交易所开户部岗位职责正文

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1、交易所开户部岗位职责正文第1篇：开户和合同管理岗位职责开户专员岗位职责：1、指导客户签订合同，负责影象资料采集和管理，按流程为客户办理开户； 2、严格执行开、销户操作流程，负责客户签署的合同及开户资料有效性、真实性、合规性；3、负责开户资料的系统录入及管理4、负责向客户提供各种宣传及业务流程咨询。任职要求：1、金融、经济、工商管理专业专科以上学历，有期货行业从业资格者；2、熟悉开户流程，有过期货行业一年以上开户工作经验者优先； 3、熟练使用OFFICE办公软件；4、工作细致严谨，有强烈的责任心及良好的服务意识，能承担高强度工作压力。客服部部门职责部门职能为了实现有效的客户关系管理并提高客户满意

2、度，通过技术手段并与公司其他部门配合，建立完善的服务体系，为用户提供优质的服务。主要职责：1.不断优化客户服务体系，制订、完善和实施客服部的服务策略、方式、手段等等，并建立相应的质量标准；2.负责及时准确受理客户各类电话，在线受理客户的咨询与投诉，并对信息进行分析、统计、录入CRM信息系统，制成信息报表并反馈给相关部门； 3.有效处理客户投诉，并及时发现潜在业务信息和预警信号；4.定期或不定期做好中小客户的回访与维护工作，对客户的通讯设备进行技术维护，深度了解客户群的需求，做到有效的客户管理；5.负责销售过程中设备的安装实施工作并代收设备款；6.负责客户流量监测，审核每周和每月的客户信息统计表

3、，并制订每周和每月的客户流量分析报表；7.核对公司与客户签署的合同并录入CRM信息系统，负责合同存档和管理，保证收费客户信息的准确性；8.定期整合并分析服务中发现的客户服务问题与信息并提交给公司高层、其他相关部门使用；9.上级领导交办的其它工作任务。 一、咨询服务岗（一）岗位职责1、负责证券信息的收集与分类；2、负责营业网点日常的股评及咨询工作，做好股评报告会的安排与服务； 3、负责客户交易信息资料的收集整理； 4、整理公布有关股评材料；5、做好现场客户的咨询工作，及时获取所需信息并反馈客户； 6、营业网点现场、非现场客户服务；7、拟定和执行营业网点各项客户服务制度； 8、处理客户纠纷。 （二

4、）任职要求1、年龄在30岁以下，本科及以上学历； 2、具有证券从业资格条件者优先； 3、有良好的组织协调能力；4、责任心强，有良好的职业道德和职业操守。二、客户服务岗（一）岗位职责1、为客户提供委托等基础通道服务； 2、根据公司要求建立客户信息档案；3、为客户提供金融产品投资咨询服务，积极拓展客户； 4、向客户营销各类金融产品； 5、交办的其他工作。 （二）任职要求1、年龄在30岁以下，大专及以上学历； 2、具有证券从业资格条件者优先；3、具有一定的投资咨询或产品营销能力；4、具有良好的沟通和销售能力、具有服务热忱。开户和合同管理岗位职责：1、为客户办理开户、合同管理及居间人管理等工作；2、根

5、据公司经纪业务操作流程，负责对开户资料的真实性、完整性进行复核，提交客户开户资料；3、负责客户档案资料、开户合同、空白合同及其他空白业务凭证的管理及台帐的记录；4、负责相关业务审批流程的协助提交办理；5、负责居间人资格申请、回访和居间业务登记、居间人客户对应的提交；6、协助风险控制部门做好客户风险管理工作；7、负责实施和监督公司统一制定的风控制度和业务流程；8、负责关注客户盘中交易的风险动态，并协助公司风控部门做好客户风险管理工作；9、对客户交易中出现的错单，按照公司错单处理管理办法处理，并将处理结果及时反馈客户；10、负责向客户揭示期货行情变化及交易所制度规定给客户带来的交易风险，并对所发现

6、的隐患及时报告公司风控部门和营业部经理；11、完成领导交办的其他工作。任职资格 1、大专及以上学历；2、金融、经济类相关专业，期货从业资格证；3、一年以上相关工作经验；4、具备风险管理知识、熟悉期货、法律等行业知识；5、具有解决问题和判断决策能力、人际交往沟通协调能力、工作的计划与执行能力；6、工作细致、严谨，具有高度的工作热情和责任感，工作效率高，条理性强。2、主要负责开户与合同管理，以及后期维护客户，要求对期货行业有一定的了解，热爱期货行业，有上进心，有亲和力，为人热情大方；福利待遇优厚，而且期货行业很有潜力，欢迎各位加入我们公司，共同在这个平台上做出一定的成绩！3、第2篇：保安部岗位职责

7、保安部岗位职责OK保安部岗位职责保安部岗位职责OK 保安部岗位职责1、服从命令，听从指挥，遵守纪律，认真履行岗位职责，积极完成各项任务。2、3、保护酒店内的人身和财产，维护酒店的正常秩序。 严格验证登记，防止未经许可人员、车辆，铲子等进入酒店，把好大门关，做好班间的车辆停放管理。4、坚持岗位，尽职尽责，认真做好巡视，检查工作并做好记录，预防执勤区发生刑事案件和治安灾害事故。5、 6、做好防火、防爆、防盗、防事故等工作，确保执勤区安全。 保护服务区域内发生的刑事、治安案件或灾害事故现场，维护现场秩序，对进行违法 _应遣送公安机关或保卫部门处理。7、保持好区域内的卫生清洁工作。客房收银员岗位职责1

8、、在酒店经理的领导下，负责客人的结帐、收款工作和贵重物品寄存工作。2、做好班前准备工作，备齐结帐时所需的用品和找零现金。3、严格执行“员工手册”和财务部的有关规定、制度。4、负责收取入住客人的押金，注意客人登记表上的入住天数，保证收足押金。 5、接到客人的退房卡时，认清房号，准确、清楚地电话通知客房部楼层服务员该房退房，客房接到通知尽快检查房间。6、准备 客人帐单，给客人查核是否正确，该步骤完成时，楼层服务员必须通知总台检查结束有无短缺物品等，再查核有无其他消费等。7、客人核对帐单无误并在帐单上签名确认后，收银方可收款，收款时认真、快速、不错收、不漏收，快速地为客人办理结帐手续。8、下班前，交

9、班工作时，交清客人的押金单和押金，对押金不足的客人列出名 单以便使接班人员追收押金，记录好班次交接，确保交接无遗漏。 9、负责包干区域的卫生工作，保持工作环境清洁。10、每日交接班由客房部领班对当班的财务报表进行核对和督查，由领班确认后签字上交财务科。内容仅供参考第3篇：采购部岗位职责采购部主管岗位职责采购部岗位职责-采购部主管岗位职责采购部岗位职责-采购部主管岗位职责 采购部主管岗位职责1、按照部门业务专业划分，负责对应采购物项的采购招标工作; 2、参与编制对应专业采购项目的采购计划、招标计划、资金计划、付款计划; 3、负责材料设备采购的采购调研、厂家考察、招标组织、商务洽谈、合同拟定、生产

10、跟催、到货验收工作; 4、负责材料设备选型配合工作，保证质量、效果、进度、成本的高 度统一。 5、跟踪材料到货工作，实时把握现场状态和进度需求以及处理各种 质量问题; 6、担负新材料、新能源、新设备、新工艺的调研工作，组织公司内 部讲座、报告和学习会; 7、负责统计分析材料、设备类采购成本和订立成本降低措施; 8、配合副经理开展供应商评估工作; 9、参与公司交房工作; 10、完成上级领导交办的其他任务; 11、采购主管应承担的其它工作职责。采购主管岗位职责 采购主管岗位职责 岗 位:物流主管 直接上级:经营科科长岗位职能:按计划有效、及时的实施采物资购工作，坚持物质采购质量优价格 1 / 23

11、合理，保护公司利益，降低物资采购成本，减少占用资金，保证生产经营的正常有序进行，岗位职责: 1.根据物料需求计划，临时采购安排，按需、按时、按量购进物料，保证生产经营的需要。 2.每月协同仓库对库存状况进行分析，了解库存和使用消耗情况，合理安排进货时机，避免物料储存过多占用仓储的空间、占用资金。3.采购计划未按期落实和达成，及时通知物料需求计划发出部门，通报情况，寻求其它解决办法。4.对物料需求按要求采购，有关型号、规格性能不符时，及时与相关部门沟通，以便达成共识。5.物控采购，按公司有关采购程序执行。公司的建设项目、土建、技改的采购按公司决策执行。紧急采购按紧急采购程序执行。6.每季对采购原

12、、辅材料成本进行汇总统计分析，为公司采购决策提供依据。7.以有效的方式进行市场调查，选择合适的供应商，掌握市场价格动态，供求状态，为采购提供客观正确的依据。做好事先准备、收集相关信息，选择有利时机购入物料8.对于委托外加工合同采购项目，要求厂商填具“成 2 / 23本分析表”连同报价单一并送来，作为议价参考。9.做好供应商管理工作，重点培养一批核心供应商，每个原辅料类别精选2-3家核心供应商。对于供货产品质量满足我公司的要求，产品质量长期稳定，价格合理，售后服务好的供应商，作为长期合作供应商。10.每年底对供应商予以重新评估，根据和供应商的贸易来往情况，剖析评价是否持续与该供应商保持业务关系，

13、不符合要求的予以淘汰，从候选供应商中再行补充合格供应商。 11.物资入库检验合格之后，及时将发票附仓库入库单、合同报公司审批，入账。依据合同付款日期提前一个月作付款计划，实施付款。12.上级交办、部门间沟通协调的问题，要预及时回复，限期答复的应在规定时间内予以答复，提高工作效率。13.树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，不无故积压或拖延物料有计划、按时间的采购进厂工作。职责权限: 1.对于经检验或验证不合格的采购物资，必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。2.与供应厂商在保修期或约定的售后服务时间内，供应商负责售后服务，售后服务的联系由采购主管负责。3.遵守公司规章制度要求

14、按规定程序和标准采购，不私 3 / 23自订购和盲目进货，否则按公司的有关规章制度要求，负相关的责任。 采购部部门职能与岗位职责 第一章 采购部部门职能 部门名称:采购部 直接上级:总经理下属岗位:采购主管、采购助理、内勤部门本职:卖场布局、招商、组货、物价、质量管理、促销策划 一、主要职能: 市场调研1.执行市场调查，收集商品信息，掌握商品货源; 2.分析研究超市所处商圈及其发展调研工作; 3.竞争店商品结构及竞争力的调查与分析; 4.进行市场调查，收集商品、厂商、竞争对手等信息并转化; 结构调整1.策划商品定位、商品结构及商品组合策略; 2.卖场商品配置计划、调整、管理、监督。 3.新商品

15、的引进，滞销商品的淘汰。 4.筹划商场定位、经营结构及商品组合策略; 5.组织实施商场布局及调整; 商品采购 4 / 231.采购计划和销售计划的拟定、执行和控制; 2.采购程序的拟定、检查与实施; 3.拟定自有品牌开发; 4.洽谈与供应商的合作方式，确定商品供价、售价; 5.签订采购合同、协议; 6.制定、实施招商计划、品牌计划; 7.洽谈与厂商的合作方式，起草、签订合同; 物价质管1.商品的价格管理; 2.商品的质量管理; 促销策划1.制定全年促销方案; 2.确定促销商品品种，与供应商议定促销方案，签促销协议; 3.经营结构及合作厂商的调整更新; 4.完成超市下达的各项经营指标; 5.商场

16、全年营销方案的计划及实施。 二、兼管职能: 1.接货口岸管理; 2.合同及厂商档案资料的管理; 3.与营运部共同完成超市下达的各项经营指标。 第二章 采购部岗位职责 5 / 23 一、采购部经理 岗位名称:采购部经理 所属部门:采购部 直接上级:总经理 直属下级:采购主管、内勤 岗位职责: 1.负责本部门全体商品群商品的品项合理化、数量合理化及品项选择; 2.负责本部门全体商品价格决定及商品价格形象的维护; 3.负责本部门工作计划的制订及组织实施和监督管理; 4.负责部门的全面工作，保证日常工作的正常运作; 5.负责督促落实超市的营销计划; 6.负责采购人员的业务培训和管理。 7.负责下属员工

17、的日常管理与考核; 8.负责商场布局规划及调整; 9.负责超市经营结构及商品结构的规划及调整; 10.负责市场信息的收集、整理、分析; 11.12.13.6 / 23 14.负责超市业务合同的起草; 负责超市广告业务的规划; 负责制定超市业务作业流程; 负责监督超市各项业务合作的合理、合法; 15.负责制定超市全年业务营销计划; 采购部岗位职责及任职要求 供应部部长岗位说明书部 门 供应部 常务副总 职 务 直接下属 供应部部长 采购员 直接上级 所辖人员 工作资历要求: 1、2、3、4、5、钢板、锻件、圆钢、钢管等 2 人;不锈钢采购 1 人;辅料采购 2 人 大专以上学历，或相关材料类岗位

18、工作 2 年以上工作经历。 对原材料知识丰富， 有很强的谈判及沟通能力、技巧、有一定的文字能力。 有较强的工作组织能力和管理经验。 具备一定的品质及成本意识，对 ISO 体系有较好的了解。 思想品质好，工作认真负责。工作范围及职责: 1、主持采购部日常工作， 协调与各部门之间的工作关系， 协调与各外部各供应商、协力厂的工作关系; 2、团结同事，发挥团队精神，努力工作，发挥每个人的特点和聪明才智，把工作 做好，努力发挥、激发下属的潜能，并不断的改进工作方法，改进工作效率、树立兼洁的工作作风; 3、对每一个业务订单认真评审，确认7 / 23交期的可行性，对每一个采购订单评审、监 督价格合理性，努力

19、降低成本，为公司争取更高的效益; 4、对每一个供应商资格进行评审和监督， 选用相适应的供应商， 确保采购材料品 质优良、价格便宜、合理、交期准时、售后服务好，保证公司生产正常运转; 5、要能及时处理公司运转过程中出现的突发事件， 一切以公司利益为出发点， 业 务时效为原则，果断处理好事务，保证公司的正常运转，准时出货; 6、及时掌握生产、物料库存动态，掌握生产第一线的各种信息，做到物料准时入 库、合理库存;对长期积压的物料要详细分析、统计，根据公司实际情况，充 分利用库存，减少积压; 7、熟悉公司的产品品种，性能及构成，掌握市场行业物料信息。公司的新产品开 发要及时了解学习，配合工程部门工程开

20、发，选用合理的物料; 8、在部门经理例会上， 定期汇报采购落实结果， 认真监督检查各采购员的采购进 程及价格控制; 9、确保没有异常库存。 绩 1、信息沟通准确无误，要求零失误; 考 2、所有材料采购必须在合同评审要求的时间之内到齐，确保生产制作工期; 3、所有采购材料合格率达到 99?以上。采购员岗位说明书岗位名称 直属上级 工作资历要求: 1、中技以上学历或相关金属材料采购工作一年以上经验。 2、有较强的谈判沟通能力，熟悉电脑操作，熟悉相关采购常识。 3、有一定8 / 23的成本概念，思想品质好，工作责任心强。 采购员 采购部部长 部门 下 属: 采购部 无采购员的工作范围及职责: 1.采

21、购员在接到生产制造通知单后，先预审并详细分解订单的内容，做好采 购计划，确保采购计划下达的准确 性; 2.采购需求计划下达后，应对其进行审核。审核无误后及时下采购订单，确保采 购材料的正确，满足生产要求; 3.随时了解库存材料情况，与仓管员经常沟通，防止物资积压，对长期积压的物 料应进行复核，根据工令单的品质要求，尽量启用积压物料，无法把握的物料 可申请填写库存利用确认申请书 ，由技术部门确认使用; 4.采购人员对本身所负责采购的材料要有较深的了解，专业技术知识要不断的提 高业务能力，确保品质的稳定性，维持生产正常进行。如接到质控部门的质 量异常处理报告 ，应及时通知供应商进行处理，并跟踪到料

22、时间，避免耽误 生产，影响交货期; 5.随时了解生产情况、物料供应情况，对在生产过程中有异常现象发生的物料应 及时处理，做好桥梁工作，确保生产不断料，减少误工经济损失; 6.不断开发新的供应厂商，并对其进行定期评估，采购物品坚持物美价廉，择优 选用的原则。维护公司利益和声誉，不谋私利，严格遵守财务制度，遵纪守法， 不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动; 7.严格遵守公司各项规章制度，9 / 23服从采购经理分工安排，严格执行采购部职责， 有条理的做好本职工作，争创新优势。孙晓明提供酒店采购部岗位职责 采购部岗位职责 一、采购部经理 一、层级关系1、直接上级:副总经理、总经理 2、督导下级:采

23、购组主管、仓库组主管 二、任职要求 1、具有酒店管理高中以上学历，从事酒店物资管理五年以上经验，具有丰富的物资、财务管理知识。2、握国内、国外有关货源情况，了解市场行情。 3、熟悉各种商品知识。4、精通采购业务，熟悉仓库管理业务。 三、岗位职责: 1、直接对分管领导、饭店负责，全面主持采购部工作，确保各项任务的顺利完成。2、审核年度采购计划、采购项目，审查各部门领用物资数量，合理控制，减少损耗。3、全面主持大宗商品订购的业务洽谈，督促下属仓库负责人把好进货的验收及质量关，保证物资供应和仓储正常。10 / 234、教育属下员工在工作中，要遵纪守法，对工作认真负责，不贪污、不受贿。按酒店计划完成各

24、类物资采购及安全保管任务，尽可能在预算范围内做到节支降耗。5、督促采购组、仓库组负责人，加强对下属员工素质培训，不断提高员工的业务水平和工作能力。二、采购主管 一、层级关系1、直接上级:采购部经理 2、直接下级:采购员 二、任职要求 1、具有高中以上文化程度，从事酒店物资管理和采购工作三年以上，具有丰富的采购知识和经验。2、熟练掌握采购程序和酒店内部控制程序。3、拥有各类物资供应商，并与他们建立牢固、良好的业务关系。 4、懂基础英语。 三、岗位职责1、直接对物资采购委会经理负责，全面主持采购组工作，确保各项采购任务的顺利完成。2、提出年度采购计划，统筹策划和确定采购内容。 11 / 233、熟

25、悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对酒店的物资采购要求和质量负责。确保酒店物资供应正常。4、主持中小宗商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。 5、教育采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉、不索贿、不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务活动。按计划完成酒店各类物资的采购任务，并在预算内尽量做到节省开支。三、仓库主管 一、层级要求 1、直接上级:采购经理 2、直接下级:仓管员 二、任职要求 1、具有高中毕业以上文化程度，从事仓库物资管理工作三年以上，具有丰富的仓储实践经验。2、掌握酒店库存要求，熟练

26、掌握验货、入库、发货各环节工作程序。 3、懂基础英语。4、工作细心、做事认真、原则性强。 三、岗位职责1、直接对经理负责，完成副经理下达的任务，执行饭 12 / 23店的员工手册和各项规章制度。2、努力学习本工作范围的业务知识，即:饭店管理知识、物资验收和保管知识等，熟记仓存物资品种，物资使用的变化规律，使管理条理化、规范化和科学化。3、了解属下思想情况，检查班组的出勤及工作情况，注意发挥和调动下属员工的积极性，增强她们的责任感。4、协助经理对下属员工进行业务培训。5、经常不断地检查工作进度，完成饭店各部门的物资补给项目，决不能造成短缺。6、审核控制各部门领用物资的计划和数量，严格把关，开源节

27、流。 7、督促保管员每月底做好月报表上报工作。8、配合财务部做好盘点工作，及时调整帐务，做到帐实相符。 四、采购员 一、层级关系 直接上级:采购部主管 二、任职要求 1、全面掌握酒店的基础知识和采购专业知识，提高对物资的鉴别能力;懂得基本电脑操作，以便网上查询价格和购物。2、有健康的身体、充沛的精力，勤跑市场，对个人所 13 / 23负责采购的物资性能、特征、用途、价格等全面熟悉了解。 3、具有“后台为前台服务、急前台之所急”的强烈服务意识。4、养成与各使用部门常沟通的习惯，及时了解各物资的使用情况是否正常。 5、严格要求自己，做到不贪污、不索贿、不受贿，养成严明清正的工作作风。6、认真学习，

28、不断提高与供货商的谈判能力，做到尽量使每种新产品都能以最低、最优价购入。7、懂基础英语。 三、岗位职责: 1、常到使用部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量、避免错购。2、对各部门所需物资按“急先缓后“原则安排采购，积极与供货单位取得经常联系。3、严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理进仓手续。4、与仓库联系，落实当天物资的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时办理手续。5、尽量做到单据随货同行，交仓管员验收，如因外地物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备。14 / 236、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。 本部门采购细

29、分食品、能源、物资三大部分，具体职责是:、食品采购员A、负责食品、饮料、海鲜、水果、蔬菜等的采购。B、遵照采购供应工作方针“严格管理，廉洁奉公，保质、保量、保供应”及“价比三家，货比三家”的原则开展工作。C、严格执行上级的采购指令，根据中、西餐行政总厨及使用部门经理意见保证质量和数量，不超计划进货或购进伪劣货物。D、根据餐饮部和员工饭堂日常使用的食品原料、酒水品种、规格、档次、数量，有计划地按规定的采购程序进行采购。、能源采购员A、遵照能源的采购供应工作方针“搞好能源采购供应，保证经营管理需要及配合经营管理，做好能源采购计划，保证能源供应，开源节流，严格管理”的原则开展工作。B、负责五金、设备

30、、电器、零配件以及负责液化汽等化工产品采购。 C、根据酒店能源使用的品种、规格、数量，进行有计划采购。 15 / 23 、物资采购员负责百货日用品、印刷品、布草、服装、鲜花、陶瓷、餐厅用具的采购。 五、仓管员 一、层级关系 1、直接上级:仓库主管 二、任职要求1、保持充沛的精力，积极认真做好本职工作。2、掌握酒店的基础知识和物资验收、保管知识，懂得基本电脑实际操作，对物资的进出仓能得心应手地在电脑上录入。3、养成对库存物资熟记，时刻作到心中有数。 4、有强烈的“二线为一线服务”意识。5、严以律已、遵纪守法、养成廉洁清正的工作作风。 6、工作高效务实、敬业爱岗。 7、懂基础英语。 三、岗位职责

31、按其分工有: 1、收货员、遵守饭店一切规章制度。、收货员要凭签批的申购单会同使用部门严格按造厨师要求质量验收货物，如发现有不符合质量要求的拒绝接收，16 / 23并要求供应商马上把符合要求的该种货补齐。、收货员早上8点准时到位收货。、收货员要严格把好数量关，避免供应商含水过称。 2、办公用品库仓管员、每天应检查库区安全卫生状态，并及时整改。、物品要分门别类摆放，要整理清楚。、随时发料，随时录入电脑。、验收采购入库材料对专业性较强的，请使用部门专业人员共同验收杜绝次品材料入库。、要控制好常用物品库存量，及时向部门申报补充材料清单。、月底盘点物品，做到帐、物相符。3、海鲜库仓管员、收货时，要严格把

32、好数量、质量关。、保持库位干净。、按时收货，作好当天海鲜领用手续，把有关单据录入电脑。、对待工作要认真，实事求是。、库位有任何异常情况要及时向上级汇报。、月底应配合财务部清盘库存。 4、食品库仓管员、物品要按性质、特点、类别堆放整齐。对易串味物品要分开存放。 17 / 23、要控制好常用物品的库存量。、仓库要保持干净、通风。、要定期或不定期的检查物品保质期。、做好每天物品出、入库手续，并及时将出、入库单据录入电脑。、入库时要认真把好数量、质量关。验收进口物资必须检查是否有防疫部门检验证。、月底应清盘库存物资是否帐物相符，并在盘存表里注明食品进库时间及到期日。、每月2日前报送上月仓库收发存报表。

33、 采购部个人岗位职责 采购部个人岗位职责顾飞:主要完成所需物品的采购及采购部的管理，达到提高采购物资质量、降低采购成本的目的。其工作主要分为: 1、主持采购部全面工作2、追踪调查各项目材料需求及消耗情况，熟悉各种材料的供应渠 道和市场变化情况，供需心中有数。确保各项目材料的正常采购量。3、参与开发选择、处理与考核供应商，建立供应商档案管理。4、要熟悉和掌握各项目所需材料的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进材料是否符合质量要求。18 / 235、采购合同的制定、审核、签署与监督执行。 6、控制采购成本和费用。7、负责本部门的日常管理工作，以及与其他部门的协调工作 8、完成上级交办的其他

34、工作张文良:协助采购经理日常的物资采购，记录各船水位、吨位、日期、船 号、材料名称及规格，配合各项目部所需材料的的供应、材料的过磅及材料规格。朱晓玲:协助部门经理开展日常工作。其工作只要分为: 1、每月统计各项目所用的材料2、每月各项目所用材料的回单对账、报账、归档 3、做好采购合同的流传单且归档 4、完成部门经理交办的其他工作 李珩: 1、在采购经理的直接领导下，严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。 2、采购员要严格按照流程执行并每做货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商。3、协助经理搞好供货渠道建设。 19 / 234、严格执行合同管理规定，要按时

35、签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给项目相关人员。5、负责客户项目执行中与技术部，财务部的协调及结算信息传递。 6、综合配调公司库存资源，订货时掌握好实际库存，在有库存的情况下先出库存为主。7、根据采购物品等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和市场动态。8、树立本公司的专业形象，保证本公司的名誉不受到侵害。 9、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样。10、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律不构成经济犯罪。ZD-401采购部经理岗位职责OK 采购部经理岗位职责 ZD-401 河口兴隆国际购物中心 采购部经理岗位职责一、负责完成公司下达给

36、采购部的业绩、毛利、费用、库存周转等指标。 二、检查采购的谈判工作 三、审核合同，引进新品;开发自有品牌;组织调整本部门的商品组合 2021 23四、组织快讯换档、促销工作;组织本部门员工的市调工作;处理突发性紧急事件五、指导、分配下属工作，检查其日常工作开展 六、与卖场作好有效沟通，确保商品畅销; 七、制订本部门年度工作计划、经济指标及措施;定期核算各项指标;制订激励机制; 八、参加例会、或其他会议;完成上级交办的其他事务 九、制定本部门季节性商品采购方案十、采购部经理必备的品质:良好的职业操守及团队精神;独立处理问题的能力;优秀的领导、指挥才能九、发现、培养人才，为公司输送人才;敢于创新、

37、创造;自我提高思想觉水平，反贪污、反受贿向上级举报不良行为，维护公司利益 十、熟悉季节性商品销售规律及节假日制度; 十一、熟悉公司、门店的有关管理制度及各部门的工作流程; 十二、熟悉公司、门店结构及门店商品分布，动线规划。 编制日期:2021-11-10 第01版 第0次修改 Page 1 of 1 采购部库管员岗位职责 采购部库管员的岗位职责 21 / 231、负责公司仓库的全面管理工作，包括接货、发货、仓库货品区 域规划管理。2、接到销售部的发货单时，按单配货，需要熟练掌握公司产品配 置方案，尽可能的及时发现销售过程中配货错误信息，以免造成不必要的损失。3、每日下班前更新仓库来货量报表、货

38、物库存表，并将更新后的 货物库存表分发给采购部、销售部、刘总、吴总等相关人员。对库存量不足的货物，应当天下班前向采购部提出库存不足预警，以便采购部下单补货。4、进行样品分发统计，所有免费样品要见单发货，并进行统计， 每个月要统计一份样品出库表。5、每个月进行库存小盘点，每个季度协同财务人员进行大盘点， 对于发生的库存异常现象要及时上报处理。6、对半成品产进行入库，出库记录。必须每天及时把单据输入到 系统，当天的单据必须当天完成。 22 / 237、对客户返回的需要退换货的产品，及时进行清点、入库，作好 记录，按规划放入指定区域，并及时与销售部沟通收到的退货情况。 8、每月10号到15号要进行配

39、合采购部进行对账，供方的对账单 来货数量进行核实。9、每天下班前进行仓库整理、保持仓库里面整洁有序。 23 / 23第4篇：上海钻石交易所海关岗位职责及操作规程上海钻石交易所海关岗位职责及操作规程2021-11-17第一节 总 则第一条 为了进一步规范浦东海关驻钻石交易所海关办事处的管理，正确贯彻执行国家地钻石的优惠政策，切实做到依法减免、尺度统一、手续规范，根据中华人民共和国海关法、中华人民共和国关税条例和上海海关有关行政法规、规章等，结合浦东海关驻钻石交易所的实际情况，制定以下操作规程。 第二条 业务范围：浦东海关驻钻石交易所海关办事处应在浦东海关关税业务处管理和指导下，按照权限设定原则依

40、法办理业务。办理上海钻石交易所内交易的钻石进出境备案保税监管；办理全国一般贸易项下的钻石进出口海关业务；监管暂时进出所的钻石；钻石交易所会员资料备案；与“国家珠宝玉石质量监督检测中心”（以下简称“国检中心”）专家共同验核钻石；编制海关业务统计报表；撰写、报送相关业务信息；协调海关内部和相关政府管理部门工作；提供政策咨询；完成上级领导交办的其他工作。第三条 岗位设置：企业注册备案岗位；减免税审批岗位；审单征税岗位；退税岗位；税费核销岗位；查验岗位；复核放行岗位；转关运输岗位；保证金（函）管理岗位；报关单证明联签发岗位；理单归档岗位；报关单删改单岗位；数据统计分析岗位。以下岗位操作规程适用于浦东海

41、关驻钻石交易所办事处。所有业务岗位实行A、B角制度，在A角不在岗的情况下，B角在处、科领导的安排下行使A角岗位职责，均需严格遵守核操作规程。所有业务岗位严格执行保密制度，包括妥善保管各类业务单证、业务印章、防伪印泥、业务操作卡、会员企业资料等。各业务岗位经办关员应按照各自岗位职责承担初审责任、科领导对经办关员的各项工作承担复审责任。第二节 岗位职责和操作规程第四条 企业注册备案岗位一、岗位职责：负责办理钻石交易所内会员企业的备案登记工作；负责做好有关会员企业管理问题的咨询解答工作。 二、操作规程： （一）经办关员接受会员企业备案事宜的咨询，初步审核企业经营范围、资格证书后，接受企业提交的以下单

42、证复印件：1、上海钻石交易联合管理办公室会员备案书；2、外资企业需递交中华人民共和国外商投资企业批准证书中资企业递交中华人民共和国进出口企业资格证书；3、工商行政管理局颁发的企业法人营业执照；4、外资企业递交国税、地税外商投资企业税务登记证中资企业递交税务登记证；5、项目主管部门出具的项目批复文件； 6、中华人民共和国组织机构代码证；7、中华人民共和国海关进出口货物收发人报关注册登记证书； 8、会员基本情况登记表和外汇专用帐户开户情况； 9、企业章程；10、海关认为其它需要提交的文件。企业递交的以上材料应准确、真实、清晰，加盖企业行政印章，递交材料不全的不予接受备案。经办关员审核上述文件齐全、

43、有效，上报主管科长审核认定，经审无误后将资料归档。第五条 减免税审批岗位 一、岗位职责：初审岗位负责收取企业减免税申请材料；负责审核由企业递交的减免税申请材料，核对进出口货物征免税申请表（以下简称征免税申请表）内容与企业提交的申请材料是否一致，在H2021系统减免税程序中初审操作。终审岗位应全面复核电子数据及提交的单证，审核有误，应交初审及时更正，无误的，批注意见，在减免税系统中终审操作，打印进出口货物征免税证明表（以下简称征免税证明）。 二、操作规程： （一）减免税初审：初审关员应审核企业递交的减免税申请材料：征免税申请表一份、进口货物发票正本或复印件一份、买卖双方签订的合同或协议正本或复印

44、件一份与电子录入数据是否相符，审核无误，应在减免税管理系统中初审确认，在征免税申请表上签批初审意见后移交复审岗位。（二）减免税复审：全面审核初审上报的单证和电子数据是否一致，重点审核商品名称、规格型号、税则号、货值等是否符合减免税政策规定，初审意见是否依法有据。审核时发现错误及时更正，在征免税申请表上签注征免意见上报三审。（三）减免税三审：对初复审的征免意见进行全面审核，并在征免税申请表上签注征免意见，交授权关员在减免税管理系统中打印征免税证明表，并在出具的征免税证明上加盖单证章、签字，最后发单。 减免税申请审批通过后，有关材料应整理归档，以备核查。 第六条 审单征税岗位一、岗位职责：负责受理

45、进出口（境）货物的申报；负责报关单书面单证和电子数据的核对审核；负责审核商品归类、完税价格等计税要素是否准确，并打印税单。二、操作规程：（一）进出口审单：钻石从交易所进入所外境内的，或从所外境内进入交易所的，接单审核时，应审核报送企业递交的与电子数据报关单内容相一致的纸制报关单及随附单证等。提交的单证有：1、企业填制完整的中华人民共和国海关进（出）口货物报关单正本一份； 2、企业填制完整并加盖企业公章的代理报关委托书正本一份； 3、由卖方或买方签字或盖章有效的发票及货物清单正本或复印件一份； 4、毛坯钻出入境货物通关单正本一份；5、进口货运提货单（个人携带免交）正本一份出口需出口收汇核销单一份

46、； 6、加工贸易应提供加工贸易手册，加工贸易项下钻石内销还应提供主管海关出具的相关文件；7、征免税证明正本一份；8、买卖双方签订的合同正本或复印件一份（若由第三方代理签约，需提供三方合同或协议）。 审核报送单及其随附单证是否齐全、真实、有效，报关单及报关委托书、授权书、协议书等的盖章、签字是否齐全、有效。 审核随附单证内容是否与报送单填制内容相符。（二）审核报关单电子数据与纸制单证内容是否相符。对审核无误的报关单，接单审核关员应对需手工批注的纸制单证，如进出口报关单、加工贸易手册、征免税证明等进行批注签章，并在电脑系统上进行相应的接单操作。（三）对应税报关单打印税款缴款书；对应征滞纳金报关单，

47、打印海关行政事业性专用票据，交予收发货人并要求其按时缴纳税款。接单审核工作完成后，按规定将应征税款的报关单和相关单证以及税款缴款书一同交还给申报人，将免税的纸制报关单通过内部渠道流转至下一工作环节。 （四）进出境审单：（钻石由境外进入交易所钻石从交易所出境）接单审核时，应审核报关企业递交的与电子数据报关单内容相一致的纸制报关单及随附单证等。提交的单证有：1、企业填制完整的中华人民共和国海关钻石交易所进（出）境货物备案清单正本一份；2、企业填制完整并加盖企业公章的代理报关委托书正本一份； 3、由卖方签字或盖章有效的发票及货物清单复印件一份； 4、进境提供货运提货单（个人携带进口免交）复印件一份；

48、5、进出境毛坯钻石需提供中华人民共和国出入境检验检疫出入境货物通关单正本一份。审核报关单及其随附单证是否齐全、真实、有效，报关单及报关委托书、授权书、协议书等的盖章、签字是否齐全、有效。审核随附证内容是否相符。对审核无误的报关单，接单审核关员应对需手工批注的纸制单证进行批注签章，并在电脑系统上进行相应的接单操作。 第七条 退税岗位一、岗位职责：按照中华人民共和国进出口关税条例及成品钻“即征即退”操作办法等有关规定审批退税申请。做到依法退税、应退尽退，及时办理。 二、操作规程：对于一般贸易方式进口成品钻，凭现场查验签发的钻石进出所核准单，接单关员在电脑系统上进行相应的接单操作，打印增值税率为17

49、的海关进口增值税专用缴款书后，移交退税岗位。退税经办关员审核无误后，在H2021系统中提交报关单修改申请，上报主管科长审批同意，进行税费修改操作，将增值税率由17改为4；在H2021项下的“税费打印”子系统下的“税费管理”中打印收入退还书，加盖退税专用章，将收入退还书及税单正本发还企业，由企业去中国工商银行上海分行办理退税款退还手续。 第八条 税费核销岗位一、岗位职责：负责核对各项税费的缴纳凭证，并及时在计算机系统中核注。 二、操作规程：负责在纳税义务人缴纳剩税费后，核实银行的收讫证明和有关缴款凭证是否真实有效，对税款、滞报金、滞纳金等税费金额进行单机核对，并作核注操作。 对逾期交付税款的，应

50、按规定计算滞纳金额，打印滞纳金缴款书，交予纳税义务人，待缴款后再进行税费核销。税费正常核注后，将报关单移交复核放行岗位。定期与财务部门做好滞报金收据记帐凭证的交接工作，定期核查税费缴纳情况，将超时未完税和税款未入库等特殊情况做好登记工作，并上报主管科长。 第九条 查验岗位一、岗位职责：负责钻石交易所进出口（境）单证的现场查验工作，由专家协助海关验核，确定钻石品质、数量、金额、规格等与申报的内容是否相符。负责出具钻石进出所核准单。 二、操作规程：（一）现场查验关员查验地点在外交所内，实施双人查验制度，实行科处长现场巡查制度。（二）进口货物查验关员应验收口岸海关关封回执，检查货物施封情况，确认货物

51、完好后撤封。（三）进出口货物查验过程中，应由陪同人员负责开拆包装、搬运货物，如需查验人员动手操作的则应注意安全，防止货物损坏。海关、货主和钻石专家共同验核钻石。（四）查验过程中，如因故需要离开查验地点的，应对查验货物进行加封或采取必要的安全措施。（五）如在查验过程中发现伪报、瞒报、申报不实等情况，查验关员应及时向主管领导请示汇报。经同意后方可对涉嫌货物按相关规定予以处置。（六）查验完毕，应将报关单证交录入人员打印钻石进出所核准单（以下简称核准单）一式四份，查验人、货物所有人及专家在核准单上签字确认，海关查验人员加盖验讫章，并对货物加封。核准单必须如实反映查验结果，对所查货物的记录表述准确。并将

52、所有单证移交放行复核人员。 第十条 复核放行岗位一、岗位职责：负责进出境备案清单、进出口报关单复核及电子数据放行；负责进口完税货物拆封；负责对进出钻交所的钻石监管放行。 二、操作规程：（一）进口放行：一般贸易进口应复核单证各环节批注、印章加盖情况及电子数据与纸制单证内容是否一致，审核申报商品完税价格及商品归类是否正确，凭正常的进出所核准单、已支付税单复印件及所附单证进行计算机放行操作。 （二）出口放行：审核报关单证内容是否正确、合理，电子数据与纸制单证内容是否一致，审核申报商品完税人格及商品归类是否正确。审核后移交查验岗位，凭查验人员出具的核准单，在计算机系统中做实物放行。 第十一条 转关运输

53、岗位一、岗位职责：负责制作会员企业口岸提货凭证的进出口（境）纸制关封；负责关封的管理工作，定期清点封志并及时上报使用情况；负责验收关封回执，配合口岸海关协查工作。 二、操作规程：（一）进境、进口转关运输办理流程：进境备案清单在完成单证放行一般贸易进口报关单在完成审单后，在正本提单上加盖放行章（个人携带免），并在进境备案清单第一联、第二联或进口报关单第三联、第四联上加盖验讫章和转关运输章，交由企业口岸提货凭证。（二）出境、出口转关运输办理流程：出境备案清单一般贸易出口报关单在完成单证放行后，登记入出口转关运输货物登记簿并加关封编号；在出境备案清单第一联、第二联出口报关单第三联、第四联中华人民共和

54、国海关出口货物报关单第三、第四联上加盖验讫章、转关编号章、转关运输章；制作纸制关封，连同加封的货物，交由企业至口岸海关放行。 第十二条 保证金、保证函岗位一、岗位职责：负责依据关税条例及其他规定受理保证金、保证函申请，提出初审意见。及时做好审批完毕单证的登记工作。及时做好到期单证催报、延期和销案，及时登记和归档。 二、操作规程：（一）保证金、保证函审核： 1、保证金的收取：按有关规定审核企业递交的缴纳保证金申请表、企业申请保证金商品清单，初审关员提出初审意见，报科长、处长三级审批。保证金经三级审批完毕后，由本岗位填制中华人民共和国海关保证金收据，及加盖海关单证章的海关交付款通知书，交由企业去银

55、行缴款。企业交付完毕，海关凭加盖银行章的交付款通知书进行保证金的核注，将数据内容进行纸制登记及备份。凭查验出具的钻石进出所核准单将所有单证提交单证放行岗位。 2、保证函的收取：按有关规定审核企业递交的保证函、企业申请保证金商品清单，初审关员提出初审意见，报科长、处长三级审批。凭查验出具的钻石进出所核准单将所有单证提交单证放行岗位。放行完毕，将保函核注，数据内容进行纸制登记及备份。（二）保证金（函）延期审批：收到企业递交的保证金、保函延期申请表、情况说明后，查询登记资料，交由档案管理人员抽档，相关单证抽出后进行审批，提出初审意见后交科长审批。审批完毕，及时纸制登记并归档。（三）保证金、保函的退还

56、及销案：在保证金、保函有效期内，收到企业递交的退转保证金、保函申请表后，查询单证的归档号，及时抽档，对单证进行初审，核对企业递交的单证是否齐全、有效、如实申报，移交现场查验，核实单货是否相符，凭出具的钻石进出所核准单提出初审意见后交科长、处长三级审批。审批完毕，及时将单证销案，并清理归档。 第十三条 报关单证明联签发岗位一、岗位职责：负责所内报关单证明联的签发、重新签发的工作。负责签注出口收汇联。配合外汇管理局及国税局对所内签发的报关单及海关代征增值税的核查工作。二、操作规程：对进出口货物报关单，在办结电子数据放行手续后，依据进出口报关单的监管方式，对“可对外售付汇”和“有条件售付汇”的进出口

57、报关单在H2021系统的“结关管理”子系统中进行“签发结汇联”的操作。在确定舱单、核销表、报关单三者数据一致后，方可进行报关单转核销表操作，进行舱单核销及结关处理：（一）出口报关单经事后更改后，在H2021系统“结关管理出口结关管理”菜单中，进行“报关单转核销表”操作，再进入“逐票核销”菜单，对出口报关单进行结关操作。（二）依据出口货物报关单的监管方式，确定签发外汇证明联或出口退税联。如需签发出口退税联的，进入“退税管理”菜单，进行“签发出口退税联”的操作。如无需签发出口退税联的，直接进入“进出口结汇管理”菜单，进行“签发结汇联”的操作。 申报单位应于货物放行后认真填写进出口货物非付汇、付汇报

58、关单证明联打印清单（以下简称“打印清单”）加盖企业公章后，向预录入公司申请打印证明联。预录入公司打印完毕后，应将打印清单交申报单位，海关与预录入公司做好签收交接工作。海关收到企业提供的证明联及相应打印清单，应认真审核报关单是否符合签证范围，报关单是否与打印清单相一致。审核无误后在报关单证明联上加盖圆形海关“验讫章”，办理书面签证手续，并将签证的报关单证明联交申报单位签收。出口退税联应认真做好登记工作。 第十四条 报关单证理单归档岗位一、岗位职责：负责对已办结海关通关手续的报关单证进行理单归档，登记造册。负责已归档报关单证的保管及管理工作。负责受理原始报关单证查阅、借阅申请。 二、操作规程：本岗

59、位操作应遵守上海海关进出口货物报关单证档案管理实施细则。签收由放行岗位移交的纸制报关单证，并将所有需理单处理的报关单证按不同的保存年限整理造册。进入H2021理单中心的现场不分册理单系统，选择监管年限，输入报关单号，待电脑自动生成理单号将理单号转换成归档号，并打印在报关单的右上角。归档人员如发生错误归档的情况，应及时与值班科长联系，由科长协调解决。受理单证查阅和借阅申请，原则上只提供复印件。查阅和借阅报关单证应填写报关单证查（借）阅单，履行上海海关进出口货物报关单证档案管理实施细则中规定的手续后方可办理调档。 第十五条 报关单删、改单岗位一、岗位职责：负责事后报关单更改、删除改申请；负责办理经

60、主管科长确认后报关单证错误信息的删、改。负责经科长授权“即征即退”报关单更改工作。 二、操作规程：在海关通关作业过程中，报关单电子数据必须完整、准确、真实地反映进口货物实际情况。海关对接受申报的进出口货物报关单，其单证及内容不得删改。确有正当理由，符合以下情况之一的，经海关同意后方可删改： （一）由于计算机、网络系统等方面原因导致电子数据申报错误的；（二）报关人员由于操作或书写失误造成申报差错，但没有且不会对国家贸易管制政策的实施、税费征收及海关统计指标等造成危害后果的； （三）海关审价、归类认定后需对原申报数据进行修改的；（四）海关在办理出口货物的放行手续后，由于装运、配载等原因原申报货物部

61、分或全部退关，需修改或撤销申报单证及其内容的； （五）根据贸易惯例先行采用暂时价格成交、实际结算时按商检品质认定或国际市场实际价格付款方式而修改的； （六）海关许可的其他正当理由； （七）进出口报关单事前删改。1、进出口收发货人、代理人或海关关员在审单、放行过程中发现报关单申报有误需做删改单处理的，由收发货人或代理人按中华人民共和国海关进出口货物申报填制规范填写上海海关进出口货物报关单删改申请表，并加盖有效的印章，交由经办关员、科长进行二级审批并签注审批意见。删改关员在接到经二级审批的删改单申请表后进行报关单删改操作。对删单的报关单，应留存原报关单存档备查。2、进出口的收发货人或其代理人在办理

62、单证删改手续时，应向海关提交盖有单位公章的删改单申请表，详细说明删改单的理由。 （八）进出口报关单事后删改：1、进出口收发货人、代理人或海关关员在货物放行后发现报关单出现相关问题需做删改单处理的，按中华人民共和国行政许可法有关要求，分别填写进出口货物报关单修改撤销申请表（由收发货人或代理人提出删改申请的），或进出口货物报关单修改撤销登记表（由海关关员提出删改要求的），并按申请或登记表上的要求，逐一填写有关内容后交由经办关员、科长、处长进行三级审批并签注审批意见，并由相关关员调档后交删改单关员。 2、注意事项：（1）所有要求事后删改的报关单证，应在现场直接做删改作业，事后归档。 （2）如由进出口

63、收发货人及其代理人主动提出删改单申请的，就近实际情况向提交如下材料：企业要求删改单的情况说明；可以证明进出口实际情况的相关单证；应税货物的税款缴款书； 海关已签发证明联的，提供报关单收付汇证明联、退税证明联或银行、外汇管理部门、国家税务局等部门出具的相关证明；填写海关报关单个性、撤销决定书（一式三联），并加盖有效的签收单位章，删改单关员应在其上加盖行政许可章；删改单涉及其他监管单证的，根据实际情况需要作相应注销手续。事后删单还需提供二、三、四联报关单，如进出口收发货人及其代理人因故无法提供的，需出具有关的情况说明。（3）进出口报关单不可更改的栏目（遇下列项目均需作删单处理）：海关编号；备案号；

64、申报日期；许可证号；批准文号（外汇核销单号）；手册序号；免表号；啬商品项号；免税证明修改（若要在报关单添加有关征免税证明的，应在H2021接单管理的后补征免税证明做改单处理）。 第十六条 数据统计分析岗位：一、岗位职责：负责钻交所海关每日数据的统计自查工作，根据要求反馈核查消息，做好统计差错的登记工作；负责各类数据汇总、上报工作；负责所内海关业务管理运行情况的动态分析；负责所内报关单数据质量的综合分析。 二、操作规程：（一）贸易统计数据维护：1、每日审核统计过录表，包括价控、大金额、大数量等，对统计数据进行正确性、合法性、合理性审核。及时发现差错并且予以纠正。2、每日查询“上海海关统计查询反馈系统”，积极配合统计职能部门下发的查询事宜，认真核查报