《三剂管理规定》word版

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1、三剂管理规定1总则1.1为加强三剂管理，严格控制三剂成本，充分发挥三剂在优化装置运行、改善产品分布、降低能耗物耗、提高产品质量、实现清洁生产等方面的作用，根据公司实际情况，特制定本规定。 1.2本办法规定了本公司三剂计划、技术和采购管理等内容，适用于三剂计划、统计、进口、初次使用、国产化、采购审批等管理。2术语和定义2.1三剂是指化工原材料中的催化剂（主催化剂、辅助催化剂）、溶剂和助剂（添加剂）等三大类。2.2独家供货是指基于一个品种或一种用途上形成一家供货的局面（经竞争后形成的除外）。2.3三剂初次（新品种）使用是指首次在公司现有装置或新建装置上使用。初次使用的三剂品种包括同牌号改变厂家或同

2、厂家不同牌号，亦包括同一厂家某一品种因质量原因停止使用一年后，经过攻关改进后又要求恢复在公司使用的产品。2.4三剂进口是指国外生产的三剂产品（包括国内代理）已纳入本公司年度进口三剂计划（包括调整计划和临时追加进口计划）。按国家有关规定，在国内生产的外资企业三剂产品不属于进口范围。2.5国产化是指在使用进口品种基础上，通过努力，用国产品种进行代替。原则上国产化工作以两年为限，在国产化工作顺利完成满两年后，且平稳运行，即视为国产化工作结束。2.6技术交流是指本公司与三剂生产厂家或科研单位进行的技术可行性、质量指标和规格、检验标准、使用情况等的交流和确认。技术交流厂家原则上具有新颖性、技术特长、使用

3、性能优越、价格具有竞争力、可替代进口产品和技术经济评价良好等条件。同时，具备安全生产许可、合法经营等资质。代理商必须有生产厂家的授权证书，并且专业技术负责人在场时方可进行技术交流。2.7技术协议是指与三剂生产厂家或科研单位在技术交流以后，就某三剂品种的技术先进性、质量标准和保证值、性能保证条款和考核指标、制约条款、生产厂家、试用数量和时间安排、技术服务内容、验收条款、保密条款以及其他的有关事项签定的书面协议。技术协议由生产部负责审核并按有关程序汇签，最后报主管副总经理签订。2.8评定（检测）报告是指厂家将样品送公司生产部指定的具有检测手段的单位进行质量指标测试或评价，并由检测单位负责出具的检测

4、报告。检测报告必须加盖检测单位检测专用章，并报公司生产部审定。2.9试用报告是指三剂经过生产车间小批量使用后，对该三剂品种的使用性能作出较全面的技术总结，包括使用时间、使用量、原料状况、主要工艺条件及变化情况、产品指标、使用过程中出现的问题等等。试用报告由使用单位（车间）负责编写，报生产部和公司主管领导。3管理内容3.1三剂计划管理三剂需求计划是指三剂年度消耗的品种和用量。三剂需求计划由生产部根据生产计划、消耗定额、国产化需要和技术进步等情况编制。三剂年度需求计划包括进口计划（需特别说明）和国产化计划。三剂需求计划经公司主管领导审批后，下发供应部作为编制采购计划依据。三剂需求计划主要有季度计划

5、、年度计划和追加临时调整计划。3.1.2三剂采购计划由供应部负责根据三剂需求计划制订。采购计划应包括三剂品种、需要量、采购量、贮备定额、计划单价、计划采购资金、年初库存数量和价格、主要供货商等内容。其中季度计划、年度计划报生产部及公司主管领导审批形成。三剂采购计划作为采购依据。3.1.3三剂统计是指三剂实际消耗情况的真实反映。三剂统计含三剂供应统计和三剂消耗统计。三剂供应统计由供应部负责编制，以月度为周期。三剂供应统计包括已定三剂采购合同的执行情况（含三剂品种、生产厂家、采购单价、采购资金、采购时间等）、当月及累计供应情况（含使用单位、供应量、三剂品种、采购单价、采购资金、生产厂家等）、库存情

6、况（三剂品种、生产厂家、采购时间、库存量、采购单价、采购资金等）。三剂消耗统计是指装置每月三剂实际消耗、库存等统计。三剂消耗统计由使用车间负责编制，由车间主任审核后，于每月月底前上报生产部和综合计划部。3.1.4 年度进口计划是指年度需进口三剂的品种和用量。年度进口计划由各使用单位（车间）按规定的时间将本单位年度确需进口的三剂品种、型号、质量指标、建议进口厂家、理由及国产化进度等以书面形式上报生产部，生产部根据实际情况报公司，由公司按要求上报中石化股份公司审批。各使用单位（车间）一定要准确把握好进口量，合理安排好国产化进度与进口量的平衡关系，严格按照股份公司审批后的计划执行。如果确需变更进口厂

7、家，由使用单位（车间）书面报告生产部审查，经公司主管领导批准后执行。3.1.5临时性追加进口计划是指在年度进口计划和调整进口计划的实施过程中，确因生产临时变化，使进口三剂品种和数量发生变化而急需追加进口。临时追加进口计划由各使用单位（车间）按规定的时间将确需调整的品种和数量、原因等一并上报生产部。经生产部统一平衡后，由公司按要求上报中石化股份公司审批。各使用单位（车间）要严格按照中石化股份公司审批后的计划执行。3.2三剂技术及采购管理3.2.1日常三剂计划采购审批管理。三剂采购计划按三剂需求计划执行，供应部负责具体的合同谈判，生产部参加合同谈判，并会签采购合同。3.2.2初次使用（新品种）审批

8、。初次使用的品种由各使用单位（车间）负责填写三剂使用审批表，并上报生产部，要附有基本情况说明、产品质量指标、厂家在同行使用报告、检测报告、法人代码和营业执照、出厂检验标准、生产许可证、安全标准、技术成果证书、技术经济评价报告等相关技术资料，生产部组织审查后，报公司主管领导审批。经同意进入的，审批后生产部将三剂使用审批表发至供应部作为采购依据。供应部具体负责商务谈判，并通知生产部参加。生产部参加商务谈判和采购合同会签。以上技术资料和技术协议作为商务谈判的必备材料。3.2.3对于初次使用，使用单位要在试用工作结束后一个月内编写好总结报告，上报生产部审核，并按照技术协议标准判定明确的试用结论，作为合

9、同结算的依据。3.2.4初次使用审批程序：生产部初步审查；技术交流；填写三剂初次使用审批表（附以上各种技术附件、资料等）；生产部组织审核、汇签；签技术协议；商务谈判；合同会签；组织供货； 进货验收；试用；出具使用报告；合同结算。3.2.5进口品种的审批与执行。进口三剂品种要严格按中石化股份公司批准的年度进口计划、年度调整计划、临时性追加计划执行。首次使用的进口三剂亦按初次使用审批程序办理。生产部全程介入每一进口三剂品种的技术和商务谈判。供应部负责对每一进口品种的技术和商务谈判工作，并及时通知生产部参加。3.2.6 国产化审批。国产化品种按初次使用三剂品种审批程序执行。3.3技术协议签订范围和格

10、式。生产部组织相关专业人员参加技术交流，并根据交流情况，拟订技术协议（包括国产化、初次使用）的内容和格式。技术协议由生产部统一组织签订。技术协议必须有如下内容：技术交流的概况；交流的三剂品种技术创新点和技术成果等级；产品技术质量标准、理化指标和性能；产品对公司生产装置的原料和工艺的适应性、工艺和产品创新性；试用的数量和时间安排；保证条款；技术服务条款；制约条款；技术经济评价；其他事项。3.4技术服务。三剂进口、国产化、初次使用等过程中如果出现问题，各使用单位（车间）要及时以书面形式报生产部。生产部及时组织生产厂家进行技术服务和指导，以解决问题。对于公司反映的问题不立即回复处理的厂家，给予一次警

11、告；再次不回复处理的，注销该厂家在公司进一步使用三剂产品的权利，按协议和合同有关条款进行惩罚，并将其行为在行业内通报。3.5技术指标。三剂技术指标主要有国标、行标和企标等，进口三剂指标原则上以厂家提供的为准。生产部要及时介入三剂进厂的检验过程管理。3.6保密制度。各使用单位（车间）、部门和个人，不得擅自向任何外单位和个人提供三剂样品（包括废催化剂），不得提供使用情况的数据和有关资料，不得转让有关技术。如确实需要，需向生产部书面申请，经同意后到供应部办理有关手续。违者按违反公司保密制度处理。3.7与中国石化股份公司或公司级立项攻关的三剂产品，在攻关成功后，优先安排在公司使用。使用程序按本管理办法执行。3.8固定床废剂的处理。对于固定床的废剂鉴定及处理工作，由生产部组织的技术鉴定小组负责。该小组负责对废剂的活性、再生性能提出科学依据，并提出合理处理方案，报请公司主管领导审批后由供应部执行。再生催化剂费用从三剂费用列支。3.9对于固定床催化剂的采购，使用单位要根据催化剂生产及供应周期，于半年前提出更换申请，经审批后作为需求计划，发至供应部执行。4职责分工4.1生产部负责三剂计划、三剂进口、国产化和初次使用技术管理。4.2供应部负责采购管理。5、附则5.1本规定由生产部负责组织实施、检查和考核，并根据情况变化，不断补充、修改和完善。5.2本规定自下发之日起执行，解释权归生产部。