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1、消费技术管理制度:企业部定货单编号方法 摘要栏内，不得误登或漏登。第十二条领出的商品如系供客户试用，表演或更换等而还仓时，原领货人应将商品及商品领用记录卡;一并持至仓库部，由仓管人员负责验收后在商品领用记录卡;上签收并将原领货人的商品领货单;加注商品还仓日期后作废。还仓的商品假设经发现有毁损或附件短缺情形时，那么仓管人员应根据实际验收情形，另行填制商品毁损赔偿明细单;，交由领货人签认后，第一联由领货人留存，第二联送财务部扣款，第三联由仓管人员留存。第十三条凡营业单位于销售商品时应客户要求必须估回旧货时，应依商品进库单;同时在备注栏内注明旧货估回;等字样，并依权责划分方法;的规定，呈请签准后，连
2、同商品向仓管单位办理商品进仓。第十四条仓管人员于收到估回旧货的商品时，应依商品进库单;上所载的内容，办理签收入帐，第二联交由原持货人持回，交单位会计员附于当日的货报告上，一并送交财务部稽核，第三联由仓库部留存。第十五条凡营业单位于销售商品时遇有销货退回情形发生时，应即填制商品进库单;同时在备注栏内注明销货退回;字样，并依权责划分方法;的规定呈请签准后，连同商品向仓管单位办理货物进仓。第十六条仓管人员于收到销货退回的商品时，应即行详细检查，如无毁损或附件缺少情形者，应即在商品进库单;上予以签收后同时登入商品登记簿;内，并将商品进库单;的第一联转送财务部入帐，第二联交原持货人持回交单位会计员办理销
3、货退回手续后附于当日的销货报告上一并送交财务部稽核，第三联仓库部留存。如商品经仓管人员检查发现有毁损或附件缺少情形时，应即依实际验收的情形另行填制商品毁损赔偿明细单;，交由原持商品人签认后，第一联由原持商品人留存，第二联送财务部扣款，第三联由仓管人员留存。第十七条供应品经出货后，如系耗用，那么领货人应填具附件耗用单;，并依权责划分方法规定呈报核准后，交仓管单位凭以销帐。第十八条各营业单位会计员于填制销货报告时，不得有漏填型号的事情发生，凡未经出货，各营业单位会计员不得擅自虚开发票。如因实际需要应由该笔交易的经办人事先书面层呈所属副总经理核准后，始得先行开立发票，惟该书面报告应伴随销货报告转送仓
4、管单位保管之，如未以附送书面报告者，一律不予核计实绩。第十九条仓管人员应每日根据销货报告分别销帐，不得误销或漏销。第二十条库存商品如因不可防止的因素，致有所毁损或待料时，仓管人员应填具商品供修单;述明缺件或故障情形，连同商品送效劳单位维护。分公司假设无法自行克制时，亦应填具商品送修单;，并应将货物寄送仓库部，统由仓库部转送效劳部修护。第二十一条商品送修单一式四联，第一联由送修单位仓管人员存查，第二、三联由送修单位连同商品送仓库部转送效劳部签收后，第二联由仓库部留存，第三联由效劳部留存，第四联由效劳部填妥预定修妥日期后，寄还送修单位交仓管人员收存。第二十二条效劳部修妥送修的商品后，应将原留存的商
5、品送修单;第三联及商品一并持交仓库部并由仓管人员签收后收存，如该商品系分公司送修的商品，那么仓管人员应于两日内寄还送修单位。第二十三条分公司送修的待料商品，除非向仓库部办理调拨手续转由仓库部进货，否那么一律视为存货帐上的库存商品。第二十四条仓管人员应于每日自行清点所经营的商品，分公司的仓管人员并应于每周末及每月月底当天清点后，填制商品存货月报表;及供应品存货月报表;寄送总公司仓库部及财务部核对，仓库部在核对无误后，于次月5日前呈报迄上月底止全公司商品存货月报表及供应品存货月报表。商品运输第一条本章所称商品运输;系指业经抵达本公司仓库部一切商品其正式销售前之运送，凡新购商品其抵库前的一切运输问题概由采购单位负责与供货厂商洽办。第二条凡有关仓库部与各单位间的商品运输，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、货品包装托寄、保险、索赔等，概由仓库部负责，并会同有关单位办理。第三条凡本公司库存商品运输，除由公司备置车辆输送外，并视实际业务的需要，平安。第四条商品运输前，仓管人员应妥善处理装箱、包装、搬运等工作，以确保运输商品的平安。第五条商品交运时，仓管人员除应将交运件数详细登载于货品交运明细表;上，交由运送人员持往运往单位凭以签收外，并应另行填制商品调拨单寄往运往单位签复，同时作为其进货的入帐凭证。第六条凡商品经由公司车辆运送时，有关车辆的调配等悉依车辆管理方法;办理。
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