管理体系质量手册2010

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1、 . . 第0.1章 管理手册颁布令颁 布 令本公司依据GB/T24001-2004环境管理体系 要求与使用指南、GB/T19001-2008质量管理体系 要求，以质量管理为基础，兼容环境保护和污染预防要求，将本公司原有的GB/T19001-2008质量管理体系与GB/T240012004环境管理体系整合形成文件化的环境质量管理体系（以下简称“管理体系”），修改编制完成了恒森实业集团（恒森机电）环境质量管理手册，（第三版），以下简称管理手册。本管理手册由品保部组织编写、管理者代表实施审核，现予以批准颁布。自2010年5月10日起实施。本管理手册阐述了恒森实业集团（恒森机电）环境质量方针、目标，

2、并向社会公开承诺环境保护、污染预防、推行清洁生产和保证满足顾客和相关方要求。管理手册是本公司管理体系的法规性文件，是指导本公司建立并实施环境质量管理体系的纲领和行动准则。本公司将严格按照环境管理体系 要求与使用指南和质量管理体系 要求标准的要求，运用系统和透明的方式进行管理，促进本公司对环境表现（行为）与产品质量、服务质量进行有效控制，并持续改进管理体系绩效。本公司全体员工以与为本公司服务的其他成员必须认真学习，熟悉和理解管理手册的容并严格遵照执行。特此发布 总经理：2010年 05月05日第0.2章 任命书任 命 书为了贯彻执行GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004

3、环境管理体系 要求与使用指南和GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求，加强对环境和质量管理体系运作的领导，特任命袁乐萍同志为我公司管理者代表。授予其直接向总经理反馈质量、环境体系运行信息的权利，其职责和权限包括：1、 确保本公司按照GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准得到建立、实施和保持管理体系，确保产品实现、环境运行过程得到有效识别、管理和控制。2、 向总经理报告环境和质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3、 在整个本公司促进提高满足顾客、社会和相关方满意

4、的意识的形成；4、 组织本公司管理体系的部审核。5、 就环境和质量管理体系有关事宜对外联络。总经理：2010 年05月05日第0.3章 企业介绍企业介绍恒森实业集团（恒森机电）是一家拥有近20年楼宇自控、空调制冷配件与水暖管件专业生产经验的专业制造企业，位于美丽富饶的西施故里省市，总占地11万余平方米，员工600余人，专业技术人员150余人。公司始终坚持“以质量为根本，以科技为先导”的经营理念，一直致力于新产品的研制和开发。在同行业中率先通过ISO9001国际质量体系认证、ISO14001国际环境体系认证，获得多项国家专利，企业被认定为“省科技型中小企业”“省高新技术企业”，GD-B系列电动阀

5、开发与研制项目被列入“国家火炬计划项目”，企业目前是中国最大的电动阀门生产厂家之一，空调水系统用电动阀门的国家行业标准主要起草单位。“恒森”被授予“中国驰名商标”、“中国名牌”。公司本着“信誉为本，质量求胜”的经营宗旨，以卓越的人才群体，先进的生产设备，高精度的检测仪器，高效率的管理体制，完美的服务体系，创立了“恒森”品牌。良好的人才引进、培训晋升机制，为人才的培养、成长和发展提供了广阔的天地。正在蓬勃发展的恒森期盼各界精英加盟共创美好明天。总经理：何仕君地 址：省市阮市镇金岭工业区电 话：09传 真：07邮 编：311802第0.4章 前言前 言管理手册引用下述标准：GB/T 24001-2

6、004 IDT ISO14001：2004环境管理体系 要求与使用指南条款GB/T 24001-2004附录A资料性附录本标准使用指南条款GB/T 19000-2008 IDT ISO9000：2008质量管理体系 基础和术语条款GB/T 19001-2008 IDT ISO9001：2008质量管理体系 要求条款本手册依据GB/T 24001-2004 和GB/T 19001-2008标准,将GB/T 24001-2004 和GB/T 19001-2008进行整合而编制为质量、环境二合一管理体系。为方便使用,本手册将整合前的要素分别在手册条款下方列出表示对应。同时本手册将GB/T 24001

7、-2004 和GB/T 19001-2008标准结构进行了对比,作为资料性附录列在本手册的后面供使用时对照。编制部门：恒森实业集团（恒森机电）品保部本手册由： 恒森实业集团（恒森机电）品保部解释并归口第0.5章 公司管理方针、管理目标和指标公司管理方针 质量为本，缔造行业精品；顾客至上，奉献精心服务；科技创新，争创一流效益；持续改进，提升品牌价值。公司管理目标成品一次交检合格率达98%以上，顾客满意度达95%以上，顾客意见回复率达100%公司环境管理指标废水、废气、噪声排放100%达标，固废物回收率达95%以上，火灾发生率为0，不发生相关方环境设诉。 废水排放：PH在6，化学需氧量100mg/

8、L，氨氮15mg/L，悬浮物70mg/L。 噪声排放：昼间70db，夜间55db 烟气排放：烟气黑度1mg/m3公司管理方针、目标、指标含义1 本公司要以最好的环境行为、最好的产品质量和最高的效率保持本公司的社会责任和生命力，以顾客社会为关注焦点实现我们对顾客和社会的承诺；2 本方针目标与本公司总体经营方针目标相适应、协调，它是本公司经营方针目标的重要组成部分，表达满足顾客、社会要求和持续改进的承诺；3 本方针目标为制订评审各部门目标、指标提供了框架，本公司与环境保护和质量有关的各部门应在此基础上制定相应的环境质量目标和指标；4 各级领导要将方针、目标、指标和管理方案传达到管理、执行、验证和作

9、业等层次，使全体员工以与代表公司工作的所有人员正确理解并坚决执行；5 本公司应不断地对管理方针、管理目标进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应本公司外环境的变化；6 对管理方针、管理目标的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序。第0.6章 引言引 言1、 总则本管理手册规定了恒森实业集团（恒森机电）建立并实施环境和质量管理体系的规则。管理手册结合本公司空调配件、制冷配件、电动阀门类生产的特点，以质量管理为基础，兼容环境管理要求，将GB/T240012004、GB/T19001-2008二个标准以与中华人民国环境保护法、中华人民国产品质量法等国家法律法规以与本公司原有的规章制度

10、，统一整合为环境质量管理体系并文件化,这将有利于公司管理策划，整合资源配置，确定互补的目标并评价本公司建立的环境质量管理体系的符合性、适宜性、充分性和有效性。建立文件化的环境质量管理体系是本公司的一项战略性决策，是运用系统的和透明的方式进行管理，促进本公司对环境表现（行为）与产品质量进行有效控制，并持续改进绩效。环境质量管理体系的有效运行，对可提高组织的整体素质，对外可展现组织的良好形象。本标准所规定的环境质量管理体系要对公司科学管理的完善和深化，是对产品要求的补充。本标准用于公司部和外部（包括认证机构）评定本公司满足顾客、社会和相关方要求，满足法律法规要求，自身要求的能力。2、 过程方法本管

11、理手册采用过程方法建立管理体系。通过满足顾客、员工、相关方的要求，增强他们的满意。过程方法的优点是对诸过程的系统中单个过程之间的联系以与过程的组合和相互作用进行连续的控制。管理手册在采用过程方法时，强调以下方面的重要性：a)理解和满足要求；b)应从过程增值，污染预防的角度考虑所需的过程；c)获得过程绩效和有效性的结果；d)在客观测量的基础上，持续改进过程。3、 与其他管理体系的相容性本公司环境质量管理体系包括了公司原先建立起来的全部规章制度，尽管可能不包括公司其他管理体系的要求，如财务管理、清洁生产、卓越管理或风险管理的特定要求。但并不刻意限制其他管理要素纳入本体系。在建立符合环境质量标准的同

12、时，将逐步对现行的其他管理要素加以修改和整合，使之与本手册的要求相容。4、管理手册控制a）管理手册由品保部组织编制，管理者代表审核，最高管理者批准。b）管理手册由管理者代表确定发放围，最高管理者批准，企管部发放，并按文件控制程序作好文件领用登记管理。c）每一个部门或使用人均规定了手册和文件的使用号，作为对受控文件的管理。d）当顾客、相关方（用于第二方审核）或第三方（用于第三方审核）需要本手册的有效版本时，由企管部负责发放登记，并经管理者代表批准。当手册更改时，相关方文件不予追溯、换新和收回，但在正规场合所有持有人均应使用有效版本。e）未经管理者代表批准，本手册不得复印、外借。当使用人调离本单位

13、时，应将手册交回企管部。f）环境质量管理手册在以下情况下进行修改或换版： 组织机构或高层人事变动； 文件本身存在缺陷或执行过程需要进行修改； 依据的法律法规和规作了较大围的修改； 本公司经营环境和产品结构发生变化； 环境质量审核和管理评审作出重大改进的决定。管理手册修改和换版工作由管理者代表决定，品保部负责实施，具体工作按文件控制程序执行。 g）管理手册评审： 在年度管理评审会议召开前，由管理者代表组织各部门对环境质量管理手册的容进行评议管理评审会议上进行评审，以保持手册的充分性、有效性和适宜性。1 围1.1 总则本管理手册为恒森实业集团（恒森机电）规定了环境质量管理体系要求。本手册阐述了恒森

14、实业集团（恒森机电）管理方针、目标和指标， 通过贯彻环境质量标准，将本公司的环境质量管理体系文件化、标准化。本公司建立环境质量管理体系的目的是：a）建立、实施、保持和持续改进环境质量管理体系；b）证实有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品；c）通过管理体系的有效应用，包括体系持续改进的过程的有效应用，以与保证符合顾客、社会和相关方要求和适用的法律法规的要求，旨在增强他们的满意。d）确信本公司能符合所声明的环境质量的管理方针，并向外界展示这种符合性。e）通过第三方对本公司环境质量管理体系的审核、认证、注册。 1.2 应用本手册规定的所有要求适用于恒森实业集团（恒森机电）空调配件、制冷配

15、件、楼宇自控配件与紫铜管件的生产、服务以与位于本公司的环境管理活动。当本公司的活动、产品或服务的特点发生变化或不适用时，可以考虑对本手册的条款进行删减，但删减仅限于GB/19001-2008第七章中那些不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任，否则不能声称符合本手册。目前本手册没有删减条款。2 规性引用文件 以下文件中的条款通过本标准的引用而成为标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。2.1 GB/T

16、24001-2004 环境质量管理体系 要求与使用指南2.2 GB/T 19000-2008 质量管理体系 基础和术语2.3 GB/T 19001-2008 质量管理体系 要求2.4 中华人民国环境保护法2.5 中华人民国固体废物污染环境防治法2.6 中华人民国噪声污染防治法2.7 中华人民国消防法2.8 中华人民国产品质量法3 术语和定义3.1本手册采用GB/T24001-2004环境质量管理体系 要求与使用指南、GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语中的定义。在采用本手册时，本公司的部分或组合均可称为组织。本公司也可能成为采用环境质量标准的其他组织的供方或顾客。本标准所出现的

17、术语“产品”，也可指“服务”3.2 本公司还对下述术语界定如下：3.2.1HS： 恒森实业集团（恒森机电）的汉语拼音缩写语。3.2.2“应”在本文中为要求，“应当”仅起指导作用。4 环境质量管理体系（对应GB/T19001标准4条款“质量管理体系”）（对应GB/T24001标准4条款“环境管理体系”）4.1目的根据 GB/T 24001-2004环境管理体系 要求与使用指南、GB/T 19001-2008 质量管理体系 要求标准的要求，建立本公司文件化的环境质量管理体系，（以下简称管理体系）保持并持续改进其有效性。4.2 围本章节规定了恒森实业集团（恒森机电）为证实有能力提供满足顾客、相关方和

18、法律法规要求的产品的能力，通过GB/T 24001-2004和GB/T 19001-2008管理体系的有效运用，包括持续改进的过程以与保证符合顾客、社会、相关方与适用法律法规的要求、重要环境因素控制和污染预防的要求，旨在增进顾客、社会、相关方满意。 4.3职责权限4.3.1 总经理4.3.1.1 负责领导本公司建立、实施和保持环境质量管理体系。4.3.1.2 批准环境质量管理手册和发布方针和目标。4.3.2 管理者代表4.3.2.1 确保环境、质量管理体系的过程得到建立、实施和保持。4.3.2.2 向总经理报告环境质量管理体系的业绩和任何改进的需求。4.3.2.3 在整个本公司提高满足顾客要求

19、的意识。4.3.3品保部4.3.3.1 在管理者代表的领导下，确保本公司环境质量管理体系正常运行。4.3.3.2 负责组织编制与方针和目标相一致的管理体系文件。4.4 工作程序4.4.1 总要求（对应GB/T19001标准4.1.条款“总要求”）（对应GB/T24001标准4.1.条款“总要求”）本章节规定了本公司在建立并保持文件化的环境和质量管理体系时，应遵循的要求并明确：a）确定管理体系所需的过程与其在整个组织中的应用；b）确定这些过程中的顺序和相互作用，包括应界定的围和重要环境因素的作用和环境影响；c）确定为确保过程有效运行和环境表现（行为）、产品质量控制所需的准则和方法；d）确保可以获

20、得必要的资源与信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程进行监视；e）监视、测量和分析这些过程：f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。本公司将按上述要求覆盖和空调配件、制冷配件、电动阀门类的生产、活动、服务以与在该产品活动区域所涉与的环境活动和环境行为，包括对重要环境因素的控制以与环境绩效表现。针对本公司所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，本公司应确保对其实施控制，对此类外包过程的控制，将在本公司的环境质量管理体系中加以识别。本公司目前没有产品质量和管理活动有影响的外包活动。4.4.2 文件要求（对应GB/T19001标准4.2条款“文件要求”）4.4.2.

21、1总则（对应GB/T19001标准4.2.1条款“总则”）（对应GB/T24001标准4.4.4条款“文件”）本公司环境质量管理体系文件包括：a）形成文件的管理方针和管理目标和指标；b）环境质量管理手册；c）环境质量标准要素规定的应形成文件的程序和记录；d）为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录；注1：管理体系文件的多少与详略程度，取决于本公司的规模、活动、产品和服务的类型，过程与其相互作用的复杂程度、人员的能力。重要的是，按有效性和效率要求，文件化管理体系尽可能对其引用，形成程序的文件数量尽可能减少。注2：文件可以采用任何形式或类型的媒体。4.4.2.2 环境质量管理手册（对应

22、GB/T19001标准4.2.2条款“质量手册”）4.4.2.2.1 本公司环境质量管理手册包含ISO9001：2008标准的全部容：a）环境质量管理体系界定的围；b）为环境质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用； 需要对过程做出详细描述与控制的程序在手册中给出查询文件的途径；不作引用的程序在本手册中描述。c）环境质量管理体系过程之间相互作用的表述。本手册出现“#X编制并执行#X程序文件”之处，即为引用程序，4.4.2.3 文件控制 （对应GB/T19001标准4.2.3条款“文件控制”）（对应GB/T24001标准4.4.5条款“文件控制”）公司编制并执行文件控制程序，对文件的在编制、评

23、审、批准、发布、更改、处置全过程控制做出规。a）为使文件是充分与适宜的，文件发布前得到批准；b）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d）确保在使用处可获得适用文件的有关版本；e）确保文件和资料保持清晰，易于识别；f）确保组织所确定的策划和运行环境质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；g）防止作废文件的非预期使用，如果出于某种目的而保留作废文件，对这些文件进行适当的标识。4.4.2.4 记录控制（对应GB/T19001标准4.2.4条款“记录控制”）（对应GB/T24001标准4.5.4条款“记录控制”）公司编制并执行记录控制程序，用以提

24、供体系运行符合要求有效运行的证据，规定记录在标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的规。5 管理职责（仅限于标题）5.1目的本手册规定了公司总经理的各项管理职责，说明在建立、保持并持续改进环境质量管理体系有效性方面，总经理应履行的职责。5.2适用围本章条款适用于总经理在管理体系实施过程中的管理职责，明确在建立、保持并持续改进管理体系有效性方面，总经理应发挥主导作用。5.3职责权限a）总经理 负责在最高层指挥和控制管理体系的运行，并代表组织对顾客、社会和相关方作出管理承诺； 向员工传达顾客、社会和相关方和法律法规要求的重要性；制订管理方针、主持管理评审、提供资源； 确保建立、实施环境质量管理体系

25、并持续改进其有效性。b）管理者代表协助总经理对环境质量管理体系的策划、建立、实施和保持；向总经理报告环境质量管理体系的业绩和任何改进的需求；确保在整个组织增强满足顾客、员工、社会和其它相关方要求的意识；就环境质量管理体系有关事宜对外联络；协助总经理进行管理体系组织评审。c）企管部负责收集与环境保护有关的法律法规和规的收集与更新；负责公司环境因素的收集、组织重要环境因素评价； 负责部的交流与沟通的组织和会议记录；d）品保部策划编制管理目标、指标和管理方案； 负责管理方针、管理目标宣传和分发。5.4 工作程序5.4.1 管理承诺（对应GB/T19001标准5.1条款“管理承诺”）（对应GB/T24

26、001标准4.2条款“环境方针”，GB/T24001标准4.4.1条款“资源、作用、职责和权限，） 管理承诺是总经理代表组织对顾客、社会和相关方的承诺，是建立、实施、保持和改进环境质量管理体系的基本保证。总经理应通过以下活动，对其建立、实施环境质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a）向员工传达满足顾客、社会和相关方要求和适用的法律法规要求的重要性；b）制订管理方针；c）确保管理目标、指标的制定d）进行管理评审；e）确保资源的获得。5.4.2 关注焦点5.4.2.1以顾客和相关方为关注焦点（对应GB/T19001标准5.2条款“以顾客为关注焦点”）（对应GB/T24001标准4.3.1

27、条款“环境因素”；GB/T24001标准4.3.2条款“法律法规和其他要求；GB/T24001标准4.6条款“管理评审）5.4.2.1.1总经理应明确顾客和相关方是公司生存、发展、壮大的根本，总经理应在全公司创导满足要求、不断提高满意程度的理念：a） 加强环境和质量控制，确保顾客要求得到满足；b） 制订方针目标时，充分考虑满足法律法规、满意程度、污染预防的要求；c） 对重大环境影响因素进行有效控制，处理环境和质量问题时，应充分尊重事实、尊重顾客；d） 加强外部沟通，确保实现顾客、社会和相关方的要求；e） 通过收集顾客、社会和相关方的意见和建议，持续改进业绩。5.4.2.1.2 总经理应将上述要

28、求融入到公司的经营理念中去。5.4.2.2 环境因素（对应GB/T19001标准5.2条款“以顾客为关注焦点”；7.2.1条款“与产品有关的要求的确定”7.2.2条款“与产品有关的要求的评审”）（对应GB/T24001标准4.3.1.条款“环境因素”）5.4.2.2.1公司应编制并执行环境因素识别控制程序，用来确定空调配件、制冷配件、电动阀门类生产与其活动和过程中它能够控制、或能够施加影响的环境因素，并考虑到已经纳入计划或新的开发或修改的活动、产品和服务等因素。确定对环境具有、或可能具有重大影响的因素（即重要环境因素）。 5.4.2.2.2在识别本公司的环境因素时，应首先考虑空调配件、制冷配件

29、、电动阀门类生产、过程和活动中存在六种环境因素：a)向大气的排放；b)向水体的排放；c)向土地的排放d)原材料和自然资源的使用;e)能源使用;f)能量释放(加热、辐射、振动等；g）废物和副产品；h）物理属性，如大小、形状、颜色、外观。5.4.2.2.3本公司在识别并评价环境因素时，应当考虑与公司的活动、产品和服务有关的因素：a）管理体系覆盖围的活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素；b）国家法律法规要求；b）对环境具有、或可能具有的重要环境因素影响；c）对所有现行环境管理活动与程序的审查；d）对已纳入计划或新的开发或修改的活动、产品和服务等因素；e）对来自以往事件调查的反馈意见的

30、评价。5.4.2.2.4在环境因素识别评价与建立目标时，应确保上述要求得到满足。5.4.2.2.5公司应规定与时更新信息的要求。5.4.2.3 法律、法规和其他要求（对应GB/T19001标准5.2条款“以顾客为关注焦点”；7.2.1条款“与产品有关的要求的确定”）（对应GB/T24001标准4.3.2.条款“法律和其他要求”）5.4.2.3.1公司应编制并执行法律法规识别获取控制程序，确定适用于空调配件、制冷配件、电动阀门类生产服务过程中环境保护和污染预防方面的法律法规与其他应遵守的要求，建立获取这些法律法规和其他要求的渠道和定期评价对适用法律法规的遵守情况。5.4.2.3.2企管部每年应定

31、期更新环境控制方面的法律法规与其他要求，确定这些要求如何应用与公司的环境因素，并将这些信息与时传达给部门、员工和有关的相关方。5.4.3管理方针（对应GB/T19001标准5.3.条款“质量方针”）（对应GB/T24001标准4.2.条款“环境方针”）5.4.3.1总经理应制订本公司的管理方针并文件化。管理方针应：a）与本公司的宗旨相适应，适合于空调配件、制冷配件、电动阀门类生产、服务过程的性质、规模与环境影响；b）对满足要求和持续改进环境质量管理体系有效性的承诺，对污染预防的承诺；c）对遵守有关环境法律、法规与其他要求的承诺；d）提供制订和评审环境质量目标和指标的框架；e）在公司得到沟通和理

32、解，传达到所有为公司以与代表公司工作的人员（包括临时工和季节工）使其认识各自应尽的承诺；f）在持续适宜性方面得到定期评审；g）为相关方或公众所获取。5.4.3.2 环境质量方针和目标的动态控制：每年的管理评审会议对方针的适宜性进行评价，根据需要与时进行更改。5.4.4 策划（仅限于标题）（对应GB/T19001标准5.4条款“策划”）（对应GB/T24001标准4.3.条款“策划”）公司应编制并执行方针、目标和方案管理程序，规定目标、指标和方案策划、编制、考核、评审和修改的要求，并明确对持续改进的承诺。5.4.4.1 目标、指标和方案（对应GB/T19001标准5.4.1条款“质量目标”）（对

33、应GB/T24001标准4.3.3条款“目标、指标和方案”）5.4.4.1.1总经理应确保在每一相关的职能和层次上建立目标和指标，目标和指标应满足环境控制和产品质量特性所要求的容。5.4.4.1.2目标、指标应符合：a）与管理方针保持一致；b）明确对污染预防、持续改进和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺；c）管理目标和指标应量化，应是可测量的。5.4.4.1.3总经理应在管理评审会议上，组织中层管理人员对管理目标和指标的适宜性、充分性、有效性进行评审，并根据需要适时进行修订，确保管理目标和指标始终是适宜、充分和有效的。在评审管理目标和指标时，应考虑：空调配件、制冷配件、电动阀门类产品质量的特性

34、要求；环境保护和产品质量法律法规和其他要求；自身重要环境因素；可选择的技术方案；财务、运行和经营要求；相关方的观点。5.4.4.1.4当识别的重要环境因素在实施过程中涉与项目、规划、时间、资金等要求时，应制订环境管理方案。环境管理方案的容应包括：a）规定职能部门和层次为实现目标指标的职责；b）实现目标指标的方法和时间表。5.4.4.1.5在考虑法律、法规与规的要求时，包括环境影响评价与其结果的需要，财务部门应优先安排环境资金与相应资源。5.4.4.1.6在管理评审会议上应对环境管理方案进行评审，并针对本公司的活动、产品、服务或运行条件的变化对环境质量管理方案进行修订。5.4.4.2 管理体系策

35、划（对应GB/T19001标准5.4.2条款“质量管理体系策划”）（对应GB/T24001标准4.3.3条款“目标、指标和方案”）5.4.4.2.1总经理应确保对环境质量管理体系进行策划，以满足公司管理目标、指标和4.1的要求。管理体系策划的容应包括：a）管理体系所需相关的过程和对应的活动；b）管理体系所需的资源以与实现质量目标的要求；c）管理体系所需的持续改进。5.4.4.2.2管理体系变更应经总经理批准。5.4.4.2.3企管部负责体系策划的记录，当涉与公司战略性、方向性和体系重大策划时，应保持管理体系策划记录。5.4.4.2.4管理体系变更时，应保持其完整性。5.4.5 职责、权限与沟通

36、（仅限于标题）5.4.5.1 职责和权限（对应GB/T19001标准5.5.1条款“职责和权限”）（对应GB/T24001标准4.1条款“总要求”，GB/T24001标准4.4.1条款“资源、作用、职责和权限”）企管部编制恒森实业集团（恒森机电）岗位职责，对组织机构、岗位设置和职责权限作出规定：a） 明确各部门环境和质量控制的职责和权限；b） 明确入职的要求；c） 明确部门间联系和沟通的方法、接口之间的关系，确保管理体系活动有效开展。5.4.5.2管理者代表（对应GB/T19001标准5.5.2条款“管理者代表”）（对应GB/T24001标准4.4.1条款“资源、作用、职责和权限”）总经理在公

37、司管理层中指定一名环境和质量管理者代表，管理者代表应履行所赋予的职责和权限：a）确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b）向总经理报告环境质量管理体系的绩效和任何改进和需求；c）确保在公司增强满足顾客、社会和相关方要求的意识；d）做好环境管理体系有关事宜与外部方进行联络。5.4.5.3 外部信息交流与沟通（对应GB/T19001标准5.5.3条款“部沟通”）（对应GB/T19001标准7.2.3条款“顾客沟通”）（对应GB/T24001标准4.4.3条款“信息交流”）公司编制并执行外部信息交流与沟通控制程序，以规定：5.4.5.3.1部信息交流与沟通： 从上级到下级的信息交流：a） 说明

38、管理者对环境保护和产品质量的承诺；b） 管理者代表的任命情况；c） 解释方针的涵以与在提高企业形象方面的意义；d） 明确与重要环境影响有关岗位的人员职责；e） 通告有关目标指标和具体完成的情况；f） 定期编制环境绩效、审核和管理评审报告并下发；g） 管理体系的变化；管理者在环境保护方面的新举措。 从下级到上级的信息交流：a） 实现目标指标出现的问题或难处；b） 管理体系运行中存在的问题或不合格；c） 提出对管理体系改进的建议；d） 管理评审前需要输入的信息；e） 法律法规的获取和更新的条款；5.4.5.3.2从外部到部的信息交流：a） 政府机构的环保要求；b） 顾客、合同方等有关环保方面的询问

39、和要求；c） 周边社区或居民的投诉和关注的环保问题；d） 国家、地方或行业的有关环保法律法规的要求；e） 来自环保检测部门或站的检测报告或数据分析等。5.4.5.3.3从部到外部的信息交流：a） 向公众展示环境方针和环境绩效；b） 向供方和合同方通报本公司环境管理和施加环境影响要求，确保提供的产品或服务符合环保要求；c） 保持在紧急情况时与有关部门的联系，如消防和救护等；d） 向环保部门通报法律法规遵循和守法情况。5.4.5.3.4 本公司所有涉与到空调配件、制冷配件、电动阀门类生产活动中的重要环境因素，均为公开信息保持与外界的交流，交流的方式包括承受上级政府部门的检查；承受媒体就环境污染的采

40、访以与环境监测部门要求的各项污染数据。5.4.6 管理评审（仅限于标题）（对应GB/T19001标准5.6条款“管理评审”）（对应GB/T24001标准4.6.条款“管理评审”）5.4.6.1 总则（对应GB/T19001标准5.6.1条款“总则”）（对应GB/T24001标准4.6.条款“管理评审”）5.4.6.1.1 公司应编制并执行管理评审控制程序，规定在每年的12月中旬（或在监督审核前的二个月）举行管理评审会议，对环境质量管理体系进行评审，以确保环境质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，评审包括评价环境质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括方针、目标、指标和方案的变更的需求。5.

41、4.6.1.2 管理评审工作应形成文件，并保持管理评审记录。5.4.6.2评审输入（对应GB/T19001标准5.6.2条款“评审输入”）（对应GB/T24001标准4.6.条款“管理评审”）管理评审的输入包括以下容：a）审核的结果：（包括一、二，三方审核、管理评审）和合规性评价的结果；b) 以往管理评审的跟踪措施；c) 来自外部相关方的交流信息包括抱怨：（包括顾客投诉、抱怨和客观环境要求等）；d）目标和指标的实现程度；e）过程业绩、环境绩效和产品的符合性；f）纠正、预防措施的状况；g）客观环境的变化，包括与公司环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化；h）可能影响环境质量管理体系的变更；i

42、）改进的建议。5.4.6.3评审输出（对应GB/T19001标准5.6.3条款“评审输出”）（对应GB/T24001标准4.6.条款“管理评审”）管理评审的输出应包括以下方面的任何决定和措施：a）环境质量管理体系有效性与其过程有效性的改进；b）与顾客要求有关的产品的改进；c) 资源需求包括与环境方针、目标、指标以与管理体系要素的修改有关的决策和行动。5. 6、资源管理（仅限于标题）6.1目的 本章节明确资源管理是建立管理体系，满足环境和产品要求、实现方针、目标和指标，提高顾客、社会和相关方满意的重要基础，在管理体系运行中，公司资源的投入和管理是总经理的主要职责。6.2适用围本章节适用于总经理在

43、建立管理体系时对资源提供的要求。本章节也适用于制造部对基础设施的管理与控制；企管部对人力资源和工作环境的管理与控制。6.3职责a）总经理:负责人力、物力、财力、基础设施的投入和工作环境的改善。b）企管部:负责人力资源的管理；c）制造部:负责基础设施和工作环境的管理。6.4工作程序6.4.1 资源提供（对应GB/T19001标准6.1条款“资源提供”）（对应GB/T24001标准4.4.1条款“资源、作用、职责和权限”）为确保实施、保持管理体系并持续改进其有效性，并通过满足顾客要求，增强顾客满意，总经理应确保资源投入得到满足并实施控制。6.4.2 人力资源6.4.2.1总则（对应GB/T1900

44、1标准6.2.1条款“总则”）（对应GB/T24001标准4.4.2条款“能力、培训和意识”）基于适当的教育、培训、技能和经验，确保所有为公司或代表公司从事影响产品要求符合性工作的人员，与被确定为重大环境影响的工作人员，都具备相应的能力并能够胜任。6.4.2.2能力、培训和意识（对应GB/T19001标准6.2.2条款“能力、培训和意识”）（对应GB/T24001标准4.4.2条款“能力、培训和意识”）6.4.2.2.1公司应编制并执行能力培训和意识控制程序，确保处于各有关职能和层次的公司雇员以与在本公司工作的临时工、季节工都意识到：a） 确定从事影响产品要求符合性工作的人员，与从事重大环境影

45、响的工作人员所必要的能力；b） 执行环境质量方针、程序和实现环境质量管理体系要求，包括应急准备与响应要求（7.9）方面的作用与职责；c） 确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以与如何为实现环境质量目标作出贡献。在工作活动中实际的或潜在的重大环境影响和质量目标实现，以与个人工作的改进所带来效率和效益；d） 偏离规定的运行过程的潜在的后果；e） 评价所采取措施的有效性。6.4.2.2.2培训程序应考虑不同层次人员的职责、能力与文化程度，也应考虑工作活动的风险。提供培训或采取其它措施以获得所需的能力。6.4.2.2.3保持教育、培训、技能和经验的适当记录。6.4.3 基础设施（对应GB/T19

46、001标准6.3条款“基础设施”）（对应GB/T24001标准4.4.1条款“资源、作用、职责和权限”）公司应编制并执行设施和工作环境控制程序。规定为达到产品符合要求和保护环境实行清洁生产所要求的基础设施和工作环境。6.4.3.1基础设施的建设由所需部门以书面形式提交企管部，经总经理批准后，由企管部组织实施；6.4.3.2基础设施的日常保养和维护由使用部门负责，设备维修由制造部负责，检验设备由品保部负责，其它基础设施维修由企管部负责；6.4.3.3基础设施的维护和保养记录，应予以保留。6.4.3.4设备、硬件和软件6.4.3.4.1设备（包括机器、测试仪器）的配置由所需部门填写项目立项审批表，

47、由总经理批准后由资材部组织采购和制造部安装调试，设备的管理由制造部负责，具体按设备管理制度执行，并作好相应记录。测量仪器的管理由品保部负责，具体按监视和测量设备的控制程序执行。6.4.3.4.2硬件的配置由所需部门填写项目立项审批表，由总经理批准后实施。6.4.3.4.3软件配置由所需部门填写项目立项审批表，总经理批准后实施。6.4.3.5支持性服务6.4.3.5.1有关产品的咨询服务工作由营销中心负责。6.4.3.5.2有关产品的说明书由技术部负责编写6.4.3.5.3产品销售运输工作由营销中心负责。6.4.4 工作环境（对应GB/T19001标准6.4条款“工作环境”）本公司提供和维持必要

48、的工作环境，企管部应协助制造部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：6.4.4.1配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；6.4.4.2配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；6.4.4.3制造部应制定完善的安全管理措施，以规人员，设施的安全作业和运行。对车间设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率， 确保员工生产符合劳动法规的要求。7 产品实现和运行控制（仅限于标题）（对应GB/T19001标准7.条款“产品实现”）（对应GB/T

49、24001标准4.4条款“实施与运行”）目的和适用围建立本公司为满足顾客对产品的要求而制定的相关程序，保证在产品的实现过程中，质量管理体系充分有效运行。适用于本公司为实现产品过程的活动。包括实现过程的策划，与顾客有关的过程，设计和开发、采购、过程控制、服务、标识和可追溯性、顾客财产、监视和测量设备以与在空调配件、制冷配件、电动阀门类生产活动过程中涉与重要环境因素的控制和应急准备和响应的方法7.1产品实现和环境运行的策划（对应GB/T19001标准7.1条款“产品实现的策划”）（对应GB/T24001标准4.4.6条款“运行控制”）公司应编制并执行产品实现和环境运行策划程序，明确产品实现的策划是

50、保证产品达到质量要求的重要的控制手段。根据顾客需求，结合质量管理体系要求，对特定的产品、项目和合同应进行质量策划。策划的结果应以适用于本公司运作的方式形成文件，如质量计划。质量计划由技术部负责根据产品编制，由管理者代表审批。质量计划的容包括：a) 针对特定产品、项目或合同确定适当的管理目标与满足顾客和法律法规的全部要求；b) 针对特定产品、项目或合同确定实现过程，即识别所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动；对过程或涉与的活动途径，并对这些途径进行评审和形成文件以确保过程有效运行并得到控制；识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系，以确保产品能够实现；

51、c) 确定过程涉与的验证和确认活动与验收准则；对过程和产品的重要或关键特性，应安排监视和测量活动；对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认； d)为实现过程与其产品满足要求提供证据所需的记录。7.2与顾客有关的过程(仅限于标题）（对应GB/T19001标准7.2条款“与顾客有关的过程”）公司应编制并执行与顾客有关的过程控制程序，确保客户要求得到确定、评审并予以满足，以达到和增强客户满意。7.2.1与产品、活动有关的要求的确定（对应GB/T19001标准7.2.1条款“与产品有关的要求的确定”）（对应GB/T24001标准4.3.1条款“环境因素”;“4.3.2”条款“法律法规和其他

52、要求;“4.4.6条款“运行控制”）营销中心负责(需要时相关部门配合)确定客户对产品的要求,包括:a) 客户规定的要求,包括对交付与交付后活动的要求;b) 客户虽然没有明示,但规定用途或已知的预期用途所必需的要求;c) 与产品有关的法律法规要求;d) 本公司认为必要的任何附加要求。7.2.2与产品有关的要求的评审（对应GB/T19001标准7.2.2条款“与产品有关的要求的评审”）（对应GB/T24001标准4.3.1条款“环境因素”、GB/T24001标准“4.4.6条款“运行控制”）在正式签定合同或承受订单前，营销中心根据需要组织相关部门对已确定的客户产品要求和本公司的附加要求进行评审,以

53、确保:a) 产品要求得到规定并文件化;b) 客户未以文件形式提供要求时(如下单前询问、口头订单等), 营销中心也须形成书文件并在承受前以适当方式与客户确认;c) 与以前(如作样品、报价时)表述不一致的合同或订单要求已予以解决;d) 本公司有能力满足规定的要求;e) 产品要求发生变更时, 营销中心应对变更进行评审,并确保相关文件得到修改与修改容正确传达至有关职能部门/人员。f) 评审结果与评审所引起的措施的记录应予以保持。7.2.3 客户的沟通（对应GB/T19001标准7.2.3条款“顾客沟通”）（对应GB/T24001标准4.4.3条款“信息交流”）营销中心负责与客户的沟通联络(需要时,技术

54、部就产品技术方面、品保部就产品质量方面与客户进行沟通),以充分了解客户的需求和意见,从而地满足客户的需求和期望,增强客户满意:a) 营销中心通过参加展览会、刊登产品广告、与时更新公司产品信息等形式,主动向客户介绍本公司产品信息;b) 对客户、 、电邮等各种方式的问询和咨询(包括订单的执行和修改情况),营销中心须予以记录并给予解答;c) 营销中心须主动搜集客户相关反馈信息,并实施客户满意度调查与分析,对客户投诉由相关部门进行妥善处理。7.3设计和开发（对应GB/T19001标准7.3条款“设计和开发”）本公司质量管理系统所覆盖的空调配件、制冷配件、电动阀门类，均有多年生产制造经验且已有成熟的生产

55、工艺，当客户要求与本公司已有的产品规格不同时,公司技术部在已有的设计基础上重新设计并制作样品交客户确认。为确保设计开发过程与相关试产活动得到控制，公司应编制并执行设计开发控制程序对有关的运作程序加以规定。7.3.1设计和开发的策划（对应GB/T19001标准7.3.1条款“设计和开发的策划”）（对应GB/T24001标准4.4.6条款“运行控制”）当需要进行设计开发时,技术部负责人负责进行分析策划,对一般性设计,则委派相关产品技术主管负责组织进行设计;对产品要求较复杂、与过往设计差异较大、需较多职能人员参与、设计过程较复杂或设计周期较长等情况,则组织编制专项设计和开发计划以明确规定以下容(包括

56、但不限于):a) 设计输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作容;b) 每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动的安排;c) 设计各阶段的各项工作的参与人员和工作分配(分工与负责人)、工作进度要求等。d) 公司应对参与设计和开发的不同小组之间的结口实施管理，以确保有效的沟通，并明确职责与分工。e) 随着设计和开发策划的进展，在适当时，策划的输出应予以更新。7.3.2设计和开发输入（对应GB/T19001标准7.3.2条款“设计和开发的输入”）（对应GB/T24001标准4.4.6条款“运行控制”）技术部产品技术人员应确定并记录与产品要求有关的输入,并经产品技术主管以上人员评审,以确

57、保输入完整、清楚且没有自相矛盾的地方。输入包括:a) 产品的功能(包括用途)和性能(包括具体使用条件)要求;b) 需要满足相关的法律法规的要求或标准;c) 可参考的已有设计信息;d) 设计开发所必需的其它要求(包括特定的包装、防护要求)。7.3.3设计和开发输出（对应GB/T19001标准7.3.3条款“设计和开发的输出”）（对应GB/T24001标准4.4.6条款“运行控制”）产品技术人员按要求进行设计活动,编制设计输出文件,经产品技术主管以上人员评审、批准后发放相关职能部门。设计输出文件应包括：a) 满足设计和开发输入的要求。b) 给出采购、生产和服务提供的适当信息。包括产品的具体规格、特

58、别的制造要求以与产品的其它特性等容c) 包含或引用产品的接收准则与检验标准d) 规定对产品安全和正常使用所必须的产品特性。7.3.4设计和开发评审（对应GB/T19001标准7.3.4条款“设计和开发的评审）（对应GB/T24001标准4.4.6条款“运行控制”）设计输出文件完成后,技术部负责人(必要时组织有关职能部门的代表参加)对设计是否满足有关的输入要求进行评审,若发现设计存在缺陷和不足,采取相应的措施予以解决。评审的参加者应包括所评审的设计和开发阶段有关的职能代表，评审的结果与任何必要措施的记录应予以保持。7.3.5设计和开发验证（对应GB/T19001标准7.3.5条款“设计和开发的验

59、证”）（对应GB/T24001标准4.4.6条款“运行控制”）设计输出文件通过评审后,技术部组织进行样品试产,并组织相关部门进行样品检测,对设计输入的各项要否得到满足实施验证。对设计验证中发现的问题,技术部须采取措施加以解决。验证的结果与任何必要措施的记录应予以保持。7.3.6设计和开发确认（对应GB/T19001标准7.3.6条款“设计和开发的确认”）（对应GB/T24001标准4.4.6条款“运行控制”）试产的样品送交客户试用后,技术部负责跟进客户试用结果,以确认设计的产品能否满足客户预期的使用要求，也可在试产过程中安排进行针对客户使用要求的测试确认。对客户试用与本公司部测试确认中发现的问

60、题,技术部须采取措施加以解决。确认的结果与任何必要措施的记录应予以保持。7.3.7设计和开发更改的控制（对应GB/T19001标准7.3.7条款“设计和开发更改的控制”）（对应GB/T24001标准4.4.6条款“运行控制”）需进行设计更改时,技术部产品技术人员须评审更改对原料、半成品、成品的影响,并采取相应的措施。必要时,对设计更改进行试产加以验证并进行相应的确认。更改的验证结果与任何必要措施的记录应予以保持。7.4采购 (仅限于标题)（对应GB/T19001标准7.4条款“采购”）a) 公司编制并执行采购控制程序，通过对供方调查和评价、采购信息的沟通和控制、采购产品的验证等要求的控制，确保

61、对构成产品有影响的物资符合规定的要求。同时编制并执行供方合同方施加影响控制程序，明确在供方评价的同时，应对已识别的存在于供方和合同方能够施加影响的环境因素进行控制，促使其在提供产品和服务过程中充分考虑对环境的影响，减少对环境的污染；编制并执行供方评价接收准则作为供方行为的评价准则。7.4.1采购过程（对应GB/T19001标准7.4.1条款“采购过程”）（对应GB/T24001标准4.4.6条款“运行控制”）7.4.1.1资材部负责对供方评定过程中组织协调工作，按采购文件要求组织采购，对采购质量负责；7.4.1.2采购文件包括以下容：）采购计划）物资的名称、型号和规格；）物资的技术性能指标或参数或图样的名称或文件号和适用版本；）物资所采用的技术标准、技术规的名称或标准号和适用版本；e) 物资的检验规的名称或文件号和适用版本。7.4.1.3本公司采购分类：类产品是安全和功能起关键作用的产品；类产品是安全和功能起重要作用的产品；类产