集团价格管理制度

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1、集团总部管理制度集团价格管理制度一、目的：规范价格审核程序，最大限度降低采购、外协、运输等成本。二、适用范围：适用于集团总部和暂由总部招标办代理审价的子公司。其他子公司应根据自己的具体情况，制定适合本公司的价格管理制度，经总部招标办会签、备案后执行。三、采购、审价原则：1、价比三家原则；2、保证质量，最低价格原则；3、经办人先行审价原则；4、批量采购直接从厂家进货原则；5、单项价值超过3000 元公开招标原则；6、不断引进新单位降低价格原则。四、价格信息的来源：1、供方报价单；2、市场价格行情咨询；3、互联网；4、有关价格信息的报纸；5、其它价格信息来源。五、采购、外协、运输价格审定程序：1、

2、生产用材料、外协、运输、办公用品、劳保用品、后勤物资及其它常用物资价格，由各级招标办组织招标。中标价格作为签订合同和开具发票的依据。2、一次性采购，单项价值500 元以下的物资，由经办人按照价比三家原则直接采购。单项价值 5003000 元的物资，由经办人按照价比三家原则提供各供货单位的报价、联系人和电话，审核谈价后转招标办审定执行。3、急用且只有一家供货单位的，由经办人写出申请，注明“急用原因”和“目前仅找到一家”情况，经本部门领导确认，招标办审核，分别按如下情况定价。若属拟长期采购的物资，经办人须在两个月内寻找新供货单位，再进行招标。材料、外协、运费类：报子公司经理批准后执行。其它物资：

3、5002000 元，招标办审价员审定后执行；20003000 元，招标办主任审定后执行； 3000 元以上，招标结果批准人批准后执行。六、发票价格审核程序：1、经办人先行审核，审核价格、数量、发票种类是否相符，并在发票背面签字后转招- 1 -集团总部管理制度标办审核。2、审核材料类发票时，必须核对发票上的数量与检验报告单上的数量，发票上的数量不得多于检验报告单上的数量。不合格品让步接收降价的，还须提供不合格品处理报告单。3、执行新价格日期以后，结算该日期以前购进的物资，该物资的数量须保管员确认，写在发票背面。4、发票经招标办审过后，审价人员须在发票背面签上“价已审”和自己的姓名。同时在其它原始凭证（如：合同、检验报告单等）上划“”或写上“票已审”。七、考核：1、经办人经办的价格高于招标办核实价格3%以上的，每高 1%对责任人考核10 元，并连带部门负责人1050 元。2、供货单位开具发票价格高于公司价格的，除扣除多计金额外，另对其处以多计金额110 倍罚款。罚款额不足100 元的按 100 元处罚，同时对经办人考核10 50 元。3、违反上述其它规定的，对责任人考核10 100 元。4、凡积极向招标办提供采购信息的员工，经招标办落实后能够降低采购价格的，给予20500 元奖励。八、实施：本制度从批准之日起实行，并在试行当中不断完善。- 2 -