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1、版本号A/0受控状态|受控|持有部门文件编号KH/CX14生产过程控制程序编制部门：生产技术部审核人：保批准人:2013年2月28日发布2013年3月1日实施唐山市丰南区凯恒钢铁 发布修改履历版 号修改 状态修改 条款修改内容批准人实施时间A0孙志新13. 3. 11目的本程序对生产过程进行控制，目的是保证产品质量满足相关法律法规和顾客要求。2适用范围适用于本公司钢坯、热轧棒材系列产品生产过程的控制。3名词术语过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。3.1 产品：过程的结果。4职责生产技术部负责产品工艺规程的审批及质量控制点确实定；负责进厂原料内控标 准的制定；负责协助解决生产厂
2、出现的重大技术问题。4.1 质检部负责进厂原料检验管理工作；负责中间产品及成品的理化验工作。4.2 生产技术部负责公司生产计划的制定工作。4.3 环保部负责生产过程中的工作环境的控制。4.4 机动部负责生产设备的监督检查工作及大中修计划的编制、检查实施。4.5 供应部负责生产所需原燃料的采购工作。4.6 销售部负责产品售前、售中服务的控制，销售部、综合业务部负责售后服务的控 制。4.7 人力资源部负责生产过程中各岗位操作人员的配置，以确保操作人员满足生产 需要，并按人员能力和培训管理程序进行管理，到达其岗位要求所具备的能力方 可上岗。4.8 各生产厂是生产过程控制的执行部门。负责中间产品及成品
3、的检验工作。负责起 草本厂工艺规程、制定作业指导书。生产厂要严格执行工艺规程和作业指导书的规定, 以确保产品质量到达国家标准和顾客要求。5工作内容5. 1工艺文件的制定1.1 .1生产技术部负责制订原材料标准、产品标准,负责审批工艺规程。1.2 . 2生产厂负责起草工艺技术规程并根据工艺规程制定作业指导书。1.3 产品生产过程中人员资格的要求5. 2.1各生产厂技术人员和操作人员要熟知产品标准和生产工艺文件的内容。5. 2.2人力资源部负责按人员能力和培训管理程序对生产过程中的操作人员进行 培训和管理，操作人员须考核合格后上岗。1.3 产品生产过程中设施、设备要求3.1根据产品的工艺技术要求，
4、生产厂结合机动部在生产过程中选用合理的设施、 设备、工装及备品备件，并按设备技术状况管理要求，做好设备的大中修计划和日常 保养工作，以确保使用的生产设备处于完好状态。5. 3.2机动部和使用单位按监视和测量设备控制程序对生产中使用的检测设备和 计量仪器进行控制，以满足产品监测的精确度要求。1.4 进厂原料的控制进厂原料经质检部检验证明合格后或符合合同要求（包括特殊放行）方可进入生 产流程。5. 5产品生产过程控制5.1各生产厂要严格执行生产工艺规程，加强对生产过程的控制，保证产品符合要 求。生产过程中使用的工艺规程、作业指导书和产品标准等技术资料应是受控文件。 各生产厂应严格按文件要求组织生产
5、并做好相应记录。公司生产技术部、生产厂技术员根据三级质量管理各自负责的工序质量控制 关键点进行监督抽查，并及时阻止正在进行的违规工程；对已发生的违规操作，要进 行考核和采取纠正措施并及时通报下道工序质检人员进行严密检查、控制，进行全工 序质量控制抽查监督，并形成质量关键点控制记录。5. 5.3各生产厂要对生产过程中使用的工具、工装（轧辑加工精度的控制、轧辐安 装精度的控制）、设施和设备加强管理，建立使用、保管、保养、检验、更换等制度， 建立台帐，以满足使用要求。5. 5.4平安部协调组织各生产厂搞好平安生产。5. 5.5机动部负责设备大中修的管理工作。5.6生产过程中产品检验和不合格品的控制质
6、检部理化室按产品监视和测量控制程序对产品进行检、试验，检、试验工 作保存记录。5. 7生产厂对中间产品和最终产品进行检验，合格的产品由有权放行人员签字或盖章 后才能转入下道工序或办理入库。不合格品按不合格品控制程序执行。5.8过程控制的纠正与预防措施各生产厂实施生产过程控制，对潜在不合格或造成产品不合格的工艺技术原因，拿出 初步处理意见后报生产技术部。经过生产技术部组织专业人员论证，如需要纠正与预 防，按不符合、纠正、纠正措施和预防措施控制程序办理。6相关文件 6.1人员能力和培训管理程序6. 2设备管理程序6. 3与顾客有关的过程管理程序6. 4监视和测量装置控制程序6. 5顾客满意的监视和测量管理程序6产品监视和测量控制程序6.7 不合格品的控制程序不符合、纠正、纠正措施和预防措施控制程序6. 10各厂生产工艺规程7相关记录7.2 质量关键点控制记录产品检验记录7.3 生产记录
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