工厂表格汇编

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1、X X201年度培训计划序培训主题内容培 训 教 材时 间课时培 训 对 象培训教师备 注1234567891011121314编制: 审核: 批准: 日期:201 年 月 日 Doc. No.：D-100142 / 42X X培训考核记录 201 年 月 日 TA No.： 培训题目内容提要授课人课时培训方式考核方式培训时间人数记录人培 训 签 到 / 成 绩 表编号签到成绩编号签 到成绩编号签 到成绩117332183431935420365213762238723398244092541102642112743122844132945143046153147163248效果分析分析人确认

2、人/日期Doc. No.: D-1002X X 文件和资料最新状况一览表 部门： No.类别文 件 名 称文 件 编 号版本生效日期更改记录备 注1st2nd3rd1234567891011121314151617181920212223 编 制 : 日期 : 201 年 月 日 Doc. No.: D-2011X X文件和资料发放 / 回收记录表 序号文件名称文件编号版本分发号发放记录回收记录备 注部 门量日期签 收量日期签 收010203040506070809101112131415编制 : Doc. No. :D-2012 X X文件更改通知单 申请部门：文件代号更改原因文件名称实施日

3、期发放部门份 数签 收更改内容：备注申请人会签部门主管部门主管日期日 期更改审核意见更改批准意见签名： 日期：签名： 日期： Doc. No. : D-2013X X质量记录清单 Page：序号记录名称记录编号版本编制部门编制日期保存期限备 注123456789101112131415161718192021222324 日期： 年 月日 Doc. No.：D-2014 X X20年度CCC标志使用情况一览表序号使用人型号使用日期数量个备注010203040506070809101112131415161718192021222324统计人： No.：D-2005 X X供方评定表 VS No

4、.: 供方名称法人代表供方地址邮政编码联系方式联系人职工数人主要客户注册资金主要产品评 定 项 目评 定 情 况评级评定人质量：产品认证和质量体系状况价格交货期服务代理分销评定主要客户人数人主要代销产品产品名称规格型号生产厂家质量水平备注样品检验/验证状况 确认人： 日期：评定组总评意见是否列入供方名录：质量负责人： 日期：年度复评记录年度,是否列入供方名录： 日期：年度,是否列入供方名录： 日期：年度,是否列入供方名录： 日期：Doc. No. : D-3001注：评审与格数不得多于1项,其他项目应为优或良,否则不得列为合格供方.X X 合格供方名册 GV No. :序合格供方名称合格供方地

5、址供货品名联系人联 系 电 话传 真备 注安全认证12345678910111213 日期： Doc. No. : D-3002X X 供方供货日常记录表 No.: 序供货品名型号规格供货数量单位供货日期供 货标 准供 方质量状况或备 注123456789101112说明：编制: 审核: 批准 :日期：Doc. No. : D-3003 X X 供方定期考核表 考核期限： No.: 序号供 方供货品名型号规格供货批次合格率质量分交货期分其它分总分总评或备 注123456789101112说明： 计分法见文件 Q-B-3101.编制: 审核: 批准 :日期： Doc. No. : D-3007

6、X XDoc. No. : D-3004订购单申购部门_生产部 201 年 月 日编号品名规格单位数量单价金额质量要求申购原因与用途万千百十元角分领导审批： 部门主管： 申购： 制单：X XDoc. No. : D-3004订购单申购部门_生产部 201 年 月 日编号品名规格单位数量单价金额质量要求申购原因与用途万千百十元角分领导审批： 部门主管： 申购： 制单：X X标 识 卡X X标 识 卡物料状态 来料半成品成品物料状态 来料半成品成品物料名称型号规格物料名称型号规格批量批次批量批次检 态待 检免 检合 格不合格让 步检 态待 检免 检合 格不合格让 步检验员检验员说明不符描述说明主要

7、不符描述,等检验日No.：D 3005 检验日No.：D 3005 X X标识卡X X标识卡物料状态 来料半成品成品物料状态 来料半成品成品物料名称型号规格物料名称型号规格批量批次批量批次检 态待 检免 检合 格不合格让 步检 态待 检免 检合 格不合格让 步检验员检验员说明不符描述说明主要不符描述,等检验日No.：D 3005 检验日No.：D 3005 X X标识卡X X标识卡物料状态 来料半成品成品物料状态 来料半成品成品物料名称型号规格物料名称型号规格批量批次批量批次检 态待 检免 检合 格不合格让 步检 态待 检免 检合 格不合格让 步检验员检验员说明不符描述说明主要不符描述,等检验

8、日No.：D 3005 检验日No.：D 3005 X X标识卡X X标识卡物料状态 来料半成品成品物料状态 来料半成品成品物料名称型号规格物料名称型号规格批量批次批量批次检 态待 检免 检合 格不合格让 步检 态待 检免 检合 格不合格让 步检验员检验员说明不符描述说明主要不符描述,等检验日No.：D 3005 检验日No.：D 3005 X X检验报告类别： 进料； 成品 No.：订单号产品名型号规格报检日期报验数供方检验标准产品批号供方签名样本数量CrAB检验项目检验项目序号质量等级检测 记录不合格数量备注CrAB汇总：合格率 = %备注： 抽检结论：合格不合格检验员： 日期：20 签署

9、不合格批申请处理评审程序责任部门意见技术部门意见品管部门意见处理结论退货; 拣用; 让步接收 ; 返工; 返修; 报废; 其他: 注：合格率= / NS *100%. Doc No.: D-3006X X设备一览表 No.: No.设备编号设备名称与型号规格价格 验收日期使用部门放置地点备 注123456789101112131415 日期 : 201 日期： Doc No.：D-4001X X设备定期保养计划 201 1 年度 FSP No.: No.设备编号设备名称与型号规格保养、计划内容保养时间保养单位010203040506070809101112131415161718说明 ： Do

10、c.: D-4002 X X 设备维护保养记录表设备编号： 设备名称： 年度 ：201 BOF No.：项目、内容频率 日月 01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031批 准1.清洁2.正常工作时间3.安全操作、检查电路审 核 签名：异常情况记录 ：在表中以 X 标识 符号意义： =每天保养；=每周保养；=每月保养.使用部门：生产部 保养人： Doc No.: D-4003X X设备检修记录设备名称设备编号设备型号定置车间维修等级维修日期维 修内 容车间主任设备负责人更换部件维 修结 果维修人维修负责人日期验 收

11、记 录验收人设备负责人日期 Doc. No. : D-4004 X X设备检修记录设备名称设备编号设备型号定置车间维修等级维修日期维 修内 容车间主任设备负责人更换部件维 修结 果维修人维修负责人日期验 收记 录验收人设备负责人日期 Doc. No. : D-4004X X温度和比重记录表 不用该表测量地点： 时间 ：201 年 月份 T / C N o. : 温度 比重 290 0. 80 2860.796备注:-温度；-比重超出范围用红色标识,并标数值.280-0.792740.784 270 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午

12、上午 下午 上午 下午 上午 下午 0. 78日期 t：01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 温度 比重 290 0. 80 2860.796备注:280-0.792740.784 270 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 0. 78日期 t：12 13 141516 17 18 19 20 21 22 温度 比重 290 0. 80 2860.796备注: 280-0.792740.784270 上午 下午 上午下午上午下午 上午下午 上午 下午 上午 下午上午下午

13、上午下午 上午下午 0. 78日期t：23 24 25 26 27 28 29 30 31 记录: 审核: Doc. No. : D-4005X X老化记录表机器名称： No.：机器型号规格 / 品牌老化时间故障时间故 障 现 象故障台数备 注统计: 1. 故障率 : F = 故障台数 / 该批数量 = / = % .2. 结论 : 正常 不正常 . -主要问题处理如下：编制 : 审核 : 批准 : 日期 : 年 月 日 No. : D4006X X过程检验记录机器名称： 工位： No.：机器型号规格/品牌故 障 现 象故障数备 注12345678910111213141516171819统计

14、: 1. 故障率 : F = 故障数 / 产量 = / = % .2. 结论 : 正常 不正常 其他：主要问题处理如下：故障件总数： No. : D4007日期： 日期： 日期： X X维修记录表机器名称： SR No.：机器型号规格 / 品牌故 障 现 象修 复 方 法故障数备 注小 计故障描述与建议主要故障机型,与主要故障：建议:故障分类: M=材料; N=人为; F=设备; T=其他.编制: 审核: 批准 : 日期 : 201 年 月 日 No. : D 4008X X首件一致性检验报告 T产品名称生产日期型号规格编号/批号申 请 人样品数量台生产单位抽样基数台检验地点检验日期201 年

15、 月 日检验依据与型式试验报告一致：结构,关键件清单以与作业指导书. 检验结论备 注1. 表示不符合标准要求, 表示符合标准要求.检 验 内 容 检验项目标 准 要 求单项评价备注关键件一致性型式试验报告中的关键件清单一致！铭牌标志与型式试验报告图片一致！结构与型式试验报告结构一致！关键部件电视机主板检查人： Doc. No.: D-5001 附件：关键件一致性检验记录表 序关键件名称型号,规格,生产者、生产企业备注1234567891011121314一致性单项检验结论 合格； 不合格； 其他 X X例行检验记录简1 例行检验项目： 1.抗电强度；2.接地电阻I类产品适用. 3其他： 序号订

16、单/指令名称/型号规格检验日期检验数量不合格数量检验签/章备 注1234567891011121314151617注：1.合格产品的检验记录,用正的每一划代表1个产品；不合格产品用Xi代表,并注明原因. Doc No.: D-5002 X X检验,试验和测量设备/工装设备检定计划表检验,试验和测量设备工装设备年份： ESP No.:序号名 称型号规格机身编号或自编成Z精度等级校验结果检定有效日期计划检定日期实际检定日期制造 / 使用日期使用部门备 注制造商等1234567891011121314151617Date: 年 月 日Doc. No.: D-6001 X X检测设备登记表 设备名称型

17、 号规 格国别/厂家出厂编号自 编 号精度等级生产日期购置日期检定周期检定时间精度等级完好状 态使用场所管理员检定单位备 注检 测 设 备 维 修 记 录序维修时间故 障 原 因维 修 单 位结论备 注1234检 测 设 备 报 废 记 录申 请 报 废 原 因剩余价值申请人批准人生效日期 Doc. No.: D-6002 X X功能检查记录表设备编号设备名称型号规格使用部门测量范围精度要求校准规程编号：校准有效周期校准时所使用的设备/试样编号： 参数校准日期不报警端/报警端 结论校准日期不报警端/报警端 结论备 注校验标准：问题说明：Doc. No.: D-6003X X不合格品处理单 No

18、.: 日 期顾客材料名称 / 规格数 量不 合 格 原 因处 理 方 法备 注记录人： Doc. No.: D-7001X X会议签到表 会议名称 地点签到日期：201 年 月日 主持人序号#签到职务/职称备 注Doc. No.：D-8001 X X内部质量审核实施计划 编号：审核组长审核时间审核目的审核范围审核小组涉与部门审核依据审核方式审核员审核日程审核组长： 日期： 质量负责人：批准日期：Doc. No.：D-8002X X内审检查表 受核部门审核要素序号审 核 内 容审 核 / 观 察 记 录审核员： 审核组长： 日期: No.: D-8003 X X内部不合格报告表 受核部门部门负责

19、人审核员审核日期201不合格事实描述：不符合要素：不合格类型： 1. 体系性 2. 实施性 3. 效果性 审核员签名： 日期：201原因分析与纠正措施责任部门负责人 确认/日期纠正措施的验证审核员日期 201 年 月 日 审核组长日期 201 年 月 日 Doc. No.: D-8004 X X内审不合格项统计表问题数 职能部门或 人员与其 编号质量体系要素章节 内 容总经理质量负责人生产部工程部市场部采购部行政人事部质管部仓管部总计严重项总项数1234567891 职责和资源1.1 职责1.2 资源2文件和记录2.1总要求2.2 文件的控制2.3 记录的控制2.4认证标志的保管使用控制3采购和进货检验3.1供应商的选择 和日常管理3.2关键元器件和材料的检验/验证3.3关键元器件和材料的定期检验4 生产过程控制和过程检验4.1工序控制4.2环境要求4.3过程监控4.4生产设备管理4.5 检验确保与认证样品一致5例行检验和确认检验总则制定程序,并记录.6检验试验仪器设备总则6.1校准和检定6.2功能检查7不合格品的控制8. 内部质量审核9. 认证产品的一致性9.1 产品变更控制10. 包装、搬运和储存总计严重数总项数质量负责人： 审核组长： 日期: 201