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1、版本号:No.3程序编号:FY1-5放射性同位素销售单位监督检查技术程序1监督检查目的放射源的销售主要涉及放射源的进出账目，有的涉及放射源运输及暂存过程中的保安与事故应急。对该类单位的监督检查主要是核查放射源的台账、用户档案及转让审批文件、废源返回以及放射源运输及暂存的安全。2检查程序适用范围本程序适用于放射性同位素销售活动。如开展含源设备调试，按使用放射源管理。3引用标准和文件（1）放射性同位素与射线装置安全和防护条例（国务院令第449号）；（2）放射性物品运输安全管理条例（国务院令第562号）；（3）放射性同位素与射线装置安全许可管理办法（国家环境保护总局令）；（4）关于发布放射源编码规则
2、的通知（环发2004118号）；（5）关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知（环发2006145号）。4. 监督检查内容监督检查的具体内容见监督检查表。5、监督检查意见核实上次检查意见的落实及改进情况，提出本次检查中存在的问题和意见。放射性同位素销售单位监督检查表1辐射安全防护设施与运行序号检查项目设计建造运行状态备注1*入口处电离辐射警示标志2*双人双“锁”3*非法入侵报警装置4A库房监视系统5*防盗装置6火灾报警仪7应急出口8*B监测便携式监测仪（表面污染、辐射水平等）9*设备个人剂量计10*个人剂量报警仪11C防护器材合适的屏蔽和个人防护用品12去污用品和试剂13
3、*D应急物资应急处理工具（如剑式机械手等）14必备的警示标志和标识线15*灭火器材16*放射源应急包装容器注：加*的项目是重点项，有“设计建造”的划，没有的划X；“运行状态”未见异常的划,不正常的没有的划X；不适用的划/。不能详尽的在备注中说明。2管理制度序号检查项目成文制度执行情况备注1A综合辐射安全管理规定2B销售放射性同位素销售及进出口管理制度3放射性同位素台帐管理制度4C贮库房管理制度（含保安管理规定）5存、运运输管理制度6输和监测放射性货包监测制度7监测仪表使用与校验管理制度8D人员辐射工作人员培训/再培训管理制度9辐射工作人员个人剂量管理制度10E应急辐射事故/事件应急预案3法规执
4、行情况序号检杳内容检查结果有/是无/否备注1许可证1.1持证单位的名称、地址、法定代表人是否变更如有：变更后是否办理许可证变更手续1.2是否改变或超出所从事活动的种类或者范围如有：是否按原申请程序重新申领许可证1.3是否新建、改建、扩建生产、使用设施或者场所如有：是否按原申请程序重新申领许可证1.4许可证是否在有效期限内如超出：是否办理许可证延续手续2建设项目环境影响评价审批2.1是否有新建、改建、扩建使用设施或者场所如有：是否通过环境影响评价审批3建设项目竣工环境保护验收3.1是否通过竣工环境保护验收审批如无：是否有竣工环境保护验收监测报告4退役4.1是否有场所退役如有：是否通过退役环评审批
5、如有：是否通过退役终态验收5销售档案5.1是否有放射性同位素进出口如有：放射性同位素的进出口审批档案是否齐全5.2是否有放射性同位素的转让序号检杳内容检查结果有/是无/否备注如有：转让审批和备案档案是否齐全5.3放射源、非密封放射性物质、含源设备的销售交接清单与转让批文上的交接单位是否一致年以来共份，抽查份如不一致：销售对象是否持证，是否在许可范围内5.4用户档案6放射性物质管理6.1密封源销售台帐（放射性同位素的核素名称、出厂时间和活度、来源和去向、审批编号、备案时间）6.2非密封放射性物质销售台帐6.3是否有放射源的返回或送贮如有，返回或送贮备案档案是否齐全6.4是否有放射性废物送贮如有，档案是否齐全7监测7.1贮存场所及其环境辐射水平测量档案7.2个人剂量监测记录7.3监测仪器比对或刻度档案8事故与事件8.1是否有辐射事故或事件如有，辐射事故或事件是否按规定报告9人员管理9.1辐射工作人员上岗前培训/再培训档案10辐射安全自查10.1定期辐射安全自查10.2年度评估报告4上次检查改进情况已完成：未完成（说明理由）:5存在的主要问题检查日期检查人员签字被检单位代表签字
放射性同位素销售单位监督检查技术程序
