出 门 证 管 理 制 度

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1、出 门 证 管 理 制 度为进一步加强各类物资的出厂管理，特制定本制度。一、 责任分工1、营销部负责出具各种产成品、副产品的出门证。2、供气车间负责出具造气渣、锅炉渣、白煤末的出门证。3、企划部（企管办）负责出具以下物资的出门证。（1） 设备、工具外修、外借的出门。（2） 南生活区领用取暖锅炉、水泵等所用的备品备件的出门。（3） 施工单位自己所带物资的出门。（4） 仓库物资的退货出门。（5） 南生活区清洁工具的出门。4、企划部（大地磅）负责出具建筑垃圾、生活垃圾的出门证。二、 空白出门证的发放1、 产成品、副产品、造气渣、锅炉渣、白煤末空白出门证由财务部负责发放。2、 其他物资的空白出门证由企

2、划部负责发放。空白出门证实行以旧换新的办法，发放部门应建立出门证发放登记台账，对发放、收回（存根）的出门证进行序时登记。财务发放的空白出门证一式五联，第1联存根联、第2联保管联、第3联记账联、第4联出门证联、第5联运费结算联；企划部发放的空白出门证一式两联，第一联存根联，第二联出门证联。三、 开具出门证的依据及程序1、两钠（内销）产品开具出门证的依据销售计划员根据客户付款情况及业务员提供的客户需求信息，每天编制两钠计划审批表，分别经营销部副部长、部长、分管经理、财务总监、总经理五人签字后，作为销售统计员开据出门证的基本依据。2、两钠（外销含自营和买断）产品开具出门证的依据营销部外销计划员根据总

3、经理批准的销售合同，每天编制出口两钠发货计划表（自营）、出口两钠发货计划表（买断），经外销负责人签字批准后，作为销售统计员开据出门证的基本依据。两钠从开票到出门的具体程序为：销售统计员根据两钠计划审批表或发货计划表，填写产品销售通知单，将2至5联交客户，客户凭产品销售通知单到地磅称皮重后，地磅员记录下皮重，客户将产品销售通知单（2至5联）交成品库负责人，成品库负责人留下第三联（记账联）后，将2、4、5联交保管员，保管员据此发货，并在保管联上签名以示负责，发货完毕后车辆到地磅称重，客户将地磅单交保管员，保管员检查重量是否符合公司的有关规定（如相符），司机在地磅单上签名，保管员将第四、第五联交客户

4、，客户凭出门证出门。如装货后的称重与标准重量偏离过大，超过公司的有关规定时，成品库要查清问题的所在，问题解决后再给出门证放行。3、液体产品开具出门证的依据液体产品包括：二氧化碳、粗甲醇、浓硝酸、稀硝酸。液体产品销售负责人根据客户付款情况及业务员提供的客户需求信息，每天编制液体产品发货计划表，分别经部长、分管经理、财务总监、总经理四人签字后，作为销售统计员开据出门证的基本依据。液体产品从开票到出门的具体程序为：销售统计员根据液体产品发货计划表，填写产品销售通知单，将2、3联交客户，客户凭产品销售通知单到地磅称皮重后，地磅员将第2联留下，客户将产品销售通知单（第3联至）交灌装员，灌装员据此发货，并

5、在保管联上签名以示负责，发货完毕后，灌装员将第三联交客户，客户持第三联产品销售通知单到地磅称重，称重后地磅员将第二联和地磅单交客户，客户持产品销售通知单第2、3联和地磅单，到营销部找销售统计员开具出门证。4、造气渣、锅炉渣开具出门证的依据销售统计员根据客户交款情况，开具（内部）销售通知单，销售通知单一式两联，第一联为存根联由营销部保存、第二联为保管联交供气车间煤场发货员。煤场发货员接（内部）销售通知单后，登记发货明细账，同时开具发货过磅通知单，大地磅凭发货过磅通知单过皮重，车辆到煤场装货后，再到地磅称重，打出地磅单后，交煤场发货员，发货员根据地磅单开具出门证。出门证1至3联均有发货员使用和保存

6、，第4联为出门证联，交客户出门，第5联为运费结算联，交客户使用。5、脱硫废渣的开据出门证的依据销售统计员根据营销部部长、分管经理签字的销售证明，在客户有交款余额的情况下，客户提货时销售统计员可根据大地磅提供的过磅单开具出门证。6、企划部（企管办）根据以下证明，开据物资出门证。1、设备外修、外借的出门，南生活区领用取暖锅炉、水泵等所用的备品备件的出门，施工单位所带物资的出门，均有生产技术部开具出门证明。2、仓库物资的退货出门，由营销部开具出门证明。 3、清洁工具的出门，由企划部（企管办）根据综合部的领料证明。7、企划部（大地磅）开具建筑垃圾、生活垃圾出门证的依据。建筑垃圾、生活垃圾的出门，由生产

7、技术部现场施工员出具证明，经部长签字后，作为大地磅过磅和开具出门证的依据。证明须一车一开，不得多开或一次开多份证明。运送垃圾的车辆凭生产技术部出具的证明，先到大地磅过皮重，到现场装货后（现场施工员在现场发货），再到大地磅称重，大地磅凭过磅单开具出门证。四、 物资出门 综合部保卫负责出门物资的检查，负责填写出门物资登记表。出门物资与出门证名称、数量不符的，应立即报告保卫值班人员进行处理。对不进行检查或检查不到位的，公司将按有关规定给予经济处罚。五、 出门证管理的检查由企划部、财务部每月对出门证管理进行一次检查，对存在问题提出整改建议。检查内容包括：出门证的保管、领用情况，开具出门证是否规范，物资出门登记是否及时、完整等内容。六、其它事宜1、出门证必须盖有出具部门的公章，否则无效。2、造气渣、锅炉渣、白煤末、脱硫废渣的出门证及企划部开具的出门证当天内有效；过期作废；其他产品的出门证两日内有效。七、本制度由企划部负责解释。八、本制度自下发之日起执行。原出门证管理规定同时废止。 二九年八月一日4