附件一：设计变更签证管理方法

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1、第9节 设计变更操作办法按照大连万达商业地产股份（下称“股份公司”）现行项目管理制度第三章第7节、第9节执行。实行严格的时间限制，实行一单一算，严禁事后补办。1审批时限：酒店系统内5个工作日内完成。2审批权限2.1非独立酒店项目：设计变更金额有效签字人(顺序签署)责任人第 一 类50万元（不含）及以下酒店项目部经办人-酒店项目部副总经理-酒店公司设计部项目负责人-酒店公司成本部项目负责人/过程组组长-酒店项目部总经理-酒店公司设计部总经理-酒店公司成本副总-酒店公司总经理-规划院院长-股份公司成本控制部总经理酒店建设公司总经理50100万元（不含）50万元（不含）及以下第一类设计变更有效签字人

2、组合-股份公司分管酒店业务副总裁酒店建设公司总经理100万元（含）以上50100万元（不含）第一类设计变更有效签字人组合-股份公司分管成本副总裁酒店建设公司总经理第 二 类2万元及以下（不含2万元）酒店项目部经办人-酒店项目部副总经理-酒店公司设计部项目负责人-酒店公司成本部项目负责人-酒店项目部总经理 酒店项目部总经理25万元（不含5万元）2万元及以下（不含2万元）变更有效签字人组合-酒店公司设计部总经理-成本部过程组组长酒店项目部总经理510万元（不含10万元）25万元（不含5万元）变更有效签字人组合-酒店公司成本副总-总经理。酒店公司主管设计负责人10万元及以上510万元（不含10万元）

3、变更有效签字人组合-集团商业地产成本控制部总经理。酒店公司主管设计负责人2.2独立酒店项目：设计变更金额有效签字人(顺序签署)责任人第 一 类50万元（不含）及以下酒店项目公司经办人-工程部经理-设计部经理-成本部经理-工程副总-设计副总-成本副总-总经理-酒店公司设计部总经理-成本副总-总经理-规划院院长-股份公司成本控制部总经理酒店项目公司总经理100万元（不含）以下50万元（不含）及以下第一类设计变更有效签字人组合-股份公司分管酒店业务副总裁酒店项目公司总经理100万元（含）以上100万元（不含）以下第一类设计变更有效签字人组合-股份公司分管成本副总裁酒店项目公司总经理第 二 类5万元及

4、以下（不含5万元）酒店项目公司经办人-工程部经理-成本部经理-设计部经理-工程副总-成本副总-设计副总酒店项目公司设计副总510万元（不含10万元）5万元及以下（不含5万元）变更有效签字人组合-项目公司总经理。酒店项目公司总经理10万元及以上510万元（不含10万元）变更有效签字人组合-酒店公司工程副总-设计副总-成本副总-总经理-集团商业地产成本控制部总经理。酒店项目公司总经理3资料要求：3.1填写完整清晰并经各方签字确认完毕的工程联系单（变更）扫描件-见附表1；3.2经办人填写完整的设计变更审批单及通知单电子版-相应范本见附表25；3.3变更前及变更后的图纸电子版（如为扫描版则需有经办人签

5、字）；3.4设计变更发起方的书面确认或要求函件；3.5施工单位的报价清单电子版或扫描件（若有）；3.6其它有必要的附件（包括但不限于估算资料）；4 操作要求：4.1 流程的标题需标明：“关于XX万达XXX酒店XXX合同标段-XXX施工单位设计变更-设计变更编号”，详见后附流程实例；4.2流程相关说明中需明确描述设计变更部位的现状：按原设计图纸实施完毕、部分实施、未实施；分析该设计变更对工程质量及工期的影响，详见后附流程实例；4.3审批顺序一栏选择“顺序审批”；4.4审批人按相应额度有效签字人组合顺序审批5 审批流程实例：通用业务流程审批（简）标题 关于XX万达XXX酒店样板间装修双床房、走廊及

6、电梯厅-金螳螂第三次设计变更WDJD-WX-GC-015-BG003 正常 流程编号 申请人 XXX 申请人部门 酒店建设XX工程部 申请日期 2010-02-26 相关说明 描述设计变更部位的现状：按原设计图纸实施完毕、部分实施、未实施；分析该设计变更对工程质量及工期的影响列如：样板房电梯厅整改完后，领导对效果依然不满意，要求再次更改。整改内容： 电梯厅门套及中间造型更改(见CR-E12第三次电梯厅变更图、CR-DT3第三次变更节点图)。 请选择审批顺序 顺序审批请选择审批人 按相应额度有效签字人组合顺序审批7.3.1 包括函件、图纸、工程量清单、组价表、计算书、电子版等。以下作为参照附件

7、工程联系单-金螳螂样板间第三次变更 0-下载 (539K) 工程量清单-金螳螂样板间第三次变更.xls 1-下载 (36K) 金螳螂样板间第三次变更图纸 2-下载 (5611K) 设计变更审批单-金螳螂样板间第三次 3-下载 (337K) 设计变更通知单-金螳螂样板间第三次变更.doc 4-下载 (30K) 新增附件 相关文档 相关流程 多相关流程 有关样板房电梯厅第3次调整需尽快确认事宜 流转节点意见操作接收人1提出申请请领导审批！ XX 2010-02-26 18:09:04 提交 显示 6标准表单附表1：工程联系单（变更）编号： 工程名称发出单位变更名称联系事项及内容：经办人：负责人：日

8、期：专业工程师意见（描述设计变更部位的现状：按原设计图纸实施完毕、部分实施、未实施；分析该设计变更对工程质量及工期的影响）相关专业工程师（签名）：工程（配套）部经理： 日期：工程（配套）部签收：日期：说明：本表作为设计变更审批表审批的支持文件。附表2：设计变更审批单（非独立酒店项目参考范本）工程名称变更名称设计变更编号归属设计合同名称及编号归属设计图纸编号设计变更分类第一类 第二类 提出部门变更原因及变更意向： （开发设计部填写，变更意向可附图纸说明）酒店公司设计部项目负责人意见：成本控制部意见：（增加/减少） 万元，费用应由 承担经办人： 酒店公司成本部项目负责人/过程组组长:酒店项目部意见

9、：项目部副总经理： 项目部总经理：酒店公司设计部总经理意见：酒店公司成本副总意见：酒店公司总经理意见：（第一类设计变更由酒店公司经营管理委员会审批）股份公司规划院审批股份公司成本控制部审批股份公司分管酒店业务副总裁股份公司分管成本副总裁注：此表单的审批按设计变更审批权限的规定执行。附表3：设计变更审批单（独立酒店项目参考范本）工程名称变更名称设计变更编号归属设计合同名称及编号归属设计图纸编号设计变更分类第一类 第二类 第三类提出部门变更原因及变更意向： （开发设计部填写，变更意向可附图纸说明）项目公司工程部意见：酒店开发设计部意见：项目公司成本控制部意见：（增加/减少） 万元，费用应由 承担项

10、目公司工程副总经理意见：项目公司成本副总经理意见：项目公司设计副总经理意见：项目公司总经理意见：酒店公司工程副总意见：酒店公司设计副总意见：酒店公司成本副总意见：酒店公司总经理意见：股份公司规划院审批股份公司成本控制部总经理股份公司分管酒店业务副总裁股份公司分管成本副总裁注：此表单的审批按设计变更审批权限的规定执行。附表4：设计变更通知单（非独立酒店项目参考文本）工程名称设计变更名称设计变更编号归属设计合同名称及编号归属设计图纸编号变 更 内 容 专业工程师会签 酒店项目部总经理意见：签发人（日期）：接收人签字（日期）：说明：1、本表用于开发设计部编制设计变更通知单的情况，此情况不需编制设计修

11、改意向单；2、当设计单位编制设计变更通知单时，不用此表，设计、工程副总经理在设计单位编制的设计变更通知单上签署确认意见，开发设计部在设计单位编制的设计变更通知单上编号。附表5：设计变更通知单（独立酒店项目参考文本）工程名称设计变更名称设计变更编号归属设计合同名称及编号归属设计图纸编号变 更 内 容 专业工程师会签 酒店项目公司设计副总经理意见：签发人（日期）：接收人签字（日期）：说明：1、本表用于开发设计部编制设计变更通知单的情况，此情况不需编制设计修改意向单；2、当设计单位编制设计变更通知单时，不用此表，设计、工程副总经理在设计单位编制的设计变更通知单上签署确认意见，开发设计部在设计单位编制

12、的设计变更通知单上编号。附表6：设计变更确认单（非独立酒店参考文本） 工程名称设计变更名称设计变更编号施工单位名称施工合同编号设计变更确认单编号费用承担单位设计变更实施情况：（发生设计变更的单位工程名称及部位，实施的时间及质量等，实施工作描述，工程量及变更报价。需注明是增加或减少造价，及可能导致的费用分担。可附页）施工单位经办人： 负责人： 日期：监理单位确认的情况：（工期、质量、工程量等，可附页）经办人： 总监或代表： 日期：建设单位酒店项目部确认的情况：经办人： 酒店项目部总经理： 日期：复核的情况（如果有）：经办人： 负责人： 日期：双方确认的增加或减少的变更金额及费用分摊方案： 建设单

13、位负责人： 成本专业工程师/项目成本负责人/过程组组长： 日期：（酒店公司总经理） （酒店公司成本副总）施工单位（法人授权有效印章）施工单位代表： 施工单位造价工程师 日期：附表7：设计变更确认单（独立酒店项目参考文本） 工程名称设计变更名称设计变更编号施工单位名称施工合同编号设计变更确认单编号费用承担单位设计变更实施情况：（发生设计变更的单位工程名称及部位，实施的时间及质量等，实施工作描述，工程量及变更报价。需注明是增加或减少造价，及可能导致的费用分担。可附页）施工单位经办人： 负责人： 日期：监理单位确认的情况：（工期、质量、工程量等，可附页）经办人： 总监或代表： 日期：建设单位工程（配

14、套）部确认的情况：经办人： 项目公司工程副总经理： 日期：复核的情况（如果有）：经办人： 负责人： 日期：双方确认的增加或减少的变更金额及费用分摊方案： 建设单位代表（项目公司总经理）： 建设单位成本负责人： 日期： （项目公司成本副总）施工单位（项目章）施工单位代表： 施工单位造价工程师 日期：第10节 现场签证操作办法按照股份公司现行项目操作指引手册第七章第4节执行。实行严格的时间限制，实行一单一算，严禁事后补办。特急类现场签证按股份公司现行制度规定执行，但必须同时取得酒店公司工程负责人、成本负责人及酒店公司总经理口头认可后方可开展工作。1审批时限：酒店系统内5个工作日内完成。2审批权限2

15、.1非独立酒店项目：现场签证金额有效签字人（顺序签署）责任人2万元以下（不含2万元）监理单位-酒店项目部经办人-项目成本负责人-酒店项目部副总经理-酒店项目部总经理 酒店项目部总经理25万元以下（不含5万元）2万元以下（不含2万元）签证有效签字人组合-过程组组长。 酒店项目部总经理510万元（不含10万元）25万元以下（不含5万元）签证有效签字人组合-酒店公司主管成本副总-工程副总、总经理酒店公司主管工程副总经理10万元及以上510万元（不含10万元）签证有效签字人组合-股份公司成本控制部总经理酒店公司主管工程副总经理2.2独立酒店项目：现场签证金额有效签字人（顺序签署）责任人2万元（不含）及

16、以下监理单位-酒店项目公司工程（配套）部-成本控制部-成本副总经理-工程副总经理酒店项目公司工程副总经理210万元（不含10万元）监理单位-酒店项目公司工程（配套）部-成本控制部-成本副总经理-工程副总经理-总经理酒店项目公司总经理 10万元及以上监理单位-酒店项目公司工程（配套）部-成本控制部-成本副总经理-工程副总经理-项目公司总经理-酒店公司成本副总-工程副总-总经理-股份公司成本控制部总经理酒店项目公司总经理3资料要求： 3.1第一栏填写完整清晰并经各方签字确认完毕的“现场签证联系、通知及确认单”-见附表1-2；3.2经办人填写完整的现场签证审批单电子版-相应范本见附表34；3.3满足

17、工程量审核要求的现场签证工程有关图纸电子版（如为扫描版则需有经办人签字）；3.4引起现场签证的责任方的书面确认或要求函件；3.5施工单位的报价清单电子版或扫描件；3.6其它有必要的附件；4 流程提交要求：4.1 流程的标题需标明：“关于XX万达XXX酒店XXX合同标段-XXX施工单位现场签证-现场签证编号”，详见后附流程实例；4.2流程相关说明中需明确a.签证提出人，签证原因及理由；签证实施前情况；b.签证内容需注明施工方法、工程量、工日、部位等；c.若无法确定具体工程量，则应说清签证的具体事件，详见后附OA流程实例；4.3审批顺序一栏选择“顺序审批”；4.4审批人按相应额度有效签字人组合顺序

18、审批5 审批流程实例（详见下页）：通用业务流程审批（简）标题XX万达XXX酒店2层、3层增加两樘防火门工程现场签证审批（WDJD-CQ-GC-012-QZ-015） 正常流程编号申请人XXX申请人部门酒店建设重庆设计部 申请日期2009-XX-XX相关说明 其中在二层消防合用前室外走廊一端增加防火分隔，增加一樘防火门（洞口尺寸为1500x2150），以保证消防合用前室至室外形成封闭防火通道。此外，因三层IT机房使用气体灭火装置，为保证气体灭火使用时的人员疏散，在IT机房增设一樘防火逃生门（洞口尺寸为850x2100）。因整改施工时间紧急，安排亚泰公司直接在防火厂家现金订购木质甲级防火门，并完成

19、隔墙、洞口开凿、门饰面及安装施工。 因防火门订货不属于亚泰合同界面，故就放火门的订货工作为其办理签证手续，即签证亚泰公司订购木质甲级防火门两樘：尺寸分别为：1500x2150、850x2100。 附件： 012-QZ-015工程联系单（签证）-重庆酒店2层、3层新增两樘防火门订购.jpg 012-QZ-015工程联系单 附件一 报价 （共1页）.jpg 012-QZ-015工程联系单 附件二 业主发函件 （共4页）.doc 防火门厂家对应急采购此两樘防火门报价的 .jpg 012-QZ-015现场签证审批单-重庆酒店2层、3层新增两樘防火门订购.doc 012-QZ-015现场签证通知单-重庆

20、酒店2层、3层新增两樘防火门订购.doc请选择审批顺序请选择审批人按相应额度有效签字人组合顺序审批附件 012-QZ-015工程联系单（签证）-重庆酒店2层、3层新增两樘防火门订购 0-下载 (90K) 012-QZ-015工程联系单 附件一 报价 （共1页） 1-下载 (50K) 012-QZ-015工程联系单 附件二 业主发函件 （共4页）.doc 2-下载 (597K) 防火门厂家对应急采购此两樘防火门报价的 3-下载 (370K) 012-QZ-015现场签证审批单-重庆酒店2层、3层新增两樘防火门订购.doc 4-下载 (36K) 012-QZ-015现场签证通知单-重庆酒店2层、3

21、层新增两樘防火门订购.doc 5-下载 (30K) 新增附件 招标图-二层大堂总平面-FF-02 0-下载 (2561K) 招标图大堂立面IE-02-012 1-下载 (1933K) 相关文档相关流程多相关流程 流转节点意见操作接收人1提出申请 XXX 2009-XX-XX 11:33:36提交显示窗体底端通用业务流程审批（简）标题 关于XXX万达XXX酒店裙楼2-5F，塔楼20、21F回填签证审批（WDJD-CQ-GC-012-QZ-001） 正常 流程编号 申请人 XXXX 申请人部门 酒店建设重庆设计部 申请日期 2009-XX-XX 相关说明 相关说明要求描述详细、清楚、过程附件要求齐

22、全，实施前的情况；签证内容需注明施工方法。列如：重庆万达艾美酒店裙房区域部分厨房、卫生间、泳池、SPA、水吧等区域的结构降板和客房20层行政酒廊、3BS、21层总统套房等区域的回填施工内容，在重庆项目公司与中建二局合同中没有明确约定此部分内容，且精装合同中也不包含，而且存在如下原因： 一、目前总包单位土建施工人缺少，不能满足进度需求； 二、为保证工序配合顺畅和高质高效施工（此区域极易发生防水质量问题）； 三、避免多单位交叉施工对已完成的预留管线的损坏，我部建议将上述区域的回填施工，由该区域的精装修施工单位实施。 说明： 1.结构梁、楼面防水层、建筑50MM水泥砂浆找平层未计入回填工程量。 2.

23、5月11日未定精装公司是哪家施工之前，上述回填施工土建未开始实施。而且工序上要求精装修单位同层排水施工完成后方可回填； 3.施工单位根据重庆市设计院7月29日关于酒店楼面回填的答复函，原设计院已经确认降板区采用轻质材料“陶粒混凝土回填”做法，经复核主体结构安全满足要求。（见附：件重庆市设计院关于酒店楼面回填的答复函、重庆艾美酒店陶粒回填说明、计算书）； 4.项目公司电子版结构图附后，以供成本部对照施工单位回填平面图纸复核； 5.根据重庆市设计院关于酒店部分楼面回填材料采用容重不大于1200KG/M3.即：采用“CL7.5轻质材料陶粒混凝土+5MM钢丝网”进行回填。回填厚度在350MM600MM

24、之间，满铺5MM钢丝网。见具体施工内容。 由该区域的精装修施工单位亚泰公司实施，具体回填深度和满铺钢丝网位置如下（参见：陶粒混凝土回填位置示意图）： 二层：厨房、空调机房和开放式厨房，高度差为350mm； 三层：除湿机房、男、女淋浴间和；高度差为500mm；游泳池池底，高度差为600mm； 四层：中餐厅厨房、冷库、仓库、日本餐厅厨房，铁板烧、备餐区、包房等，高度差为350mm； 五层：厨房区域，高度差为350mm、卫生间高，高度差为500mm； 20层：1#三件套卫生间区域；5#套房门口区域；高度差为500mm； 21层：1#三件套卫生间区域；总统套卫生间区域和餐厅区域；高度差为500mm；

25、以上所有需要陶粒混凝土回填的区域，都必须铺钢丝网，规格：20*40mm； 施工方法见剖面图。 以上共计发生费用：354547.39元。 附件：相关流程：关于重庆万达艾美酒店裙楼2-5F，塔楼20、21F降板区回填事宜1、联系单（扫描件）2、设计院回填答复函3、重庆艾美酒店陶粒混凝土回填工程量清单4、陶粒回填组价、估价表(亚泰)（扫描件）.5、铺钢丝网单价构成（扫描件）.6、陶粒混凝土回填详图7、重庆艾美酒店陶粒回填说明、计算书8、2-5、20、21层裙房陶粒混凝土回填位置示意图9、25层裙房陶粒混凝土回填位置示意图（电子版）10、2021层陶粒回填（电子版）11、裙房结构平面布置图（梁的位置）

26、V4.012、酒店裙房2-5F建筑平面图V4.1版13、酒店塔楼20、21F建筑平面图V4.1版14、2-5、20、21层裙房精装修平面图15、陶粒回填工程量电子版版）.16、签字联系单、审批单、通知单、确认单 请选择审批顺序 顺序审批请选择审批人 按相应额度有效签字人组合顺序审批附附件要齐全，参照如下：附件 联系单（扫描件）0-下载 (238K) 重庆市设计院关于酒店楼面回填的答复函 1-下载 (173K) 重庆艾美酒店陶粒混凝土回填工程量清单（扫描件） 2-下载 (311K) 陶粒回填组价、估价表(亚泰)（扫描件） 3-下载 (205K) 铺钢丝网单价构成（扫描件） 4-下载 (188K)

27、 陶粒混凝土回填详图(签字版） 5-下载 (878K) 重庆艾美酒店陶粒回填说明、计算书(签字版） 6-下载 (650K) 2-5、20、21层裙房陶粒混凝土回填位置示意图签字版 7-下载 (5648K) 25层裙房陶粒混凝土回填位置示意图 8-下载 (5274K) 2021层陶粒回填 9-下载 (1382K) 裙房结构平面布置图（梁的位置）V4.0 10-下载 (2799K) 酒店裙房2-5F建筑平面图V4.1版 11-下载 (1199K) 酒店塔楼20、21F建筑平面图V4.1版 12-下载 (760K) 2-5、20、21层裙房精装修平面图 13-下载 (11273K) 陶粒回填工程量电

28、子版8.24 14-下载 (13K) 签字联系、通知及确认单 15-下载 (22K) 新增附件 相关文档 相关流程 多相关流程 关于重庆万达艾美酒店裙楼2-5F，塔楼15、20、21F降板区回填事宜 1提出申请请领导批示。 XXX 2009-XX-XX16:04:30 提交 6标准表单 附表1：现场签证联系、通知及确认单（非独立酒店项目参考文本） 合同名称： 合同编号：发起单位签证名称签证编号签证类型第一栏 联系事项及原因：经办人： 发起单位代表： 日期： 监理单位 日期： 酒店项目部签收：日期：第二栏通知事项说明：经办人： 酒店项目部总经理：施工单位签收：日期：监理单位签收：日期：第三栏签证

29、实施情况说明：施工单位： 日期：监理意见： 日期：项目部确认意见： 日期：经办人： 项目部总经理：双方确认的签证金额：成本专业工程师/项目成本负责人/过程组组长/成本副总：酒店公司总经理（签章）： 施工单位代表（签章）：日期： 日期： 说明: 本表至少四份原件，分别由施工单位、监理单位、建设单位工程部和成本控制部各留存一份原件。附表2：现场签证联系、通知及确认单（独立酒店项目参考文本） 合同名称： 合同编号：发起单位签证名称签证编号签证类型第一栏 联系事项及原因：经办人： 发起单位代表： 日期： 监理单位 日期： 项目公司工程部签收：日期：第二栏通知事项说明：经办人： 项目公司工程副总：施工单

30、位签收：日期：监理单位签收：日期：第三栏签证实施情况说明：施工单位： 日期：监理意见： 日期：项目公司工程部确认意见： 日期：经办人： 工程副总：双方确认的签证金额：项目公司成本控制部经理/成本副总：项目公司总经理（签章）： 施工单位代表（签章）：日期： 日期： 说明: 本表至少四份原件，分别由施工单位、监理单位、建设单位工程部和成本控制部各留存一份原件。附表3：现场签证审批单（非独立酒店项目参考文本） 合同名称: 合同编号 ：签证名称签证编号实施单位签证类型签证内容内容：项目部经办人： 项目部副总经理： 日期：审批会签栏成本控制部：经办人： 项目成本负责人/过程组组长： 日期：酒店项目部总经

31、理：酒店公司成本副总： 日期：酒店公司工程副总经理： 日期：酒店公司总经理： 日期：股份公司成本控制部审批：经办人： 负责人： 日期： 说明: 本表至少所属项目工程部和成本控制部各留存一份原件附表4：现场签证审批单（独立酒店项目参考文本） 合同名称: 合同编号 ：签证名称签证编号实施单位签证类型签证内容内容：酒店项目公司工程部经办人： 负责人： 日期：审批会签栏酒店项目公司成本控制部：经办人： 负责人： 日期：酒店项目公司成本副总经理： 日期：酒店项目公司工程副总经理： 日期：酒店项目公司总经理： 日期：酒店公司成本副总： 日期：酒店公司工程副总经理： 日期：酒店建设公司总经理： 日期：股份公司成本控制部审批：经办人： 负责人： 日期： 说明: 本表至少所属项目工程部和成本控制部各留存一份原件。