公司低值易耗品领用管理管理办法全文

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1、公司低值易耗品领用管理管理办法全文公司低值易耗品领用管理制度为更好的控制办公消耗成本，规范公司低值易耗品的发放、领用 和管理工作，倡导节俭高效的风格，特制定本规定。第一条低值易耗品分类及领用一、耐用低值易耗品1、范畴：计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、 剪刀、剪纸刀、直尺、卷尺、起钉器等;2、耐用低值易耗品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增 补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。人为损坏或者遗失不再补 领，员工离职时须照折旧价赔偿。二、低值易耗低值易耗品的领用：1、易耗低值易耗品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。2、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、档案袋、

2、 墨盒、碳粉、硒鼓、宣传单页等;3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、 透明胶、胶水、钉书针、回形针、图钉、橡皮擦、涂改液、电池、便 签纸等4、个人所需易耗低值易耗品用量标准原则上为每人一件，具体 可依据每月平均用量以及岗位特点进行合理调整。三、公共低值易耗品（设施）：1、范畴：复印件、打印机、传真机、电话机、扫描仪、照相机、 塑膜机、办公桌、椅子、茶几等;2、公共低值易耗品（设施）以部门为领用单位，由部门主管签发 实施采购和领用。四、物品领用发放时间：原则上，不予全部发放所申报的低值易 耗品，提倡随用、随发;五、领用方法：1、由各部门指定人员统一领用低值易耗品，并签收低值

3、易耗 品领用登记表;若部门领用超出需求计划，须经部门主管批准后方 可发放。2、部分低值易耗品（如油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠 笔芯、圆珠笔、涂改液、尺子、订书机、电话机、各种电脑墨盒）实 行以旧换新原则。3. 易耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）,经验法则 （估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔/笔芯每月每人发放一 支）,并可随部门或人员的工作状况调整发放时间和数量;4、公共低值易耗品（设施）移交时如有故障或损坏,应以旧换新, 如遗失应由个人或部门赔偿,自购;第二条低值易耗品计划与采购 1、各部门根据本部门低值易耗品使用情况，每月25日前，填写 好次月的低值易耗品采购申请

4、表;经部门、领导审签后报财务。2、采购低值易耗品时，须报总经理批准。第三条低值易耗品台账管理1、低值易耗品管理人员必须以良好的态度、秉公办事，不得顾 私情、图私欲，须做到严格把关，认真登记和审查;2、一切低值易耗品领用都需领用者签收低值易耗品领用登记 表,未能及时登记的再时候须督促领用者补办登记手续;3、低值易耗品统一向采购,除正常低值易耗品外，如部门有特殊 需求,经部门领导与总经理同意授权后，方可自行采购;4、每月26日后（至月底）为低值易耗品盘点期，原则上不再安排 物品领用。盘点期间，低值易耗品负责人落实物品领用登记情况，填 写月低值易耗品领用汇总表，核算部门领用数量和月末库存。5、财务依

5、据每月25日各部门提交的低值易耗品采购申请表 和月低值易耗品领用汇总表，在月底前核算出下月公司低值易耗 品采购计划单。6、新进人员入职，由该部门向综合部提请低值易耗品的申领 ;人员离职,应将剩余用品一并交综合部.第四条低值易耗品的维修及报废公司对低值易耗品的报废实行审批管理。各部门如有低值易耗品 损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。1、对简单的可以自行维修处理但有保修期的低值易耗品，且在 保修期内的，不得擅自自行处理，由采购员联系供货单位进行维修、 维护。2、对办公桌椅等物品出现问题，必须由木工或内行人员进行维 修处理，对电脑、打印机等出现问题先自行协调公司相关专业人员进 行检查维修，

6、公司内部无法解决，需要由外部单位进行维修的，必须 形成请示报告，公司审批后由综合部协调落实。3、对确实不能维修的资产类低值易耗品实行报废处理：使用年 限较长经过维修但无法维修好的，或无条件维修的，或可以维修但维 修成本过高，经相关部门对故障认定后，可由低值易耗品的使用人提 出书面报废申请，由公司组织人员确认报废事项成立后签字确定，报 废品原购买价值单件超过2000元的，必须经总经理批准。4、高值报废品在得到报废审批后应当由采购部门进行回收，统 一处理。本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为 准。本制度最终解释权归总经理.低值易耗品领用登记表注：月底根据本表汇总月度物品领用数量

7、、核算低值易耗品结余、 制作下月采购计划。20年月低值易耗品领用汇总表高层管理财务部营销部其他部门 领用汇总 库存数量 签字笔 圆珠笔 笔芯 铅笔 笔记本 双面胶 透明胶 胶水 回形针 订书针 图钉 橡皮擦 涂改液 电池 便签纸 墨水 白板笔 签字笔 直尺 笔筒计算器文件夹复写纸低值易耗品采购申请表申购部门名称申请时间申购物品物品名称 型号 数量价格估算到购期限 部门审核意见财务审核领导审批文件发放登记表序号发文日期文件名部门接收人份数备注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.20.注：本表格为文件制度发放记录表，收文部门负责人或者委托接收者收文后负责签收，本表保存至综合部备查。时间物品名称数量领用部门领用人备注文章来源网络整理，请自行参考使用