工作许可程序

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1、工作许可程序1 目的1.1 为非常规作业进行周密计划，以防止受伤、事故、财产损坏等不良后果。1.2 是为设备检维修人员作业安全提供基本控制方法。重要的是要建立和保留这些管 理制度并且让许可证用户了解他们的应承担的职责。清楚在作业场所中对工作的 实施进行有效控制是必须的，可用来确保计划工作的顺利进行，确保作业安全的 有效保证。1.3 许可要素的设计要求是为海南液氢厂建立工作许可管理制度和执行程序的基础， 以便在最小事故/事件的危险情况下保证相关工作的安全、健康、环境保护的有效 控制得到实现。2 范围2.1 本程序包含了由海南液氢厂员工和承包商从事的非常规作业需要的作业许可证。2.2 包括对使用在

2、海南液氢厂所有工作场所进行工作的许可审批。2.3 包括正式培训许可证使用部门或相关人员。2.4 制定与许可管理控制相关的职责。2.5 规定执行工作许可制度的许可标准程序。3 职责3.1 本程序归口管理部门是安全环保部。3.2 每个现场任命 1名现场要素管理员，负责此要素的运作和改进。3.3 公司SHE委员会负责人的职责包括：3.3.1 负责公司工作许可程序的管理3.3.2 对SHE计划的异议条款具有审批权3.3.3 确保任何跟踪计划的顺利实施3.3.4 根据需要安排相关的审查工作3.4 SHE部门负责人的职责包括：3.4.1 提供年度审查时间表3.4.2 根据现场审查过程中发现的问题提交更正措

3、施清单3.4.3 确保跟踪更正措施的实施3.4.4 进行定期的趋势分析并汇报分析结果3.5 班长的职责包括：3.5.1 承担作业许可申请人、作业前检查人、审核批准人的工作。3.5.2 承担设备验收工作，并确认后签字。3.5.3 任命每次许可审查工作所需的操作人员（如：有资质的监护人、设备置换 操作人）。3.5.4 根据作业性质选择需要审查的许可类型（普通检维修、用火、受限空间等 作业）3.5.5 在工作许可审查中输入相关的审查结果3.5.6 保存完整的审查清单文件3.6 专业技能操作人员（电工、焊工等特种作业人员）的职责包括：3.6.1 承担作业前检查人、检维修人的工作3.6.2 承担设备验收

4、工作，并确认后签字3.6.3 根据生产班组提交的防护装置与防护设施清单进行检查落实3.6.4 根据需要进行相关的许可审查3.6.5 指明不符合要求规定的操作，并要求班长，技术人员和相关人员立即采取 跟踪措施3.7 OMGAOL 的职责包括：3.7.1 承担维修部门相关操作的许可申请人和许可审核批准人工作；3.7.2 当发现员工进行非安全性操作时，停止员工的操作并撤消工作许可3.7.3 承担设备验收工作3.7.4 编制工作许可申请表所需的许可清单，并将此清单送交操作部门3.7.5 检查防护装置的备用情况3.8 相关操作人员的职责包括：3.8.1 遵守有关许可接受人（检查、操作）职责的相关规定3.

5、8.2 根据需要进行相关的许可检查3.8.3 指明不符合要求规定的操作并要求班长，技术人员和相关人员立即采取跟 踪措施3.9 电工的职责包括：3.9.1 承担电工运行、安装、维修工作职责3.10 设备工程师的职责包括：3.10.1 在进行泄漏修补之前，必须检查螺栓是否会出现应力腐蚀破裂现象3.10.2 检查容器外的焊缝是否焊接牢固并确定容器外侧能否会出现焊缝夹渣等质 量问题3.10.3 确定测试设备强度的测试压力3.11 设备部门的职责包括：3.11.1 承担设备验收工作，并出具验收证明3.11.2 承担维修、更换防护装置等机械设备，并在安装装置之前，应编制防护装置清单3.11.3 承担管路连

6、接的验收工作，并负责出具管路验收证明3.12 安全环保部职责包括：3.12.1 检查工作许可作业过程中有无不安全行为3.12.2 检查工作许可过程是否符合程序规定3.13 员工的职责包括：3.13.1 当发现不安全性操作条件或不安全性操作时停止相关的操作3.13.2 按照规定的规程进行操作或作业4 定义4.1 冷加工（普通检维修），冷加工是指不产生足够的能使可燃物质引燃的能量或热 量的作业。4.2 热加工（用火），热加工是指可以产生足够热量以引燃可燃物质的作业。热加工 以大量的能量产生火花来引燃可燃蒸汽或粉尘，或者产生足够的热量来使可燃物 质的温度升高，促使物质达到产生自动引燃的温度。4.3

7、密闭空间，封闭空间是指入口和出口之间有一定的密闭空间，该空间不太通风， 而且/或者大气中缺氧或含有毒的、易燃的或使人窒息的物质。入口的大小大约可 使一个人的头部放入密闭空间。4.4 电源隔离，电绝缘是指所有动力与控制器和正在工作的电子设备的电源线路在采 取适当的控制器和电源线路绝缘体之间的联锁装置动作引起的，或者由保险丝移 位隔离引起。4.5 其他能量隔离，所有可能的危险能量例如气压、水压、工艺压力、动力压力、机械、热能、化学和电势，应在设备运转之前加以处理和隔离，或使其处于安全使用状态。5 程序和要求5.1 拥有系统确保记录成文的工作许可程序被建立、维持、定期审核，并得到遵守。5.2 如果不

8、能满足许可程序的强制要求或者许可类型不能完全的包括涉及到的工作， 在工作开始之前必须经过相关部门对安全方案/措施审核批准，以便表示已经落 实了任何特殊的安全作业条件。5.3 在控制的 SHE 体系文件中包括用于评审、批准和给这种程序颁发任何更改的控 制的相关程序。5.4 工作内容涉及工作允许系统的员工应接受正式培训、温习培训和能力测试。工作允 许系统中关键岗位上的人员应接受包括温习培训在内的特殊培训及能力测试以，便 能够发现工作中涉及的危害和具体说明控制危害所需的预防措施。5.5 为那些参与工作许可管理的员工提供正式培训、温习培训和能力测试，使其的工 作围绕着工作许可要求进行。在工作许可要求中

9、对关键职位的领导者进行特殊培 训，包括定期温习培训和能力测试，以便使其能够识别与工作有关的危险并且确 定控制危险的预防措施。5.6 在工作许可制度的基本方面南京新材料提供相关的培训，以便要求所有的员工和 承包商严守工作许可的程序要求，并且还需要进行能力测试。培训和温习要求包 含在与许可制度有关的主要位置SH&E培训矩阵中。5.7 能力测试是这些培训达到目标的一个要求。5.8 工作允许流程应提供一份工作允许文件，用于：5.8.1 描述工作和明确地确定工作实施的区域和所采用的设备。5.8.2 在工作许可证颁发之前，确定作为一种特殊任务已经充分地准备和检查 了工作区域。5.8.3 明确许可证的时间限

10、制。5.8.4 检查所有的措施，以便控制与预防的工作相关的危险，必须明确强调的 情况是：所实施的工作有可能影响相邻生产操作或者被相邻操作所影响。5.8.5 明确备用设备和人员，包括一些特殊的措施，如保护设备，危险材料材 质的检测和危险物质的气体检测等等。5.8.6 作业方应和控制的各相关方分别沟通自己的要求，达成共识后，.以书面 的形式确定许可要求。5.9 许可证最少应为两份复印件，实施工作方一份，许可证审批发放方一份5.10 在许可证上的工作内容以及工作区域必须清楚具体、量化的、清晰地的填入。5.11 工作许可程序应分别说明不同作业类别的情况。至少工作许可系统可以分类并直 接处理普通检维修作

11、业、用火作业、受限空间进入、电气和其他隔离等不同工作 类别。5.11.1 在工作许可程序中分别描述不同工作种类的状况。许可制度必须分别和 直接地处理不同的冷加工、热加工、密闭空间进入、电能和其他能量隔离 的种类。5.11.2 需要在每个程序下包含有工作定义。5.11.3 当在书写许可程序时，程序或者要求中的步骤是强制性/选择性的就应按 执行步骤顺序表达要求的词语。5.12 工作许可程序应为每个作业类别都规定相关人员的权限和职责。5.12.1 为每种工作许可提供有包含目的要求，角色和职责的程序。5.12.2 在有许可类别的作业程序中，每种工作的审批和评审必须是清楚和详尽 的。5.12.3 在每个

12、作业场所中指定具有一定的管理水平和应急处理能力的管理人员 和监护人员。5.13 在所有的情况下，包括动火作业、受限空间作业或可能存在毒性或可燃物料的情况 下，都应按要求进行气体检测和有毒有害物质的监测。5.13.1 必须为相关的工作许可作业制定相关的气体检测要求。5.13.2 在带电热加工、进入密闭空间作业中涉及易燃和有毒有害物料作业许可 的程序中。每种许可的检测要求和结果应该文件性的。5.14 气体检测和有毒有害物料监测应由经过正式培训、考核，并经管理层批准的人员实 施。并保留这些人最近的培训记录。5.14.1 在 5.4要素培训矩阵中列出检测培训和温习间隔要求。5.14.2 只有经过管理部

13、门的正式批准、测试和培训的员工才能进行气体检测。 主管部门要保留经过培训测试人员的年审记录。5.14.3 部门培训员要保留培训记录。5.15 应为气体检测建立具体标准，包括可燃性、氧气含量和毒性等有毒有害物料的允许 限值。5.15.1 为可做到的气体检测制订明确的检测标准，包括根据物质可燃性，空气 中氧气含量和物质毒性的工作场所职业接触的可接受的限值。5.15.2 在 5.2 要素 MSDS 数据表中毒性及健康危害性一栏中找到有害物质的接 触限值。5.16 为了保护在电路或电驱动设备上的作业人员。5.16.1 使用电气设备的停工程序批复电路或者发电机驱动设备的工作许可。5.16.2 电气隔离应

14、采用上锁和挂警示牌的措施。5.17 管理层应经常对作业现场的作业许可要求的执行情况进行审核，以便控制作业危 害。5.17.1 例行的审核可检验与工作许可要求相关的工程活动，并在现场中可以控 制许可工作中的危险性。5.17.2 审核文件必须是文件性的并且要定期更新，根据文件进度表进行定期的 审核以便检查是否符合工作许可程序。5.17.3 在 9.1 事故报告和分析统计中了解与工作许可系统相关的安全事故 /事 件，根据这些事故的数量以及发生原因，制定有效措施。5.17.4 依据 11.1管理评审计划，对评审中的工作许可系统执行状况进行评审。6 核实与测量6.1 每月检查作业票大于10 次；6.2非常规工作 100%办理作业票；6.3填写作业票完全正确率大于 90%。7 持续改进与反馈7.1 反馈机制能够提高体系的适应性和有效性，这些都是基于审核和测量的结果。7.2 依据评审差距制定临时性预防措施。明确部门和负责人的改进责任、跟踪纠正差 距的治理进度，严把验收质量。7.3 评估小组依据审核结果制定要素改进计划，上报SHE委员会，经批准后发布，相关部门具体实施。