工程变更、现场签证、工程发包、工程进度款支付实施细则

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1、中盐昆山有限公司迁建年产60万吨纯碱项目工程变更、现场签证、工程发包、工程进度款支付实施细则编制:审核:签发:2012年 月曰工程变更.现场签证、工程发包、工程进度款支付实施细则为顺利完成中盐昆山有限公司迁建年产60万吨纯碱项目，促使项 目部全体员工提高费用控制意识，在项目实施过程中，各部门、各岗 位能够各司其职，各尽其责，严格审核签署工程变更签证、工程进度 款支付、工程招投标发包等，确保项目费用控制目标的实现，根据中 盐昆山有限公司相关规定和中盐昆山有限公司迁建年产60万吨纯碱 项目管理手册，特制定此实施细则：一、工程变更签证管理程序工程变更签证申请单据（手续齐全且经过监理公司、工程部流程）

2、必须于变更工程开工前送达计划控制部，否则中盐昆山有限公司对该变更工程视为无偿服务。对于因为工程紧急而未及时提出中盐昆山签证预估费用审批表的情况，则要求最迟不:过一周内补全中盐昆山签证预估费用审批表，否则中盐昆山有限公司视为无偿服务。1. 工程变更审核及审批a） 工程变更管理程序（不涉及费用）:施工单位提出的变更, 由施工单位提出工程变更请求及工程变更方案（工程联络单、 技术核定单），经监理公司签署审核意见，报送工程部审核并 签署审核意见，工程部审核通过后送计划控制部审核备案并签 署审核意见，计划控制部备案后报送设计代表签字盖章，设计 代表签字盖章后返回给计划控制部。计划控制部将工程变更单（工程

3、联络单、技术核定单）返回各部门。（施工单位应与工 程部、监理单位、设计单位在提出工程变更申请前对变更方案有一个初步共识为妥）附2：工程联络单CNSG 中盐集团工程联络单工程名称： 主项号：联络单编号送达单位内容：提出单位（公章）经办人：日期：工程部意见：工程部（公章）审核人：日期：会签意见计划控制部：会签单位（公章）口期：监理单位：会签单位（公章）口期：设计单位：会签单位（公章）口期：附3：技术核定单技术核定单工程名称编号建设单位工程图纸编号项次核定内容1提出单位（签章）口期：提出者签字审核者签字工程部意见：工程部（公章）审核人：日期：监理单位签字、盖章设计单位签字、盖章计划控制部签字、盖章b

4、）工程变更管理程序（涉及费用）：涉及费用的工程变更除按照“&）”程序执行外，还应增加以下部分：1）施工单位在提出工程变更请求及工程变更方案（工程联络单、 技术核定单）的同时填写并提交中盐昆山签证预估费用审批 表给监理单位审核。如未同时填写，则应最迟不超过一周补 填中盐昆山签证预估费用审批表。2）监理单位将审核后的中盐昆山签证预估费用审批表及附 件交工程部审核。3）工程部审核后交计划控制部备案后转设计院审核，设计院审 核通过并返回计划控制部后，由计划控制部转造价公司审核。4）造价公司审核后交计划控制部的费用控制工程师审核，计划 控制部批准后通知工程部、监理单位和施工单位。5）现场施工专业管理人员

5、没有决定工程变更的权利，现场区域 施工经理有执行工程变更的权利，其权限小于等于10000元。 工程部经理权限小于等于20000元。计划控制部经理权限小于等于30000元。副总指挥权限小于等于300000元。对于大于30万元的工程变更需上报项目领导小组审批。6）超出审批权限的工程变更为无效变更,必须按流程完成审批 后才能有效。附4：工程变更（涉及费用）流程施工单位厂r 1监理单位工程部=计划控制部j设计单位计划控制部 （备案校核）工程部、监理单位、施工单位计划控制部（完整）造价公司=计划控制部附5：中盐昆山签证预估费用审批表中盐昆山工程建设项目现场签证预估结算表项目名称：编号:施工部位口期致：承

6、包方（公章） 承包方项目经理： 日期：监理单位审核意见：监理公司总监： 口期：造价公司审核意见：造价公司工程师： 日期：工程部审核意见：工程部经理： 日期：计划控制部审核意见：费用控制工程师： 口期：计划控制部经理：口期：审批意见：项目指挥部：口期：审批意见：项目领导小组：口期：此费用为预估费用，作为工程投资过程控制的参考。具体费用以正式结算时根据竣工图等资 料综合考虑。2. 工程签证审核及审批签证是指不形成实体工作量的零星用工和机械台班,应与合 同中包干的施工措施费和安全文明措施费和综合单价中已包含的 人工机械材料严格区分，不得重复。若有重复应在结算时予以扣除。 对于反复多次混淆事实重复计费

7、单位将给予最高两倍处罚，并从 结算中扣除。a）工程签证管理程序：1）施工单位在填写并提交签证单的同时填写并提交中 盐昆山签证预估费用审批表给监理单位审核。如未同时填写， 则最迟不超过一周内补填中盐昆山签证预估费用审批表。2）监理单位审核通过后交工程部审核。3）工程部审核后交计划控制部备案，由计划控制部转造 价公司审核。4）造价公司审核后交计划控制部的费用控制工程师审 核，计划控制部批准后并负责通知工程部、监理单位和施工单 位。5）现场施工专业管理人员没有决定现场签证的权利，现 场区域施工经理有执行现场签证的权利，其权限小于等于 10000 元。工程部经理权限小于等于20000元。计划控制部经理

8、权限小于等于30000元。副总指挥权限小于等于300000元。对于大于30万元的现场签证需上报项目领导小组审批。6）超出审批权限的工程变更为无效变更,必须按流程完 成审批后才能有效。附6：工程签证流程项目副总指挥附7：工程签证单现场签证单工程名称：标段：主项号：签证单编号送达单位签证事由及原因（附图及计算式）：提出单位（公章）经办人：口期：工程部意见：工程部（公章）审核人：日期：会签意见计划控制部：会签单位（公章）口期：监理单位：会签单位（公章）口期：设计单位：会签单位（公章）口期：二. 工程进度款的支付按工程承包合同有关条款规定验收合格的工程项目，实行按期 支付进度款，每期按监理机构和业主工

9、程师确认的当期完成的有效工 程量进行结算，竣工后依据竣工清算办法办理。工程进度款的支付程序：1. 施工单位将工程计量报审表上报监理单位。2. 监理单位应在3日内进行现场计量，将审核后的工程计量报审表 上报工程部。3. 工程部对工程计量报审表内的工程量进行核实，核实后送计 划控制部。4. 计划控制部将核实后的工程计量报审表发给施工单位、监理 单位、工程部。5. 施工单位接到核实后的工程计量报审表后填写工程款支付 申请（核准）表上报监理单位。6. 监理单位依据相关合同的有关进度款支付条款审核完支付要求， 将审核后的工程款支付申请（核准）表上报工程部。7. 工程部对工程款支付申请（核准）表进行核实，

10、核实后送计划控 制部。8. 计划控制部将工程计量报审表和工程款支付申请（核准）表 转造价公司审核。9. 造价公司审核后，计划控制部的费用控制工程师在3个工作日内审核工程款支付申请（核准）表，计划控制部批准后负责通知施工 单位。10. 当支付进度款时，应将建安费预付款按有关合同要求扣回，计算 实际应支付的进度款，计划控制部批准后负责通知施工单位。11. 施工单位应按批准的工程款支付申请（核准）表依据相关合同的 要求，开具合格的发票。12. 财务部在接到施工单位的合格发票后，在相关合同规定的工作日 内支付。附8：工程进度款支付流程附9：工程计量报审表工程计量报审表工程名称： 编号:A 4.1 -致

11、：兹申报年月口至年月口完成的合格工程量，请予核查。类别：口 1合同内工程量 2变更工程量附件： 1计算书和说明共页。 2变更通知单。 3设计变更等其它变更依据。承包单位项目经理部（章）项目经理：口期：项目监理机构签 收人姓名及时间承包单位签收 人姓名及时间专业监理工程师审查意见：专业监理工程师：口期：总监理工程师审核意见：项目监理机构（章）总监理工程师：口期：工程部意见：工程部（公章）审核人：日期：计划控制部意见：计划控制部（公章）审核人：日期：注：项目监理机构一般应在自收到本报审表之口起3 口内予以计量。附10：工程款支付申请（核准）表中盐昆山工程款支付申请（核准）表工程名称：标段：编号:致

12、：我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现日元。请予核准。H请支付本期的工程款额（大写），（小写）序号名称金额（元）造价审核1累计已完成的工程价款2累计已实际支付的工程价款3本周期已完成的工程价款4本周期已完成的计日工金额5本周期应增加和扣减的变更金额6本周期应增加和扣减的索赔金额7本周期应抵扣的预付款8本周期应扣减的质保金9本周期应增加或扣减的其它金额10本周期实际应支付的工程价款承包方（章） 承包方项目经理：日期：复核意见：你方提出的支付申请经复核，木期间完成工程款额为（大写）,（小写）元，本期间应支付金额为（大写，（小写元。造价公司工程师：日期：复核总见：与实际施工情况不相符，修

13、改总见见附件与实际施工情况相符，具体金额山造价工程师复核。监理公司总监：日期：复核总见：业主费用控制工程师：日期：审核总见：工程部经理：日期：审核意见：计划控制部经理：日期：项目指挥部审核总见：审核人：日期：注：1在选择拦中的“”内作“厂2.本表一式六份，山承包方填写,发包方三份，监理方、造价咨询方、承包方各存一份三、工程招投标发包管理程序工程发包可根据实际情况由不同部门提出发包申请。提出申请部 门需将工程发包内容以书面形式详细描述后交计划控制部，由计划控 制部统一填写工程发包申请表，并报送项目指挥部负责人核准。项 目指挥部负责人核准后根据工程实际情况选择以下流程：a）紧急委托第一步，计划控制

14、部在工程发包申请表核准后1个工作日内 负责组织工程部、计划控制部、HSE部门、监审部门讨论工程发包承 包商名单，填写项目发包内部提名表确定承包单位。第二步，确定承包单位当天，计划控制部根据工程发包申请表上 工程发包内容及讨论确定的施工单位填写工程项目紧急委托施工单, 并负责流转。先流转至工程部确认,再流转至计划控制部负责人审核， 然后流转至项目指挥部负责人核准。如金额超过50万元，计划控制部 填写紧急委托审批表并交项目领导小组签字确认。第三步，计划控制部通知工程部、施工单位施工，待施工结束后 施工单位填报工程计量报审表和结算书并负责流转给监理公 司，监理公司审核工程量。监理公司审核后施工单位再

15、交工程部核实 工程量。工程部对工程计量报审表和结算书内的工程量进行 核实，核实后由工程部送计划控制部再由计划控制部转造价公司核量 核价。造价公司核量核价后，交计划控制部的费用控制工程师审核， 计划控制部批准后计划控制部通知工程部和施工单位。施工单位确认 后，签订施工合同。b）直接发包第一步，计划控制部在工程发包申请表核准后3个工作日内 负责组织工程部、计划控制部、HSE部门、监审部门讨论工程发包承 包商名单，填写项目发包内部提名表确定承包单位。第二步，确定承包单位当天，计划控制部根据工程发包申请表上 工程发包内容及讨论确定的施工单位填写直接发包委托单，并负责 流转。先流转至工程部确认，再流转至

16、计划控制部负责人审核，然后 流转至项目指挥部负责人核准。第三步，计划控制部通知施工单位根据监理单位和施工部确认的 方案或直接根据蓝图报价（预算书），由计划控制部转造价公司核量核 价。造价公司核量核价后，交计划控制部的费用控制工程师审核。施 工单位确认后，签订施工合同（暂定价）。合同签订后开始施工。c）邀请招标、公开招标进入招标投标流程。附11:工程发包流程项目指挥部负责人（核准）a）工程紧急委托流程计划控制部（组织讨论会）计划控制部（填表并流转金额超过50万元工程部（确认）项目领导小组（签字计划控制部（流转）造价单位（核虽核价）（审核）工程部（核 实工程星）计划控制部（流转费用控制工 R程师施

17、工项目指挥部 负责人（核准）施工单位（报工程虽）监理单位（审 核工程量）计划控制部（审核）按要求签订施T合同按要求签订 施工合同计划控制部（通知施工）b）工程直接发包流程附12：工程发包申请表中盐昆山迁建年产60万吨纯碱项目工程发包申请表编号：F-33-申请部门申请口期发包项目名称项目主项号拟开工时间拟完工时间预估造价预审造价工程主要内容：申请人：审核：发包形式紧急委托()计划控制部审核：项目指挥部核准：直接发包()邀请招标()公开招标()附13：项目发包内部提名表项目发包内部提名表项目名称中盐昆山有限公司迁建年产60万吨纯碱项目建设单位中盐昆山有限公司工程内容工期资质要求被提名单位被提名原因

18、工程部签字计划控制部签字HSE部门签字监审部门签字附14：工程紧急项目委托施工单中盐昆山迁建年产60万吨纯碱项目工程项目紧急委托施工单编号:F-19 -工程名称主项编号项目施工负责人应急主要施工内容：工期要求：质量要求：时间：年月日推荐的施工单位工程部计划控制部项目指挥部备注附15：工程紧急委托审批表中盐昆山迁建年产60万吨纯碱项目紧急委托审批表编号：F-34-申请部门申请日期发包工程名称主项编号拟开工时间拟完工时间预估造价预审造价工程主要内容：搬迁领导小组签字确认附16：工程直接发包委托单中盐昆山迁建年产60万吨纯碱项目直接发包委托单编号：F-32-发包工程名称主项编号工程估价项目负责人申请日期直接发包工程主要内容：工期要求：质量要求：申请人签字：时间：年 月日发包施工单位工程部计划控制部项目指挥部备注*直接发包项目，必须经签字确认后方可实施，并由计划控制部汇总。 本表格一式两份，申请单位一份，计划控制部归档一份。