南宁龙象谷国际旅游度假区管理管委会

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1、南宁龙象谷国际旅游度假区管理管委会2017年部门预算及“三公”经费预算第一部分：部门概况一、主要职责和2017年主要工作任务（一）主要职责根据南办发201329号文件内容要求，管委会是市人民政府的派出机构，行使市级行政管理权限，对龙象谷内的经济和开发建设涉及的城市管理综合行政执法、市政环卫等部分社会管理事务实行统一领导、统一管理。其主要职责：一是贯彻执行国家、自治区和南宁市有关法律法规和政策规定，拟订龙象谷开发建设规划和经济发展计划，经批准后组织实施。研究制定相关配套措施和管理制度并组织实施；二是研究拟订龙象谷开发建设的优惠政策并组织实施，负责龙象谷开发建设投融资和投资促进、招商引资工作；三是

2、会同市规划、建设行政主管部门，负责龙象谷规划范围内规划管理工作，管理龙象谷各类建设工程的设计、施工组织和工程验收事务；四是会同市国土资源行政主管部门，依照国家有关土地管理法律法规，对龙象谷相关区域和项目的土地实行统一收购储备、统一规范管理等。但由于受整个开发区域水功能的总体规划、国家项目开发政策等诸多因素影响，以及自治区关于暂缓推进龙象谷国际旅游度假区项目的有关规定和关于龙象谷管委会的授权情况。根据市委组织部的文件精神，从2015年9月份起，龙象谷管委会全体人员整体到五象新区对应职能部门挂职，严格按照五象新区统一安排，全面推进五象新区开发建设。（二）2017年主要工作任务按照市委、市政府及五象

3、新区管委会的具体工作安排，全面完成各项工作任务。二、机构设置和部门预算单位构成（一）机构设置龙象谷党工委、管委会内部机构设置6个，即管委会办公室、财政局、建设局、经济发展局、生态和环境保护局、安全生产监督管理局，内部6个机构都有具体的工作职责。（二）部门预算单位构成龙象谷管委会为一级预算单位，目前无二级预算单位。三、编制现状和人员构成龙象谷管委会编制人数为35人，其中：行政编制32人，工勤编制3人。目前在职在编人员17人（均为行政编制人员），退休1人。第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明一、2017年部门收支预算总体情况（一）2017年部门收入预算总体情况2017年收入总预算26

4、5.91万元，同比减少23.98万元，下降8.24%。一般公共财政预算拨款265.91万元，同比减少23.98万元，下降8.24%。（二）2017年部门支出预算总体情况1、2017年当年支出预算265.91万元（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：（1）一般公共服务支出217.83万元； （2）社会保障和就业支出21.03万元；（3）医疗卫生与计划生育支出13.71万元；（4）住房保障支出13.34万元。2、2017年当年支出预算265.91万元（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其

5、中：（1）基本支出预算。工资福利支出155.21万元；商品和服务支出63.46万元；对个人和家庭的补助13.34万元。（2）项目支出预算。工资福利支出0万元；商品和服务支出33.90万元；对个人和家庭的补助0万元。二、2017年部门财政拨款收支预算情况（一）2017年部门财政拨款收入预算情况2017年部门财政拨款收入预算265.91万元，其中：一般公共预算收入预算265.91万元，本部门无政府性基金预算收入预算和国有资本经营预算收入预算。（二）2017年部门财政拨款支出预算情况2017年部门财政拨款支出预算265.91万元，其中：一般公共预算支出预算265.91万元，本部门无政府性基金预算支出

6、预算和国有资本经营预算支出预算。一般公共预算支出预算：1、一般公共服务支出217.83万元，主要用于：本部门人员经费支出，日常行政公务支出等。2、社会保障和就业支出21.03万元，主要用于：在职人员的机关养老保险支出。3、医疗卫生与计划生育支出13.71万元，主要用于：在职人员的医疗保险、公务员医疗补助万元、大额医疗费用统筹、失业保险、工伤保险、生育保险等。4、住房保障支出13.34万元，主要用于：在职人员单位部分的住房公积金。三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况（一）2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.05万元（全口径），

7、其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.50万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算2.55万元。2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算4.05万元。（二）2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况2017年一般公共预算“三公”经费支出预算4.05万元，比2016年预算4.60万元减少0.55万元，同比下降11.96%。其中：1、因公出国（境）经费2017年预算0万元，与2016年持平。2、公务接待费2017年预算1.50万元，比2016年预算2.50万元减少1万元，同比下降40%，减少的原因主要是：全面落实“八项

8、规定”等国家有关政策，公务接待费用也相应的逐年减少。3、公务用车购置费2017年预算0万元，与2016年持平。4、公务用车运行维护费2017年预算2.55万元，比2016年预算2.10万元增加0.45万元，同比增长21.43%，增长的原因主要是：2017年公务用车运行维护费定额标准提高而导致维护费增长。四、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费2017年本部门机关运行经费预算75.08万元，其中：办公费6.39万元，印刷费1.51万元，邮电费2.56万元，差旅费14.98万元（年度招商引资工作任务繁重），会议费3.68万元，福利费2.49万元，日常维修费1.16万元，一般设备购置费0万元，办公

9、用房（无自建的办公用房）租赁费29.40万元，办公用房水电费10.36万元，公务用车运行维护费2.55万元，与2016年基本持平。（二）政府采购情况无。（三）国有资产占用情况截此至2016年12月，本部门资产基本情况67.15万元，其中：固定资产67.15万元。本部门共有车辆1辆，为应急通信用车。附件：1、部门收支总体情况表（参照批复的预算01表） 2、部门收入总体情况表（参照批复的预算02表） 3、部门支出总体情况表（参照批复的预算03表） 4、财政拨款收支总体情况表（需自行制作） 5、一般公共预算支出情况表（参照批复的预算08表） 6、一般公共预算支出情况表（全口径）（参照批复的预算18表

10、） 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算16表）14附件一： 收支预算总表 单位：万元收 入支 出项 目2017年预算数项目（按支出功能科目分类）2017年预算数项目（按支出经济科目分类）2017年预算数一、一般公共预算拨款265.91一、一般公共服务支出217.83一、基本支出232.01 1.经费拨款265.91二、社会保障和就业21.03 1.工资福利支出155.21 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金三、医疗卫生与计划生育支出13.71 2.商品和服务支出63.46二、政府性基金收入四、住房保障支出13.34 3.对个人和家庭的补助13.34三、纳入财政专户

11、管理的收入安排的资金五、教育支出二、项目支出33.90 1.国有资本经营收入安排的资金六、科学技术支出 1.工资福利支出0 2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金七、文化体育与传媒支出 2.商品和服务支出33.90 3.教育收费收入安排的资金 3.对个人和家庭的补助0 4.其他收入安排的资金 4.对企事业单位的补贴四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 5.转移性支出 1.事业收入安排的资金三、上年结转安排的支出 2.经营收入安排的资金 1.基本支出 3.其他收入安排的资金 2.项目支出本 年 收 入 合 计265.91本 年 支 出 合 计265.91本 年 支 出 合 计265.91五

12、、上年结余收入 二十七、结转下年四、结转下年 1.一般公共预算拨款结转 1.基本支出 (1)经费拨款结转 2.项目支出 (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转 2.政府性基金结转 3.纳入财政专户管理的收入结转 4.未纳入财政专户管理的收入结转 5.其他资金结转收 入 总 计265.91支出总计265.91支出总计265.91附件二 收入预算总表 单位：万元科目编码单位代码总计单位(科目)名称合计一般公共预算拨款类款项合计经费拨款合计265.91265.91265.91201一般公共服务支出217.83217.83217.8399 其他一般公共服务支出217.83217.83217.8399

13、 其他一般公共服务支出217.83217.83217.83208社会保障和就业支出21.0321.0321.0305 行政事业单位离退休21.0321.0321.0305 机关事业单位基本养老保险缴费支出21.0321.0321.03210医疗卫生与计划生育支出13.7113.7113.7111 行政事业单位医疗13.7113.7113.7101 行政单位医疗7.367.367.3603 公务员医疗补助6.196.196.1999 其他行政事业单位医疗支出0.160.160.16221住房保障支出13.3413.3413.3402 住房改革支出13.3413.3413.3401 住房公积金13

14、.3413.3413.34902001南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会本级265.91265.91265.912019999 其他一般公共服务支出217.83217.83217.832080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出21.0321.0321.032101101 行政单位医疗7.367.367.362101103 公务员医疗补助6.196.196.192101199 其他行政事业单位医疗支出0.160.160.162210201 住房公积金13.3413.3413.34附件三： 支出预算总表 单位：万元科目编码单位(科目)名称总计基本支出项目支出类款项合计工资福利支出商品和服务支

15、出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计265.91232.01155.2163.4613.3433.9033.90265.91201一般公共服务支出217.83183.93120.4763.4633.9033.90217.8399 其他一般公共服务支出217.83183.93120.4763.4633.9033.90217.8399 其他一般公共服务支出217.83183.93120.4763.4633.9033.90217.83208社会保障和就业支出21.0321.0321.0321.0305 行政事业单位离退休21.0321.0321.0321.0305

16、机关事业单位基本养老保险缴费支出21.0321.0321.0321.03210医疗卫生与计划生育支出13.7113.7113.7113.7111 行政事业单位医疗13.7113.7113.7113.7101 行政单位医疗7.367.367.367.3603 公务员医疗补助6.196.196.196.1999 其他行政事业单位医疗支出0.160.160.160.16221住房保障支出13.3413.3413.3413.3402 住房改革支出13.3413.3413.3413.3401 住房公积金13.3413.3413.3413.34南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会本级265.91232.01

17、155.2163.4613.3433.9033.90265.912019999 其他一般公共服务支出217.83183.93120.4763.4633.9033.90217.832080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出21.0321.0321.0321.032101101 行政单位医疗7.367.367.367.362101103 公务员医疗补助6.196.196.196.192101199 其他行政事业单位医疗支出0.160.160.160.162210201 住房公积金13.3413.3413.3413.34附件四： 财政拨款收支总表 单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预

18、算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算拨款一、本年收入265.91一、本年支出265.91265.911、一般公共预算拨款265.91（一）一般公共服务支出217.83217.832、政府性基金预算拨款（二）社会保障和就业支出21.0321.033、国有资本经营预算拨款（三）医疗卫生与计划生育13.7113.71二、上年结转（四）住房保障支出13.3413.341、一般公共预算结转二、结转下年2、政府性基金预算结转3、国有资本经营预算结转收入合计265.91支出合计265.91265.91附件五： 一般公共预算支出预算表 单位：万元科目编码单位代码单位(科目)名称总计基本支出项目支出

19、类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计265.91232.01155.2163.4613.3433.9033.90265.91201一般公共服务支出217.83183.93120.4763.4633.9033.90217.8399 其他一般公共服务支出217.83183.93120.4763.4633.9033.90217.8399 其他一般公共服务支出217.83183.93120.4763.4633.9033.90217.83208社会保障和就业支出21.0321.0321.0321.0305 行政事业单位离退休21.03

20、21.0321.0321.0305 机关事业单位基本养老保险缴费支出21.0321.0321.0321.03210医疗卫生与计划生育支出13.7113.7113.7113.7111 行政事业单位医疗13.7113.7113.7113.7101 行政单位医疗7.367.367.367.3603 公务员医疗补助6.196.196.196.1999 其他行政事业单位医疗支出0.160.160.160.16221住房保障支出13.3413.3413.3413.3402 住房改革支出13.3413.3413.3413.3401 住房公积金13.3413.3413.3413.34902001南宁龙象谷国际

21、旅游度假区管理委员会265.91232.01155.2163.4613.3433.9033.90265.912019999 其他一般公共服务支出217.83183.93120.4763.4633.9033.90217.832080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出21.0321.0321.0321.032101101 行政单位医疗7.367.367.367.362101103 公务员医疗补助6.196.196.196.192101199 其他行政事业单位医疗支出0.160.160.160.16210201 住房公积金13.3413.3413.3413.34附件六： 一般公共预算支出情况表

22、-经济科目支出预算表 单位：万元支出经济分类科目全口径其中：一般公共预算类款科目名称合计基本支出项目支出上年结转合计基本支出项目支出上年结转合计265.91232.0133.90265.91232.0133.90301工资福利支出155.21155.21155.21155.21 30101 基本工资43.9943.9943.9943.99 30102 津贴补贴63.6563.6563.6563.65 30103 奖金3.543.543.543.54 30104 其他社会保障类缴费14.1114.1114.1114.11 30108 机关事业单位基本养老保险缴费21.0321.0321.0321

23、.03 30199 其他工资福利支出（款）8.898.898.898.89302商品和服务支出97.3663.4633.9097.3663.4633.90 30201 办公费6.395.391.006.395.391.00 30202 印刷费1.511.511.511.51 30205 水费2.041.540.502.041.540.50 30206 电费8.325.323.008.325.323.00 30207 邮电费2.562.562.562.56 30211 差旅费14.9814.9814.9814.98 30213 维修(护)费1.161.161.161.16 30214 租赁费29

24、.4029.4029.4029.40 30215 会议费3.683.683.683.68 30216 培训费1.471.471.471.47 30217 公务招待费1.501.501.501.50 30228 工会经费2.222.222.222.22 30229 福利费2.492.492.492.49 30231 公务用车运行维护费2.552.552.552.55 30239 其他交通费用15.5415.5415.5415.54 30299 其他商品和服务支出（款）1.571.571.571.57303对个人和家庭的补助13.3413.3413.3413.34 30311 住房公积金13.3413.3413.3413.34附件七： 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元项 目全口径其中：一般公共预算2016年预算数2017年预算数2017年比2016年增减%2016年预算数2017年预算数2017年比2016年增减%“三公”经费小计4.604.05-11.96%4.604.05-11.96% （一）因公出国（境）费 （二）公务接待费2.501.50-40.00%2.501.50-40.00% （三）公务用车费2.102.5521.43%2.102.5521.43% 1.公务用车运行费2.102.5521.43%2.102.5521.43% 2.公务用车购置费