质量管理办法0版

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1、中交天航局印尼芝拉扎项目经理部CCCC TDC Cilacap Expansion 1x660 CFSPP Marine Works Project质 量 管 理 手 册QUALITY MANAGEMENT MANUAL版 本 号：0.0编制人： 王 欣 日期： 2016.3.7 审批人： 日期： 发布日期：2016年 月 日 实施日期：2016年 月 日 前 言本手册根据GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系 要求标准和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范编制，是项目部实施、开展各项质量管理活动的纲领性的文件，是项目部规章制度的组成部分。它

2、阐述了项目部质量方针、质量目标，明确了各层次管理机构和人员的管理责任，规定了资源管理、项目实施和质量管理体系运行过程的要求和内容，适用于项目部承担的工程项目的全过程管理。本手册作为项目部质量管理能力的证明及第三方管理体系认证的依据，是项目部质量管理体系运行的准则，也是项目部对所有顾客、相关方和员工的承诺。全项目部员工必须严格贯彻执行，不断提高公司质量管理水平。使用本手册时发现的问题及改进建议请及时反馈给项目部QA/QC部，以帮助项目部不断修订完善本手册，持续改进项目部质量管理体系。本手册作为阐述项目部质量管理体系整体信息的文件，经项目部批准可向外部提供。本手册的发放、修改和保管按本手册“4.2

3、文件控制”的规定执行。目 录质 量 方 针5质 量 目 标51 目的、适用范围61.1 目的61.2 适用范围62 引用标准及法规依据73 术语、定义和缩写84 文件和记录94.1 总则94.2 文件控制94.3 记录控制95 管理职责115.1 职责和权限115.2 质量管理体系的主要职责和责任115.3 信息沟通、协商和交流125.4 管理评审136 资源管理146.1 人力资源管理及培训146.2 施工设施、设备、工具管理156.3 主要物资材料、构配件和结构设备管理166.4 工作环境管理167 实施和运行177.1 工程项目策划及施工组织设计177.2 与顾客有关的过程187.3 设

4、计和开发197.4 采购197.5 施工生产过程控制207.6 特殊过程的确认227.7 标识和可追溯性227.8 顾客财产237.9 产品防护237.10 检测和测量设备的控制248 测量、分析和改进258.1 总则258.2 顾客满意258.3 内部审核258.4 过程的监测和测量268.5 产品的检测和测量268.6 工程资料的管理278.7 不合格品的控制278.8 数据分析288.9 持续改进、纠正措施和预防措施29附录 质量管理体系组织机构图31质量管理手册 第 8 页 共 31 页 版本：0.0质 量 方 针以质取誉，高效安全，持续改进质 量 目 标单位工程竣工验收合格率100，

5、工程质量责任事故0案次，工程项目履约率100%，涉及工程质量投诉0起，争创局公司级优质工程至少1项。1 目的、适用范围1.1 目的本手册规定了工程项目实施各阶段中，各职能、各层次的质量管理要求，旨在通过规范工程项目相关质量管理，提高项目的质量管理水平，促进施工项目管理科学化、规范化、制度化，适应公司又好又快发展。1.2 适用范围1.2.1 适用于本项目部承建的港口与航道工程的总承包和项目管理业务的质量管理活动的相关场所及过程；同时还包括预制厂的预拌混凝土和混凝土预制构件的生产。1.2.2 适用于项目部本部、协作队伍、分包商及供应商等。2 引用标准及法规依据在制定本管理手册时，主要以下列法规和标

6、准为依据：（1） GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005质量管理体系 基础和术语（2） GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求（3） GB/T19004-2000 idt ISO9004：2000质量管理体系 业绩改进指南（4） GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范（5） 中华人民共和国建筑法（6） 中华人民共和国招标投标法（7） 中华人民共和国产品质量法（2000年修正）（8） 中华人民共和国计量法（9） 建设工程项目管理规范（10） 建设工程质量管理条例（11） 水运工程质量监督规定（12） 公路水运工程

7、试验检测管理办法（13） 中华人民共和国合同法（14） 中华人民共和国劳动法（15） 港口建设管理规定（16） 航道建设管理规定（17） 建筑业企业资质管理规定（18） 船舶登记条例（19） 船舶签证管理规则3 术语、定义和缩写3.1 本手册采用GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005标准中的术语和定义。3.2 本项目部专门用语及缩写（1） 公司、中交天航局、天航局：中交天津航道局有限公司。（2） 中交印尼公司：中国交通建设印度尼西亚工程有限公司。（3） 海外部：中交天津航道局有限公司海外事业部。（4） 项目部：中交天航局印尼芝拉扎项目经理部。（5） 结构材料：构成建筑物

8、实体的材料，如钢材、水泥、沥青、砂石料、土、石灰、粉煤灰、外加剂等。（6）半成品：本项目部砼预制构件；工程所用的加工件及构成工程合同的配套安装项目。（7）三检：自检、复检、专检。（8）四新：新材料、新工艺、新结构、新技术。4 文件和记录4.1 总则项目部质量管理体系文件包括：（1）本质量管理办法。（2）中交天航局质量管理体系文件及海外部制定的有关质量管理的办法、规定、实施细则及作业指导书。（3）其它支持性文件，包括与质量有关的红头文件、外来文件、施工组织设计、专项施工方案、质量工作计划、质量保证措施、工法、技术要求等。（4）为完成质量活动或达到的结果提供客观证据和可追溯性的记录资料。4.2 文

9、件控制4.2.1 项目部对质量管理体系要求的所有文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准，作废回收进行控制，确保相关场所使用的文件均为受控的有效版本。4.2.2 项目部质量管理文件的控制应符合下列原则：（1） 文件发布前应得到相应的授权批准，以确保其权威性和适宜性。（2） 实施中根据管理的需要对文件的适用性进行评审，必要时修改并重新批准发布。（3） 所有文件均有现行的修订状态的识别方法，如文件清单、文件版本号、文件更改情况表等。（4） 按规定的手续发放文件，确保在相应的使用场所获得有关文件的现行版本。（5） 文件使用过程中保持整洁，并有良好的保存条件且易于检索。（6） 文件均有唯一、

10、有效、明显的识别标志。（7） 识别相关的外来文件的有效性和适用性，并控制其收发和更新。（8） 防止作废文件的继续使用；如需保留作废文件则应加盖“作废保留”章标识。（9） 所有文件均须内容清晰明确，字迹清楚，注明日期（包括修订日期），符合保管或归档要求。（10）及时更新有效文件清单，确保各岗位员工明确其活动所依据的文件。4.3 记录控制4.3.1 项目部实施符合要求的记录的填写、标识、收集、贮存、检索、借阅、保护、保存期限和处置。4.3.2 项目部质量管理记录的控制应符合下列原则：（1）所有的记录均有唯一性标识，按规定及时填写，并及时整理、归类存放，确保易检索、有良好保存环境，防止丢失及损坏。需

11、归档的记录按档案管理规定归档。（2）所有记录应字迹清楚、具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。（3）明确规定相关记录的保存期限，确保需要时记录可对产品质量、服务质量满足要求及质量管理体系运行有效提供证据。（4）过期记录必须得到妥善处理。（5）存档记录的管理符合档案管理的有关规定。质量管理手册 第 30 页 共 31 页 版本：0.05 管理职责5.1 职责和权限5.1.1为实现质量方针和目标，项目部建立了完善的质量管理体系组织机构（见附录）。明确了项目部工程技术部是质量管理的组织协调部门及归口管理部门，并配备了相应质量管理人员。5.1.2 协作队伍、分包商及供应商的有关部门的岗位职责和权限由相

12、应单位自行制定，上报项目部审核后形成文件并公布。5.1.3 全体员工必须充分了解本部门、岗位及相关部门的职责、权限和相互关系，并进行沟通，以促进有效的管理。5.2 质量管理体系的主要职责和责任（1）负责组织实施质量管理体系文件，确保项目部范围内的各项活动符合质量管理体系要求，积极参与公司质量管理体系的各项审核活动。（2）负责质量管理体系在项目部的贯彻实施，确保质量方针的实现，分解落实质量目标。（3）在施工范围内为顾客提供符合公司质量目标的产品和服务，确保顾客满意。（4）项目部相关人员及部门的质量职责和责任明确如下：直接组织工程项目施工的项目经理是工程质量的第一责任人，对承建的工程质量负主要领导

13、责任；主管生产的项目副经理对工程质量负直接领导责任；主管工程质量的项目领导对质量监管负综合管理责任；项目总工程师对工程质量负技术责任。（5）项目部全体员工在工作中对工程负直接或间接的质量责任，对不符合设计、规范、标准和管理制度的要求，均有拒绝执行的责任，并有向上级或越级报告的权利。（6）各级部门和人员在遵照执行部门、岗位职责基础上，必须加强质量监管。5.3 信息沟通、协商和交流在项目部内外形成全方位的信息沟通、协商和交流环境，提高管理体系运行的有效性。5.3.1 内部信息交流：（1）一切与管理体系活动、产品和服务及有效性有关的内容都是沟通、协商和交流的对象。（2）质量方针、质量目标及其它有关公

14、司的重大决策，通过文件或会议等方式由上至下层层传递。（3）项目经理和管理者代表通过各种途径向员工灌输以顾客为关注焦点的理念，培养和提高员工的质量意识。（4）项目部通过各种会议，网络媒体等实现内部的沟通。日常工作或其他方面的交流沟通则利用各种渠道随时进行。5.3.2 外部信息交流：（1）项目部的质量方针及有关要求应及时传达给相关方。（2）收到顾客信息的部门要认真做好记录并传递给有关部门，有关部门应将处理结果及时反馈给顾客。（3）顾客要求提供与其权限相适应的质量信息时，应及时提供。（4）各责任部门应及时收集有关标准、规范等文件的更新状况。5.3.3 保持内、外部信息沟通渠道的顺畅，重要信息要及时传

15、递给相关责任部门。5.4 管理评审5.4.1 由项目经理按规定的时间间隔，一般按自然年，特殊情况可适当增加频次，对质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性进行系统的评审，以评价质量管理体系变更和改进的需要，包括质量方针和质量目标。5.4.2 评审输入a、 审核结果，包括内审、外审、自我评定等。b、 顾客及员工的反馈，包括对顾客满意程度的测量结果和顾客投诉及其整改结果。c、 质量管理体系运行过程与质量管理体系要求的符合性。d、 各部门主管的管理体系过程的运行情况总结。e、 纠正措施、预防措施的现状及改进的机会。f、 以往管理评审决定的实施情况。g、 可能影响质量管理体系运行的各种变更，包括外界环

16、境的变化和自身的变化情况。h、 方针、目标完成情况。i、 对质量管理体系运行情况提出改进的建议。5.4.3 评审输出a、 质量管理体系及其过程的改进措施。b、 与顾客、员工要求有关的产品质量改进措施。c、 为实现上述改进措施及质量管理体系的有效运行所必要的资源需求。d、 潜在问题的预测。e、 质量管理体系适宜性、充分性、有效性的评审结论。5.4.4 需采取整改或改进措施时，由责任部门按管理评审提出的有关要求实施，工程技术部对措施实施情况及其有效性进行跟踪和验证。5.4.5 管理评审的结果予以记录，以便对各方面的进展情况进行监控，并将其作为下次管理评审的输入。6 资源管理项目部确保识别并获得实施

17、质量方针和实现质量目标所必需的资源，包括人力资源、船机设备、技术、资金、物资材料等，按公司要求书面上报海外部相应资源管理部门，相应资源管理部门应根据项目需求的实际需要，及时审批项目部的资源调整计划、实施动态管理。6.1 人力资源管理及培训6.1.1 项目部根据公司制定的相关管理规定，对人力资源配置、劳动纪律、培训、考核、奖惩等进行明确规定。6.1.2 人力资源部门应识别从事影响整体业绩及影响质量管理体系活动的人员，如各级管理人员、技术、测量、试验等人员所需的能力要求，依据国家法规、顾客及上级单位相关要求，对这些人员的岗位任职条件从教育程度、所取得的岗位资格、具备的技能和工作经验等方面进行确定，

18、并配备适任的岗位人员，或提供各类型的培训或采取其他有效措施以满足岗位能力要求。6.1.3 各级管理人员及作业人员应按照国家法律法规的要求持证上岗。6.1.4 依据岗位工作要求、标准及工作目标，明确考核内容并进行考核，考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据。6.1.5 人力资源部门应通过企业发展需要、岗位要求、人力资源状况、员工职业发展要求等内容的调研分析，确定员工的培训需求及制定培训计划。6.1.6 工程技术部会同人力资源部门确定质量管理教育培训实施的时间、地点、方式及参加培训教育的人员，提高各级与质量工作相关的人员对质量管理体系的认识和理解，使员工能够明确各自岗位的职责和在质量管理体系中的

19、作用和意义，促进员工提高其岗位技能。6.1.7 人力资源部门可以通过笔试、面试、实际操作等方式以及随后的业绩评价等方法评价培训及所采取措施的有效性。6.1.8 人力资源部门负责保持有关员工的教育、培训、技能和经验的记录。6.2 施工设施、设备、工具管理6.2.1 为确保项目部提供的产品和服务能满足顾客、相关方和适用的法律法规的要求，项目部识别、确认、提供并维护达到以上要求所需的基础设施，包括：（1）永久及临时建筑物，工作场所（办公场所、生产场地、生产车间等）和相关的设施。（2）各类船机设备、工具、办公设备、监测和测量设备、应急设备等，包括自有、租赁和分包方的设备。（3）支持性服务（管理软件、通

20、讯、后勤、运输设施、交通工具等）。6.2.2 各部门负责提出本部门所需的办公设施的申请，经批准后予以配备。6.2.3 工程（产品）实现过程所需的设施、设备、工具等由项目部在项目策划、施工组织设计等文件中提出配备计划，上报海外部经审批后予以配备。6.2.4 设备部门编制船机设备使用计划，船机设备应优先从公司内部进行调配，或租赁，或购买。6.2.5 项目部在采购或租赁前对其进行评价，并收集相应的证明和保存评价记录。评价的内容包括：经营资格和信誉、产品和服务的质量、生产能力、运输能力、贮存能力、交货的准确性供货、风险因素等。6.2.6 采购部门与施工设施、设备、工具供应方订立采购合同，明确对施工设施

21、、设备、工具质量及服务的要求。6.2.7 项目部保证进场船机设备、工具等经验收合格方可使用，需编制安装或拆卸方 案的，该方案须经批准后实施。 6.2.8 设备部门负责建立设备动态管理台帐，做好设备使用成本核算工作。6.2.9 设备作业人员应严格按设备操作规程作业。6.2.10 施工设施、设备、工具使用过程应符合定机、定人、定岗、持证上岗、交接、维护保养等规定。6.2.11 项目部依据国家相关法律法规对船机设备的配置、购置、建造、租赁、使用、技术和安全管理、维修和保养、节能减排等进行管理。6.3 主要物资材料、构配件和结构设备管理6.3.1 构成工程实体的主要材料、构配件和结构设备实行分级管理，

22、项目部对工程物资材料、构配件和结构设备的计划、采购供应、运输、验收、标识、发放、储存、现场管理、回收利用、报废、检查监督和考核进行管理。6.4 工作环境管理必要的工作环境是公司为顾客提供合格产品和满意服务、满足法律法规要求的支持条件。项目部对为顾客提供产品和服务所需的工作环境加以确定和管理。（1）合理配置施工、工作、生活环境，做到因地制宜，布局紧凑，安全适用，卫生健康，整洁舒适；根据经济实用的原则将企业标识、宣传标语、适用的图表布置在工作场所。为员工创造一个严谨、和谐、积极向上、身心愉快的工作氛围，形成一种奖勤罚懒、优胜劣汰的竞争机制，使全体员工努力为顾客服务，为顾客提供满意的产品。由综合管理

23、部负责组织监督、检查并实施。（2）项目部为拟建项目建立必要的生产、生活环境、设施创造条件。（3）项目部树立良好企业形象，保护环境，保障施工从业人员的作业条件和生活环境。（4） 项目部根据施工场地平面布置图，按施工组织设计的要求，做到“三通一平”，施工现场机具设备、各类材料产品堆放布置井然有序，必要的标识醒目实用。7 实施和运行明确项目部在项目管理中的定位和主要责任分工。7.1 工程项目策划及施工组织设计工程项目策划及施工组织设计是将质量管理体系的“过程方法”应用于具体的工程项目，确保产品达到质量要求，获得顾客满意的重要手段。通过项目策划保证项目资源组织和调遣，通过施工组织设计保证项目组织和实施

24、。7.1.1 策划的准备（1） 调查施工现场的自然条件及项目所在地的技术经济条件，编制调查报告，作为编制依据。（2） 熟悉顾客提供的施工文件（合同、图纸及资料等）及有关法律、法规、规范、标准，收集并学习参考类似工程的施工组织设计及技术总结、工法及有关操作规程等文件。（3） 落实准备阶段所需的资源和设施。（4） 做好图纸会审和设计交底工作。7.1.2 策划的内容（1） 确定工程所要达到的质量目标和要求。（2） 确定相应的过程、工艺，并建立所需的文件，以及所需的资源和设施。（3） 确定关键和特殊过程，拟定对其进行有效控制的措施和技术方案。（4） 确定工程所要求的验证、确认、检测和试验活动，以及产品

25、接收准则。7.1.3 施工组织设计（1） 项目部根据项目策划情况组织编制施工组织设计, 作为工程项目实施过程中组织活动和技术管理的指导性文件。（2）施工组织设计的编制、审批、交底、考核工作按职责划分进行管理。（3） 施工组织设计应包括质量策划，质量管理策划的内容包括：a、质量目标和要求，创优计划；b、项目部机构设置和人员配备，质量管理组织和职责；c、施工管理依据的文件；d、场地、道路、水电、消防、临时设施规划；e、质量控制点及关键点、质量保证控制措施；f、进度控制措施；g、施工质量检查、验收及其相关标准；h、突发事件的应急措施；i、对违规事件的报告和处理；j、应收集的信息及其传递要求；k、与工

26、程建设有关方的沟通方式；l、施工管理应形成的记录；m、质量管理和技术措施；n、其他质量管理要求。（4） 经审批的施工组织设计实行动态管理，向项目部各相关人员交底后，由项目部保管，并组织实施。7.2 与顾客有关的过程合同评审主要由项目部商务管理部负责，相关部门参与。7.2.1 与工程（产品）有关要求的确定 顾客的要求通常体现在合同中，因此，项目部应组织确定：（1） 顾客以任何方式提出的要求，包括产品质量要求，交付服务要求等。（2） 当顾客没有明确要求时，要与顾客进行沟通，以达成共识，明确顾客的要求。（3） 与产品有关的法律、法规要求。7.2.2 合同的签订、修订及评审（1） 项目部应组织标后交底

27、。（2） 合同单方或双方认为需要对合同修订时，应与顾客进行协商取得一致意见，并书面形式签认；（3） 修订后的内容及生效的补充合同由商务管理部及时传到相关部门，以利于合同的正常履行。7.2.3 与顾客的沟通（1） 项目部建立了与顾客有效、便利的沟通渠道，包括：a、 施工过程中顾客的问询、合同的变更、现场检查及其他各种形式的会议、会谈和文件、函件的来往。b、 将以上所有与顾客沟通的信息（含电话投诉）做好记录。7.3 设计和开发7.3.1将工程设计任务交付给设计单位实施，但对设计和开发的控制，本项目部有相应的职责，以确保产品设计质量满足顾客的要求。7.3.2 设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证

28、、确认、更改的控制，原则上由设计单位（供方）按GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准相应要求实施，必要时为项目部提供以上设计各阶段相应的文件记录，同时项目部为便于及时掌握产品设计信息及最终设计效果，对以下有关事宜须进行控制：（1） 设计策划中的设计进度情况。（2） 设计方（供方）与外部（含本公司）的组织接口及其职责和权限关系要明确规定 （可在设计合同和设计策划中明确）。（3） 向设计方指定提供产品的功能和性能要求。（4） 必要时，项目部要参与产品设计评审和验证。（5） 项目部须对设计确认进行控制，并对确认的结果及任何应采取的对应措施作出记录。（6） 设计更改：由项目部与

29、设计方对设计资料会审达到一致意见后，由设计方负责更改的实施，并将更改的设计资料正本交项目部签认。7.4 采购7.4.1 项目部为确保所承建工程质量符合顾客及相关方的要求，符合法律法规的要求，对工程结构材料、构配件、结构设备和工程分包供方的采购予以控制。采购部门负责工程结构材料、构配件、结构设备和工程分包供方采购活动的实施、监督和检查；工程部门负责工程分包供方的管理。 7.4.2 工程结构材料、构配件和结构设备的采购（1） 采购部门对采购结构材料、构配件和结构设备的供方进行选择、评价和定期复查，应包括：a、经营资格、价格与供货能力；b、供货的业绩或抽样检验合格率；c、产品的质量、信誉和其它对工程

30、质量有直接和间接影响的方面；d、履约能力，包括财力支持能力；e、售后服务、其他使用者的使用情况评价。（2） 工程技术部根据施工需要，制订采购计划，采购计划中应明确所采购产品的种类、规格、型号、数量、交付期、质量要求以及采购验证的具体安排，采购计划未经批准不得用于采购。采购部门根据采购计划订立采购合同。（3） 购进的工程结构材料、构配件和结构设备进场数量、规格、型号、外观质量、产品质量证明书等的验收，由现场物资管理人员及质检员、设备管理人员执行且签认。保留验收过程记录，未经验收的工程结构材料、构配件和设备不得用于工程施工。（4） 对采购的产品需要在供方的现场实施验证时，则在采购计划中对要开展验证

31、的安排和产品放行的方法做出规定。（5） 采购的工程结构材料、构配件和结构设备符合有关职业健康、安全与环保的要求。（6） 项目部应对工程结构材料、构配件和结构设备进行贮存、保管、标识、搬运及防护，并按规定进行了检查，发现问题及时处理。（7） 项目部应建立工程结构材料、构配件和结构设备的发放记录，并具有可追溯性。7.4.3 分包采购（1） 对工程分包供方进行选择、评价、控制和复评，应包括：a、分包方合法的经营许可、资质等级、业绩和信誉；b、其承担当前分包工程的专业能力、质量管理能力；c、其人员结构和素质是否满足质量管理要求；d、机具装备、技术、质量、安全、施工管理的保证能力；e、对分包方提供工程产

32、品的过程进行管理，定期对分包方的质量能力进行复查， 将表现不好的除名。（2） 项目部应在分包项目实施前对分包方进行了技术质量、安全、环保等交底，审核批准分包方编制的施工方案，并据此对分包方的施工条件进行确认和验证，包括：a、确认分包方从业人员的资格与能力；b、验证分包方的主要材料、设备和设施是否达到要求。7.5 施工生产过程控制施工生产过程直接影响向顾客提供产品和服务的质量，项目部依据国家法律法规和公司规章制度的要求，严格控制施工生产过程，确保为顾客提供满意的产品和服务。7.5.1 各分项工程（工序）开工前，项目部应组织技术员、有关施工人员进行施工技术交底，使每一位从事工程实施的人员均能了解工

33、程质量要求、合同规定、顾客及相关方的要求、法律、法规的要求、技术工艺要求等相关信息。7.5.2 项目部在生产过程中，严格按施工技术规范、规程、施工工艺、工法组织施工，以规范作业为基础，以过程控制为保障，全工序确认，全过程监控。7.5.3 项目部应认真做好合同交底、施工现场调查、设计技术交底、测量控制网布设及验收、施工组织设计及专项方案、开工报告、施工现场准备、生产进度计划管理、施工技术交底、工序控制、典型施工、设计变更、停工和复工、质量统计报表、施工日志及施工技术总结等管理工作。 7.5.4 项目部致力于不断提高全体员工的工作、学习和解决问题的能力，确保人员的能力满足生产施工的需求，满足顾客及

34、相关方的要求，见本办法6.1的要求。7.5.5 对生产设备进行管理，确保满足管理过程和产品的需要，见本办法6.2的要求。7.5.6 项目部应配备必要的检测和测量设备，对施工全过程进行检测和测量。QA/QC部门应识别质量控制点、实施“三检”制度、做好必要的检测和测量记录。7.5.7 施工过程中，未经检验合格或未验证满足要求的产品不得转序或放行，以确保全过程合格的产品质量。7.5.8 竣工后按要求做好竣工资料及施工技术总结并及时移交、归档。7.5.9 工程竣工交付后，实施工程服务活动，包括保修、非保修范围内的维修以及合 同约定的其他服务，并在规定的期限内及时响应这些服务的需求信息，保证服务质量。7

35、.5.10 项目部积极推动工程创优及优质工程评选。7.5.11 项目部规范文明生产的管理，对施工作业环境进行控制。7.5.12 项目部针对关键工艺（如钻孔桩、水下砼施工、砼浇筑、预制构件施工安装、码头面施工、挖泥、抛石、水下沉桩等）和操作（如对焊作业、预应力张拉、砼保护层垫块制作等）制定相应的施工方案以指导施工生产过程。7.5.13 项目部对采取“四新”技术的项目及工艺，进行重点关注；对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件在施工策划中强调控制要求，在实施过程中实施重点监控。7.5.14 施工过程控制所需形成和保存的质量管理记录包括：施工策划；施工组织设计；专项施工方案及其评审记录；交底记录；施

36、工日志；上岗培训记录及岗位资格证明；施工机械设备、工具和检验、测量 和试验设备的管理记录；图纸的接收和发放、设计变更、图纸会审、设计交底的有关记录；质量监督检查和整改、复查记录；各种检验和试验记录；质量管理相关文件等。7.6 特殊过程的确认7.6.1 当工程施工过程的输出不能或不易由后续检测或测量加以验证时，项目部将其作 为特殊过程实施过程能力的确认。当这些过程连续出现不合格或设备、技术方法、操作人员发生变动以及相应的过程时限已超过规定期限时，必须对过程能力进行重新确认。7.6.2 特殊过程在施工组织设计中予以明确。7.6.3 过程确认方法有：a、规定过程评审和批准的准则，证实这些过程能够达到

37、预期的结果；b、确定最佳的工艺参数，制定相应的方法和程序并按规定实施；c、确认过程中所用的设备、设施的能力及维护保养要求；d、规定操作该过程的人员应具备的能力与资格；e、规定有关设备、人员或过程鉴定记录的要求；f、当设计变更、材料变化、设备更换、施工环境变化后，如有必要时，可安排再次确认。7.7 标识和可追溯性7.7.1 项目部标识施工生产过程中采购的物资、半成品、产品及其检验的不同状态、标识施工过程和进度。7.7.2 现场标识工作由项目部工程技术部负责组织实施，上级工程部门负责监督检查。7.7.3 产品标识和可追溯性（1） 为防止不同名称、规格、型号、等级的材料混用或误用不合格品，应对施工生

38、产过程有关的结构材料、半成品、产品进行适当的标识，必要时依据标识实现追溯。（2） 在施工生产全过程中，应保持对结构材料、半成品、产品的状态标识，检验状态标识包括：待检、已检待评、合格、不合格。（3） 需要追溯时，按产品编号、批号及各种记录的日期实现追溯。7.7.4 项目部用施工日志、施工记录、隐蔽工程记录、各种检验记录等标识工程项目的施工过程和进度。7.8 顾客财产顾客财产是指顾客提供的工程结构材料或施工图、资料、技术规格书及软件，由物资部门/工程部门负责对以上顾客提供的财产进行验证、确认，记录和保管。如顾客财产发生丢失、损失或发现不适用的情况时，由项目部报告顾客并做好记录。7.9 产品防护7

39、.9.1 项目部对交付顾客前的成品、半成品的防护进行管理。7.9.2 项目部对控制范围内的成品、半成品实施防护措施，其内容包括：标识、搬运、贮存和保护，确保其安全完好、无损。7.9.3 工程部门负责半成品、成品交工前的防护管理，质量管理部门负责防护工作的监督、检查。7.9.4 搬运a、根据半成品、产品的特点，选用适宜的搬运方式、设备、工具。b、特大、特重、超长的构件或设备，项目部应制定周密的运输方案，经主管领导或部门批准，才能执行。7.9.5 贮存 a、成品、半成品的贮存应根据实际情况，必要时设置专门的存放仓库或堆场。b、对不同的成品、半成品根据其技术特性，分别采取防雨、防潮、温控、防盗、防火

40、、防爆、防污、防损等措施。7.9.6 半成品、产品的保护 a、工序交接应有必要的保护措施。b、半成品、产品应有保护措施，防止碰损、污染。c、工程完工后、交工前应有专人负责看管，防止产品的破坏或损失。d、对分包工程的半成品、产品应有保护措施，并有专人负责看管和控制。7.10 检测和测量设备的控制7.10.1 项目部对检测和测量设备进行管理。7.10.2 对于产品实现过程、验证产品符合规定要求的全部测量、检验和试验、监视和验证活动，程序确定了活动中涉及的检测和测量设备，并纳入受控范围。7.10.3 根据需要采购或租赁检测设备对检测设备供应方进行评价。7.10.4使用前对检测设备进行验收。检测设备验

41、收包括：一是验证购进测量设备的合格证明及配带的专用工具、附件；二是对采购的监测设备性能和外观的确认。7.10.5 对检测和测量设备实施下列控制： a、 检测和测量设备初次使用前应由相关计量部门根据其用途、使用情况及有关标准确认其检定周期并进行检定或校准，当其量值不能对照溯源的基准时， 项目部规定了校准的依据并形成文件。b、 检测和测量设备的搬运、维护和贮存按程序要求执行，防止损坏或失效。c、 检测和测量设备要有明显的检定或校准状态的标识或记录。d、 使用时，对检测和测量设备进行应有的调整或必要时再调整，以确保其准确性。防止可能使测量结果失效的调整，当发现设备不符合要求时，应重新进行计量确认，并

42、对测量过程重新测量，对以前测量结果的有效性进行评价和记录。7.10.6 用于检测和测量的计算机软件，使用前须确保其满足预期用途，必要时再确认。7.10.7 检测和测量设备的检定或校准、维修均予记录。8 测量、分析和改进8.1 总则为确保产品质量、质量管理体系及其过程的符合性，确保质量管理体系的有效性，及时发现和分析产品、过程和体系存在的问题并加以改进，项目部策划了所需的测量、检测和改进活动。 （1）工程技术部门负责不定期对工程设备、施工工艺执行情况进行检查。（2）QA/QC部门负责工程质量的监督、检查、检验和检测。8.2 顾客满意8.2.1 为准确了解顾客对产品和服务的满意程度，项目部对顾客满

43、意、不满意的信息实施监控。8.2.2 各级责任部门有义务收集施工前、施工中、竣工后以及施工现场顾客的意见和抱怨等方面的信息，报告上级管理部门，项目部分析顾客满意度信息，工程部门负责受理顾客投诉。8.2.3 顾客表示满意不满意的信息渠道包括：顾客与项目部的各种联系活动（面谈或电话联系、信函、传真、投诉、通报、调查问卷等）、与业主或业主代表的沟通（包括各种例会、验收等）、竣工后回访以及公司各级部门通过各种渠道获取的信息（包括发包方、监理方、用户、主管部门的）等。8.2.4 项目部负责将收集的各种顾客投诉、顾客满意度信息分类、汇总、分析，并将分析结果作为改进质量管理体系和公司产品质量和服务质量的依据

44、，从而提高顾客满意度，使公司获益。 8.3 内部审核为确保公司质量管理体系的符合性和有效性，公司由审核组实施审核、确保审核独立性、记录审核结果，并向管理者代表报告审核结果。8.3.1 项目部应对内审中发现的不合格在规定的时间内采取纠正/纠正措施。8.3.2 内部管理体系审核的有关记录予以保存。8.4 过程的监测和测量为确保质量管理体系过程均能持续满足策划效果，项目部采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监督检查和测量检测，证实过程实现所策划的结果的能力，并采取适当的纠正/纠正措施，以确保各过程的符合性、有效性，确保产品质量的符合性。（1）对管理体系运行效果的监测和测量，通过内审和管理评审的方式进

45、行。（2）对管理活动的监测，通过领导检查、听取汇报、报表及各职能部门的检查、评比等方式来进行。（3）对资源管理的监测，通过生产调度会、协调会、计划实施情况及各职能部门的检查、报表、统计分析等方式来进行。（4）对工程施工过程的监测和测量，通过领导定期或不定期的视察、各职能部门定期或不定期的检查和项目部根据项目施工情况组织的各项检查来进行。（5）对监测和测量发现的问题，以书面形式通知责任部门，采取纠正/纠正措施进行改进。8.5 产品的检测和测量为验证工程（产品）质量是否满足要求，项目部对采购的结构材料、半成品、成品进行检测和测量。8.5.1 进货检验和试验（1） 凡购进的结构材料，由项目部组织检验

46、、试验和验证，以确定结构材料符合规定要求。（2） 因生产急需来不及检验和试验的结构材料，应办理紧急放行的审批手续。由使用部门提出放行申请，经项目总工程师审核批准，才能放行，并且事前必须做好标识或记录，一旦发现不合格时可追溯。应合理安排施工生产和结构材料进货，提高计划管理和工作质量，避免紧急放行和例外转序。对不可拆卸更换的部位一般不予批准。8.5.2 工序检查和验收工序检查和验收可以采取自检、复检和专检的方式进行。需转序的半成品的检验，必须由专职或兼职质检员实施。8.5.3 最终检验和试验（1） 工程项目检验和试验必须在进货检验和工序检验均已全部完成，且其结果都能满足相关规范、标准或合同规定的要

47、求后方可进行。（2） 工程项目只有最终检验和试验结果满足相关规范、标准或合同规定要求，且合同规定的资料、数据、图纸文件齐全并得到认可后，才能交付使用。8.5.4 检验和试验记录（1） 检验和试验人员必须真实、完整、有效地填写检验和试验记录。（2） 检验和试验人员必须在记录上签名以示对检验和试验结果的真实性、准确性和公正性承担责任。（3） 检验和试验记录按要求收集整理并妥善保存。8.5.5 项目部对承担项目现场试验工作的工地试验室进行管理。8.6 工程资料的管理项目部对工程竣工资料的收集整理进行策划，保证工程资料的形成与工程进度同步，并对工程竣工资料的移交和归档作出要求。8.7 不合格品的控制8

48、.7.1 对不合格品必须进行标识、记录和隔离，对其不符合要求的程度、产生的原因、责任等进行评审，以防止其非预期的使用和交付。8.7.2 对不合格品评审后分别按以下类别处置：a、返工；b、返修；c、降级；d、拒收或报废。8.7.3 对不合格品经返工后，需由QA/QC部门进行重新检验和试验，证实经返工后的产品是否已经达到规定的要求，并记录结果。8.7.4 QA/QC部门应建立不合格品台账，跟踪整改落实情况。8.7.5 对于质量通病，项目部对其进行预防和控制，持续改进产品的质量。8.8 数据分析8.8.1项目部通过OA管理平台，采用信息管理技术，开发和利用质量管理信息，提高质量管理水平。8.8.2

49、数据的来源项目部对以下几方面内容进行收集数据并分析：（1） 顾客满意不满意的信息、工程建设有关方对公司工程质量和质量管理水平的评价。（2） 质量目标的达到程度。（3） 与产品质量有关的数据、产品的检测和测量结果、不合格品的控制情况。（4） 与体系运行能力有关的数据，过程的检测和测量情况。（5） 供方的产品质量和服务情况。（6） 管理体系的审核结论、管理评审输出、纠正措施和预防措施。（7） 同行业其他施工企业的经验教训。（8） 市场需求。（9） 质量回访和服务信息。8.8.3 数据的收集（1） 项目部各责任部门按各自职责分工收集相关的数据。（2） 收集信息的方式可以采取检查、调查、交谈、文件资料

50、的收集、整理等手段。8.8.4 数据的分析（1） 各级单位应采用适宜的统计技术方法对各自负责收集的数据信息进行分析，并提倡开展QC小组活动，找出存在的问题及主要问题，寻求实施改进的机会，以不断改进各项管理工作。数据分析方法包括：a、以数理统计为基础的抽样检验方法、归纳法等；b、用于定性分析的因果图；c、用于定量分析的直方图、排列图、散布图等；d、用于过程连续监控的控制图、方差分析等。（2） 项目部按规定对质量信息进行分析，判断质量管理状况和质量目标实现的程度，识别需要改进的领域和机会等，并采取改进措施。分析结果应包括： a、工程建设有关方对公司工程质量和质量管理水平的满意程度； b、施工和服务

51、质量达到要求的程度； c、工程质量水平面、质量管理水平、发展趋势以及改进的机会； d、与供应方、分包方合作的评价。 e、总结项目质量管理策划结果的实施情况。8.8.5 数据分析后，针对重要或带有普遍性的分析结果，应提出相应的预防和改进的建议。对于其它数据分析结果做好记录，作为以后数据分析的资料来源。8.8.6项目部对获得的各种信息记录，应积极维护并进行有效传递，对数据分析结果进行必要的沟通。8.9 持续改进、纠正措施和预防措施8.9.1 持续改进为了持续改进质量管理体系的有效性，项目部利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审等活动确保：（1） 通过质量方针和质

52、量目标和指标的建立、实施与完善，引导全体员工进一步明确持续改进的重要性及行动方向。（2） 通过数据分析、内部审核不断寻求改进的机会，并做出适宜的改进活动安排。（3） 实施纠正措施和预防措施以及其他适用的措施，实现改进。（4） 在管理评审中评价改进效果，确定新的改进目标。（5） 持续改进除贯穿于日常工作活动中外，项目部还提倡和鼓励创新，包括制度创新、科技创新和管理创新。8.9.2 纠正措施（1） 为消除不合格的原因，防止不合格的再发生，项目部确保对质量问题采取的纠正措施与所遇到问题的影响程度相适应，并权衡风险、利益和成本。（2） 纠正措施的实施步骤a、识别不合格，包括体系运行和产品质量方面，特别

53、要注意顾客投诉和相关方所反映的不合格等情况。b、通过调查分析确定不合格的原因，并记录调查结果。c、评价并确定为防止不合格再发生需采取措施的需求。d、制定并评审纠正措施，并对实施步骤做出具体的安排。e、认真处理顾客和相关方的意见和不合格报告，并跟踪验证。f、评价纠正措施的有效性，对富有成效的改进成果，应纳入项目部的规章制度或工法以推进下一循环工作；对无明显效果的纠正措施应作进一步分析和改进措施。8.9.3 预防措施（1） 为了消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生，项目部确保对质量问题采取的预防措施与潜在的问题的影响程度相适应。（2） 预防措施的实施步骤：a、通过对数据信息的分析，识别潜在的不合格，分析潜在不合格原因。b、对信息进行收集并分类整理，以有关人员或相关部门对潜在不合格事实的评价为依据制定防止不合格发生所采取的措施。c、评价采取措施的必要性和可行性，应权衡风险、利益和成本。d、确定并实施预防措施。e、对潜在不合格制定的预防措施的实施效果，应跟踪验证并做出结论。f、评审预防措施的有效性，并评价实施结果是否达到预期的要求。8.9.4 各责任部门负责纠正措施、预防措施的实施，上级管理部门负责监督措施落实的有效性。编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第31页 共31页附录 质量管理体系组织机构图第 31 页 共 31 页