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1、质量管理体系建立推进计划书一、质量管理体系现状描述公司是初创公司，公司还没有建立相关质量管理体系文件，现场很多流程和作业存在缺失和不规范。21世纪是质量的年代，市场的竞争将归结为人才的竞争、质量的竞争、公司素质的竞争。公司贯彻新版GJB9001C-2017版质量管理体系要求为生产保驾护航。文件化管理是体系运行的基础，完整的文件结构包括一阶管理手册、二阶程序文件、三阶管理办法（制度）、四阶记录表单。目前公司还没有备案登记的质量管理手册、程序文件管理办法（制度）和记录表单。二、质量管理体系推进目标1、凡事有标准；2、凡事有章可循；3、凡事有人负责；4、凡事有监督；5、凡事有案可查；6、凡事有改进（
2、PDCA循环）。三、质量管理体系建立工作计划阶段工作内容完成时间辅导方1调研分析对公司的管理现状、业务流程、组织机构、资源等进行分析；对公司建立质量管理体系已具备了什么，还欠缺什么，做到心中有数，为体系的建立做好充分准备。辅导2.体系策划1、确定体系范围及覆盖的产品。2、任命管理者代表，确定组织机构。3、配备充分而适宜的资源。4、总经理确定质量方针、目标。5、成立质量管理体系编写小组辅导3.培训1、学习GJB9001C-2017标准。2、满足顾客要求和法律法规要求的意识培训。3、质量方针、目标的宣贯讲解。4、体系文件的编写方法。辅导4.文件编写1、对组织的管理现状、经营、过程等进行识别。2、收
3、集各类法律法规、产品标准、操作规程等。3、编写质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等。辅导5.发布运行1、质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等的定稿、辅导会审、审批、发布。2、质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等的培训讲解，并开始运行。6.工作检查1、检查各部门文件执行情况，记录完善情况。2、供方调查、评价情况，顾客满意调查情况。3、检验工作的执行情况。4、过程控制及参数记录的完整性与正确性。5、对运行中暴露出来的问题，采取纠正措施进行改进。辅导7.内部审核1、按年度计划编制内部审核实施计划2、实施内审。3、内审中发现的不合格认真整改辅导8.管理评审由总经理主持，各部门负责人参
4、加，全面地对企业质量体系的有效性、质量方针和目标、审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、纠正和预防措施、内外部环境等进行评审，并提出改进的决定和措施。辅导9.正审准备对质量管理体系的运行情况再作一次全面检查，必要时进行一次符合性审核；做好现场审核前的各项准备工作。辅导10现场审核配合审核组（长）完成现场审核的各项工作。辅导11.整改取证对现场审核提出的不符合项分析原因，制订纠正措施并实施，并将完成情况提交外审组验证，确保按时取证。辅导四、文件体系编写（一）质量手册；（二）程序文件及其记录（见附件1）；（三）管理制度（见附件2）；五、质量管理体系文件颁布实施公司总经理颁布，全公司贯彻执行
5、；六、内部监督审核，应用PDCA的方法持续改进七、申请外审、通过认证八、保持质量管理体系持续有效的运行附件：1、需要编写的程序文件及其记录表单清单2、需要编写的管理制度清单；附件1：需要编写的程序文件及其记录表单清单序号程序文件名称记录表单编写部门责任人完成时间1文件按目录2文件发放、回收记录3文件借阅、复印记录4文件更改申请单5成文信息控制程序文件销毁申请单6文件移交清单7外来文件目录8文件、记录检查表9文件销毁、保管记录10管理评审计划11管理评审记录12管理评审控制程序管理评审签到表13管理评审报告14管理评审改进措施15年度人员招聘计划16人员需求申请表17员工转正审批表18人力资源控
6、制程序岗位变动申请表19年度员工培训计划20解除员工劳动关系审批表21培训记录表22设备设施台帐23年度设备需求计划24设备申购单25设备验收单26基础设备与工作环境控制程序设备维修记录表27设备维修单28设备报废审批表29设备启用、封存申请表30年度设备保养维修计划31设备外协送修单32作业环境检查记录表33与顾客有关的过程控合同评审表34制程序销售合同管理台帐35工艺质量控制程序技术更改申请单36供方评定表37采购控制程序合格供方名录38采购计划39采购申请单40供方业绩评定表41送检单42生产过程控制程序月生产计划43月生产报表44年生产计划45年生产报表46生产异常报告单47原料加料记
7、录表48加工过程关键参数记录表49服务提供控制程序顾客来电登记表50顾客意见处理表51顾客情况一览表52监视和测量设备控制程序计量器具周期检定计划表53计量器具管理台帐54自校记录表55顾客满意度控制程序顾客满意度调查表56内部审核控制程序内部审核实施计划57内部审核检查表58不合格/部符合项报告59质量管理体系内部审核报告60内部审核首/末次会议签到表61不符合项分布表62观察记录表63过程的监视和测量控制程序月份质量监督检查计划64月份质量监督检查报告65纠正和预防措施处理单66产品的监视和测量控制程序紧急放行申请单67不合格品控制程序不合格品审理单68产品返工、报废单69改进控制程序日常
8、持续改进项目表附件2：需要编写的管理制度清单序号编号管理制度名称编写部门责任人完成时间1招聘管理制度综合部2培训管理制度综合部3绩效考核管理制度综合部4生产设备设施管理制综合部5办公设备与办公用品管理制度综合部6关键设备管理制度综合部8危险源点管理制度综合部9安全生产责任制综合部10消防安全管理制度综合部11安全生产教育制度综合部12安全生产管理制度综合部13安全生产检查与隐患整改制度综合部14劳动防护用品管理制度综合部15相关方安全管理制度综合部16工伤管理制度综合部17安全生产应急救援预案综合部18环境保护制度综合部19环境突发事件应急预案综合部20供方选择与评价管理制度综合部21供方质量
9、考核管理制度综合部23器材保管与发放管理制度综合部24产品交付管理制度综合部25顾客财产管理制度综合部26风险评估管理制度综合部27核心技术、关键技术管理制度综合部28科研成果管理办法综合部29货币资金管理制度财务部30生产成本管理制度财务部31费用报销制度财务部32固定资产管理制度财务部33存货管理制度财务部34发票管理制度财务部35财务决算管理制度财务部36会计档案管理制度财务部37预算管理制度财务部38债权债务管理制度财务部39财务电算化管理制度财务部40会计监督管理制度财务部41财务报告管理制度财务部42财务内部控制管理制度财务部44备用金及借款管理制度财务部45生产工艺管理制度工艺室
10、46工艺文件管理制度工艺室47工装管理制度工艺室48工艺纪律管理制度工艺室49特殊过程管理制度工艺室50关键过程管理制度工艺室51新技术、新器材、新工艺管理制度工艺室52检验印章管理制度检验部53试验室管理制度检验部54首件检验制度检验部55质量管理制度质量部56质量管理考核办法质量部57QC小组活动管理制度质量部59科技档案管理制度质量部60企业标准化管理制度质量部61生产技术文件管理办法制造部62生产管理制度制造部63生产班组管理制度制造部64生产现场物料管理制度制造部65生产现场工具管理制度制造部66产品编号命名规则制造部67产品转序管理规定制造部69板卡生产管理制度制造部70产品批次管理制度制造部71售后服务管理制度市场部11
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