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1、乡镇内部控制考核评价报告乡政府内部控制考核评价报告为贯彻落实财政部关于全面推进展政事业单位内部控制建立的指导意见的有关精神，按照财政部关于开展行政事业单位内部控制根底性评价工作的通知要求，根据行政事业单位内部控制标准试行的有关规定，我们对本单位的内部控制根底情况进展了评价。一、内部控制根底性评价结果根据行政事业单位内部控制根底性评价指标评分表中列明的评价指标和评价要点，本单位的单位层面内部控制根底性评价得分为分，业务层面内部控制根底性评价得分为分，共计分。本单位各指标详细得分情况如下表：在本单位内部控制考核评价过程中，存在扣分情况的指标汇总如下：二、特别说明项一特别情况说明本单位未发生重大经济
2、损失、引起社会重大反响、出现经济犯罪等相关情况。二补充评价指标及其评价结果本单位无补充评价指标。三、内部控制评价下一步工作基于以上评价结果，本单位将内部控制建立启动、权利运行制约、管理信息系统和预算业务管理控制等领域作为接下来内部控制建立与施行的重点工作和改良方向，并采取以下措施进一步进步内部控制程度和效果：1.检查整改落实以领导小组为主导，由财政所牵头，各部门负责人认真学习财政部行政事业单位内部控制标准和关于全面推进展政事业单位内部控制建立的指导意见的要求。针对评价中发现的缺乏，完善单位组织及业务流程图、强化风险机制、落实岗位权责以及落实预算业务管理控制等，力争从明年年初起到达内部控制指标要
3、求的标准，实在有效地防范各类风险，提升单位的运行程度、管理质量。2.全面建立内控机制以此次内部控制考核评价为契机，以评价指标为根据，梳理单位现有运行机制，比照内部控制的指导意见和要求，全面建立与本单位实际运行相符的内部控制机制。内部控制运行机制应涵盖单位组织构成、各部门及岗位权责、内部风险评估、权利制约与监视以及自行检查等详细内容。在领导小组的主导下，大家群策群力，确保在年底前建立健全完好的内控制度。3.建立信息系统、加强内控宣传由财政所负责，依托市财政部门的支持和帮助，建立内部控制管理信息系统，按照要求做到主要业务全覆盖。积极开展内部控制专题会议，学习内部控制先进典型，营造共同建立健全内部控制的良好气氛。附表行政事业单位内部控制建立评价指标评分表第 2 页 共 2 页
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