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1、环境因素识别与评价程序文件编号：XXX-QP-041目的为识别公司应用软件研发、计算机信息系统集成及IT运行维护服务中，能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别和评价，确保重要环境因素得到管理和控制，特制定本程序。2范围本程序适用于应用软件研发、计算机信息系统集成及IT运行维护服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别和评价。3职责3.1管理者代表负责重要环境因素的审定。3.2质量部负责组织环境因素识别与评价工作，对环境因素进行识别、汇总和评价。3.3各部门负责本部门、单位环境因素的识别以及配合技术服务部组织的因素评价。4程序4.1环境因素的识别4.1.1环境因素识别范围（1）公司的工程施工
2、和服务中的环境因素；（2）相关方提供的产品或服务中可以施加影响的环境因素；（3）识别环境因素时应考虑三种状态（正常、异常和紧急），三种时态（过去、现在和未来）。4.1.2应识别的环境污染的类别（1）向大气排放；（2）向水体排放；（3）土壤污染；（4）废物管理；（5）原材料和自然资源的使用；（6）其他当地环境问题和社区性问题。4.1.3环境因素识别的方法。环境因素识别采用如下方法：（1）现场调查法：可采用现场观察、面谈等方式识别环境因素；（2）查询文件、资料方法：通过查询公司有价值的环境管理信息和各种文件，识别相关的环境因素。文件、资料包括法律、法规及相关要求，环境影响评价报告，环境监测报告，环
3、境事故调查报告，相关方抱怨记录等。4.1.4环境因素识别的步骤：（1）质量部以部门或工作区域为单位组织全公司范围内的环境因素识别工作，下发环境因素识别及评价表；（2）各部门组织本单位内的环境因素识别工作，填写环境因素识别及评价表中除评价项目以外的栏目，并上报质量部；（3）质量部组织对识别出的环境因素核对、汇总，填写环境因素识别及评价表，作为进行环境因素评价的依据。4.2 环境因素评价4.2.1 环境因素的评价依据：（1）有关法律、法规的要求；（2）环境影响的规模、影响的严重程度、发生频次、影响的持续时间、控制情况；（3）相关方合理抱怨或要求；（4）公司实际情况（改变环境影响的技术难度、经济承受
4、能力、对公司公共形象的影响）。4.2.2 环境因素的评价方法：采用是非判断法和打分法相结合进行，且对所有环境因素应先通过是非判断法进行判定，其余的采用打分法进行评价。4.2.2.1 是非判断法：凡符合下列条件之一者，一定是重要环境因素。违法的或超标的；影响范围为全球范围的；社区关注度强的。4.2.2.2 评分法： a法规符合性：超标：5分接近超标：3分达标：1分 b发生频率：持续发生：5分间歇发生：4分夜间发生：3分白天发生：2分偶然发生：1分c产生量：大：5分中：3分小：1分 d影响范围：全球范围：5分周围地区：4分场界内：3分员工10人以下：2分操作者本人：1分 e影响程度：严重：5分一般
5、：3分轻微：1分 f社区关注度：强：5分一般：3分弱：1分g万元产值年消耗量：大：5分中：3分小：1分h可节约程度：加强管理可明显见效：5分改造工艺可明显见效：3分较为节约：1分综合分以上项目a+b+c+d+e+f14分或g+h7分的为重要环境因素。4.2.3环境因素的评价步骤：（1）质量部负责组织环境因素评价工作；（2）质量部根据环境因素评价方法填写完成环境因素识别及评价表；（3）质量部对评价结果确认后，填写重要环境因素清单，报管理者代表批准；（4）质量部负责把重要环境因素评价结果传递给有关部门，作为建立目标指标、管理方案和运行控制程序的依据。4.3环境因素更新4.3.1 质量部在每年的管理评审前，组织一次环境因素识别与评价工作。4.3.2 当出现以下情况时，应及时对环境因素进行更新：（1）管理评审要求；（2）公司在工程施工和服务中发生较大变化（施工新工艺、开展新项目、采用新设备、采用新技术等）；（3）有关的法律、法规和其他要求发生变化时；（4）相关方提出抱怨或合理要求；（5）管理者代表认为必要的其它场合。4.3.3 环境因素的更新按4.1、4.2的步骤进行。执行记录控制程序4.3.4质量部负责保存环境因素识别与评价过程中的有关记录，5相关文件XXX-QP-10记录控制程序6相关记录MS-6.2-01环境因素识别及评价表MS-6.2-02重要环境因素清单
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