4.5.3.2 本公司管理者代表负责建立、实施和维护公司文件化环境管理体系。全体员工都要执行和遵守该文件化环境管理体系的要求。4.4.5.3.3 环境手册由EMS工作组编写，管理者代表审核，总经理批准；程序文件由EMS工作组及各职能部门共同编写，管理者代表审核,总经理批准；作业指引由各部门编写，部门经理审核, 管理者代表批准。4.4.5.3.4 环境手册、

29、程序文件、作业指引等的发放、回收统一由文控中心 负责执行。文控中心保存各类受控文件的原件，以确保环境管理体系的所有相关场所使用的文件均为有效的受控文件版本。4.4.5.3.5 文件的更改由编制部门负责，原审批部门审批。4.4.5.3.6 EMS工作组每年至少1次对环境管理体系文件进行评审,确定是否充分、适用和有效，并指出要修改的文件然后由各编制部门进行文件修改。4.4.5.3.7 EMS工作组负责对外来的与规划和环境管理有关的文件进行识别分类，并发至有关部门。4.4.5.4 支持性文件文件控制程序4.4.6 运行控制 4.4.6.1 目的控制公司的活动、产品或服务运行中可能产生的环境影响使之符

30、合环境管理体系要求。4.4.6.2 范围适用于公司采购、生产、贮存、服务等过程。4.4.6.3要求4.4.6.3.1采购部在采购物料时，要调查物料供应商的环境表现, 在贮存过程中应严格按照相关文件规定进行贮存。4.4.6.3.2 制造工程部和质量部对物料的使用状况和环境的影响进行评估,并作为选择供应商的依据。4.4.6.3.3 行政部负责生产现场的锅炉烟气、生产废水、固体废弃物等的控制,对各种环保治理设施作维护,并对工厂用水、 用电进行记录和统计分析，从而确保实现环境的目标和指标。4.4.6.3.4 行政部负责食堂、宿舍的各方面管理，并定期对其卫生及排污状况进行评估。4.4.6.3.5 生产部

31、负责收集生产现场产生的固体废弃物，行政部负责处理出厂。4.4.6.3.6 各部门应严格执行节能降耗，清洁生产的原则。4.4.6.3.7 行政部负责把跟相关方有关的程序文件通报对方。4.4.6.4 支持性文件资源管理程序废弃物管制作业程序危险化学品管制程序污水排放控制程序大气污染物控制程序 噪音控制程序 相关方的环境控制程序ROHS认证的技术规范4.4.7 应急准备和响应 4.4.7.1 目的预防事故发生，在紧急情况下可迅速作出响应，减少可能伴随产生的环境影响。4.4.7.2 范围 适用于公司范围内事故预防和出现事故时的应对。4.4.7.3 要求4.4.7.3.1 公司可能发生的紧急情况主要有：

32、 火灾和爆炸； 因水灾、风灾、地震、停电、停水、工伤、中毒或设备故障等造成的排污剧增甚至超标排放； 化学品泄漏等。4.4.7.3.2 行政部根据以上不同情况作出具体全面的应急准备和响应书面程序规定和根据实际情况制定应急处理规范并组织实施和定期演习。4.4.7.3.3 发生紧急情况后，事故发生部门应对紧急事件进行检讨和紧急情况处理进行评审，以达到减少和预防事故发生的目的。4.4.7.3.4 EMS工作组每年至少对应急文件评审一次。4.4.7.4 支持性文件应急准备和响应控制程序4.5 检查 4.5.1 监测和测量 4.5.1.1目的通过对可能产生重大环境影响的活动的关键特性进行例行监测和测量，从

33、而实现对环境影响的有效控制。4.5.1.2 范围适用于公司环境管理体系中要求的例行监测和测量。4.5.1.3 要求4.5.1.3.1 公司对目标、指标和方案、运行控制、污染物排放及其他环境绩效进行监测和测量。 行政部负责生产、生活用水、用电量的记录和统计分析； EMS工作组负责全厂环境目标、指标和方案、运行控制的监测和管理； 各部门负责对本部门的目标、指标和方案、运行控制进行监控和记 录； EMS工作组负责各种监测和测量结果的归档，以便可作为公司的环境表现的结果提供给环境执法部门、社区或相关方，也可作为公司改进环境表现的方向和依据。 行政部委托环保监测机构对公司的污染物排放进行定期监测。 质量

34、部定期对各类监测仪器设备进行委托外界专业部门进行校准， 保存有关记录。4.5.1.4 支持性文件： 监测和测量控制程序4.5.2 合规性评价 4.5.2.1 目的为了覆行对合规性的承诺，定期评价对适用环境法律法规的遵循情况，从而实现环境方针的要求，促进体系的持续改进。4.5.2.2 范围 公司适用的法律法规和其他要求的遵循情况评价。要求4.5.2.3.1 对适用环境法律法规的遵循情况的评价活动每年进行一次，由EMS工作组具体负责组织开展工作，由环境管理代表主持。4.5.2.3.2 环境管理代表主持会议，EMS工作组协助环境管理代表召集各部门与会代表召开评价会议并负责会议记录。4.5.2.3.3

35、 评价会议最后由环境管理代表作总结，并对存在问题提出总体改进要求。4.5.2.3.4 由EMS工作组根据会议记录对存在的问题开出不符合、纠正和预防措施跟踪表发至各部门，各部门负责原因分析、提出纠正和预防措施，并给予实施，EMS工作组对各部门的改进情况进行跟踪检查并验证。4.5.2.3.5 EMS工作组编写适用环境法律法规的遵循情况的评价报告，经环境管理代表批准后发至各部门。4.5.2.4 支持性文件合规性评价程序4.5.3 不符合，纠正与预防措施 4.5.2.1 目的通过对环境管理体系所发生的（及潜在的）不合格进行调查,采取纠正措施和预防措施,确保类似问题不再发生。4.5.2.2 范围适用于对

36、环境管理体系的不合格事项的纠正和预防措施的控制。要求4.5.2.3.1 各部门应确定潜在的不合格事项，并采取预防措施防止发生不合格。4.5.2.3.2 审核或监测/测量发现不合格时，审核人员应立即制止不合格的延续以尽量减少造成的环境影响。 对于较轻微和能立即纠正的不合格，审核人员应责令有关部门（或 人员）采取措施立即纠正。 对于较重要和难以立即纠正的不合格，由审核小组或监测部门发出不符合、纠正和预防措施跟踪表，责任部门应调查分析原因并采取纠正及预防措施，EMS工作组负责跟踪验证。4.5.2.3.3 当发生环境事故时，有关部门（或人员）应按文件要求采取措施立即加以控制。事故发生后,相关部门填写不

37、符合、纠正和预防措施跟踪表，EMS工作组组织相关部门召开会议商讨,对环境事故作出调查,找出事故原因及制定纠正和预防措施。确定责任部门后,不符合、纠正和预防措施跟踪表交责任部门跟进及实施纠正和预防措施。EMS工作组负责跟踪,验证其实施的结果。4.5.2.3.4 各部门经理负责按计划实施改善措施，EMS工作组组织验证并向管理者代表汇报，并在事后对采取的措施和实施效果进行评审。4.5.2.3.5 纠正措施与预防措施引起的管理体系文件修改,按文件和资料的控制程序进行。EMS工作组应定期对修改的文件进行评审。4.5.2.3.6 社区或政府的投诉由行政部接收再传达相关部门，相关部门查找原因采取措施后向行政

38、部反馈，反馈的结果需得到政府及社区的认可。4.5.2.4 支持性文件不符合、纠正和预防措施控制程序4.5.4 记录控制 4.5.4.1 目的通过对记录进行有效的管理,以证明符合环境管理体系规定和ISO14001的要求并为环境管理体系有效运行提供重要证据。4.5.4.2 范围适用于本公司环境管理体系中相关的所有记录。4.5.4.3 要求4.5.4.3.1 EMS工作组负责对记录进行统一安排、规划,各部门负责本部门有关记录的收集,归档,保管和处理。4.5.4.3.2 所有记录要求字迹清晰,填写规范,不得随意更改。4.5.4.3.3 记录要规定保存期,保存期内不得损坏,变质和丢失,存放方式应便于查阅

39、、存取。超过保存期的记录按记录控制程序的有关规定执行。4.5.4.3.4 记录的管理包括记录的标识、收集编目、存档贮存、查阅、保管和处理作废的记录。4.5.4.4 支持性文件记录控制程序4.5.5 内部审核 4.5.5.1 目的检验开展的各种环境活动和结果是否符合计划的安排，符合标准的要求，从而确定环境管理体系的有效性及符合性。4.5.5.2 范围环境管理体系各要素和活动。4.5.5.3 职责推行组长负责建立和保持内部审核控制程序。4.5.5.4 要求4.5.5.4.1 审核计划应考虑涉及要素活动的重要性和实际情况，每年不能少于一次的审核，审核计划经批准后生效；4.5.5.4.2 审核应指派具

40、有一定资格的审核员独立进行；4.5.5.4.3 审核按书面程序、检查表和审核计划进行；4.5.5.4.4 审核结束应写出审核报告，它应包括审核中发现的不符合项，审核报告应交送管理者代表，并作为管理评审的依据；4.5.5.4.5 跟踪复查不符合项纠正结果。4.5.5.5 支持性文件内部审核控制程序不符合、纠正及预防措施控制程序4.6 管理评审 4.6.1 目的确保环境管理体系的持续适用性、充分性和有效性,指出体系需要改进的地方实施持续改善。4.6.2 范围适用于本公司环境管理体系的评审。4.6.3 职责4.6.3.1 总经理负责批准，主持环境管理评审会议，对评审结果进行评论，并批准环境管理评审报

41、告。4.6.3.2 环境管理代表负责审核，部署各相关部门收集并提供管理评审会议讨论所需的资料，负责评审计划的落实，组织协调相关工作，并对评审后的改进工作进行监督审阅环境管理体系评审的报告。4.6.3.3 EMS工作组负责制定并具体实施评审计划，收集并提供环境管理体系运行情况的相关资料；负责评审会议讨论的相关记录；协助环境管理代表编写环境管理体系的评审报告，并负责评审报告的分发及评审后纠正行动的验证工作。4.6.3.4 各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责落实评审中提出的纠正预防措施的实施工作。4.6.4要求4.6.4.1 环境管理评审由总经理主持。每隔一年进行一次。

42、 4.6.4.2 EMS工作组制定，评审计划经环境管理代表审核后，提交总经理批准。4.6.4.3 在下列情况下也可以适时制定环境管理体系评审计划。4.6.4.3.1 环境管理代表认为必要时；4.6.4.3.2 工厂内部组织机构发生重大变化时；4.6.4.3.3 当环境管理体系发生异常或顾客有关申诉连续发生时；4.6.4.3.4 当市场需求发生重大变化,工厂需改变主要产品类型时；4.6.4.4.5 管理评审前应收集如下信息: EMS文件； 监测和测量资料，目标、指标和方案的达成情况； 适用环境法律法规的遵循情况的评价报告； 不合格，纠正与预防有关资料； 内部审核报告； 相关方的信息； 外部变化的

43、情况； 上次管理评审后采取的后续措施。4.6.4.4.6 环境管理体系评审范围要覆盖的各个方面： 环境方针的适宜性和更改需要； 目标、指标和方案的达成情况； 法律法规和其他要求的遵循情况； 重大环境事故的处理、得到的教训； 体系文体内容与标准要素的要求的符合性，可操作性如何？是否需要修正； 相关方的愿望和要求，投诉的处理； 内部审核的结果及改善情况； 体系运行的持续适用性，充分性和有效性的评价。4.6.4.4.7 EMS工作组在召开评审会议前一周将环境管理体系评审计划分发给各相关部门负责人，各部门负责人收到环境管理体系评审计划后及时安排本部门的推进人员和相关人员按计划要求准备提交资料,并在规定

44、时间内提交给EMS工作组。4.6.4.4.8 环境管理代表安排会议记录人员，记录人员对会议讨论内容做好记录。与会人员按评审内容展开逐项讨论，并对需要改善之处提出意见和建议。4.6.4.4.9 环境管理代表根据会议记录内容进行总结，编写环境管理评审报告，提交总经理批准后发至各相关部门，以实现持续改进的目的。4.6.4.4.10 EMS 工作组根据评审结果填写不符合、纠正和预防措施跟踪表，将不符合、纠正和预防措施跟踪表发至相应部门，由相应责任部门填写纠正和预防措施并实施。 EMS工作组要监督各相应部门所提出的纠正和预防措施的实施，并对其改善情况进行跟踪检查和验证。4.6.5 支持性文件管理审查程序