004安全系统实用标准化相关记录簿表格空表

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1、wordXXXXXX安全标准化体系文件记录台帐样式汇编XXXXX二0一0年十一月二十五日 目录1、 年度安全工作目标考核表42、 安全责任考核制度考核表53、 安全专项费用使用情况表64、 安全生产费用台帐75、从业人员工伤保险统计表86、风险评价计划97、危险源调查表108、风险评价表119、重大风险控制清单1210、重大风险清单直接判断法1311、风险控制岗位明细表1412、教育培训记录表1513、培训效果评估表1614、培训签到表1715、隐患整改通知书1816、隐患整改台帐1917、重大隐患档案表2018、安全生产奖惩管理台帐2119、安全事故调查报告2220、应急预案演练记录2321

2、、适用的法律法规与其它要求清单2422、文件发放记录2523、法律法规与其它要求符合性评价2624、培训教育计划2725、培训需求调查表2826、管理人员档案卡2927、安全管理人员名册3028、从业人员安全培训教育台帐3129、特种作业人员档案卡3230、特种作业人员登记台帐3331、新员工“三级安全教育档案卡3432、承包商作业人员入厂培训教育记录3533、外来人员培训记录表3634、班组安全活动计划3735、班组安全活动记录表3836、管理部门安全活动计划3937、管理部门安全活动记录表4038、安全设施台帐4139、安全设施检查、维护保养记录4240、监视与测量设备设施台帐4341、关

3、键装置、重点部位档案4442、安全作业证管理台帐4543、危险化学品出入库登记表4644、仓库巡检记录4745、承包商档案4846、外来施工单位作业人员安全管理台帐4947、供给商档案5048、变更记录5149、项目变更申请表5250、项目变更验收表5351、危险化学品档案5452、职业卫生防护设施台帐5553、防护器具保管、检查、定期校验和维护记录5654、劳动防护用品发放台帐5755、事故整改和预防措施落实记录5856、事故管理台帐5957、应急救援器材维护养护记录6058、安全检查计划6159、安全检查台帐6260、设备检修作业安全许可证6361、动火、登高、受限空间作业安全许可证有现实

4、样本62、临时用电作业许可证6763、危险化学品汽车槽罐车卸车许可证6864、综合性检查表6965、专业性安全检查表7066、节假日安全检查表7167、季节性安全检查表7268、电气安全检查表未完成7369、特种设备安全检查表70、班组日常安全检查表年度安全工作目标考核表被考核公司部门考核部门考核项目重大人身伤亡重大火灾重大爆炸重大交通事故重大生产事故重大设备事故“三废排放急性中毒职工工作、生活环境造成后果轻伤人数重伤人数死亡人数财产损失考核意见安全责任考核制度考核表序号被考核部门人员得分情况考核结果扣分原因考核时间安全专项费用使用申请表申请部门： 部门负责人： 日期： 年 月 日项目或物资名

5、称项目性质投资总额申请理由与效果工艺与布置说明项目主要容所需主要设备材料数量完成时间和进度审批意见安全部门财务部门分管经理会计师总经理备注（1） 应列入安全费用的物资： 工作服夏、冬、三防工作服、计划外工作服、工作帽、工作鞋、防护衣、安全帽、安全带、安全绳、绝缘鞋、高压绝缘鞋、雨衣、毛巾、肥皂、防爆手电灯泡、电池、各类手套、各类口罩、各类防护面罩、各类防毒面具与配件、空气呼吸器、安全警示标牌、各类灭火器与消防设施、避雷针、洗眼器、淋浴器、安全项目所需要的各类物资、安全部门同意的各类漏电保护器、安全部门同意的其它安全防护用品（2） 应列入安全费用的支出： 教育、检测、体检、安全设备设施维修、劳保

6、用品、安全评价、培训等费用安全生产费用台帐月日项目说明费用提取金额元费用合计金额元结存金额元备注从业人员工伤保险统计表序号车间岗位交纳保险日期风险评价计划风险评价目的：为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，并提出相应风险控制措施，在出现新问题时能与时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险。风险评价围：风险评价准如此：风险评价方法：作业条件分析法LEC风险评价小组组长：风险评价小组组员：日程安排日期2010年月日共天编制人：年 月 日管理者代表批准意见：签名： 日期：危险源调查表序号活动点/工序/部位危险源与其风险人员暴露于危险环境的频繁程度时态状态责任部门是否受

7、控是否守法控制方法备注风险评价表序号活动点/工序/部位危险源与其风险涉与部门风险级别评价风险级别是否是重大风险控制方法事故发生的可能性L人员暴露于危险环境的频繁程度(E)事故后果的严重性C风险值D=LEC重大风险控制清单序号活动点/工序/部位危险源与其风险风险级别涉与部门控制方法重大风险清单直接判断法序号活动点/工序/部位危险源与其风险涉与部门标准临界量t公司实际储存量是否重大风险级别备注生产现场储存区生产现场储存区风险控制岗位明细表序号危险源与其风险风险级别活动点/工序/部位控制措施执行措施文件编号教育培训记录表单位名称教育类别主讲部门主讲人教育日期年月日受教育部门人员参加人数教育容：部门负

8、责人记录人培训效果评估表部门： 编号：培训项目培训对象培训时间培训教师培训简况：包括容、教材、考核情况等学员考核成绩评估记录：笔试、现场提问、评分其它方面补充记录：评估结论：采取的相应措施参加评估人员部门职务或职称培训签到表序号学员单位序号学员单位隐患整改通知书：月 日经现场检查，你部门存在如下安全隐患，经研究，先提出如下整改意见：隐患名称原因分析隐患类型一般/重大整改措施整改负责人要求完成时间年 月 日签收人签收日期年 月 日接此通知后，请按时间要求予以安排进展整改，并将隐患整改情况与时反应。注：整改通知书下达部门签章年 月 日编制单位： 签发人：整改措施落实情况：整改负责人： 整改日期：跟

9、踪验证结果：验证人： 验质日期：隐患整改台帐序号检查时间隐患名称整改负责人整改情况含措施、整改期限验证人含验证时间备注重大隐患档案表编号： 隐患编号：隐患所属单位： 隐患排查时间：重大隐患名称隐患部位可能发生的危害治理到位前的安全方法措施重大隐患治理概况评价报告技术结论评审意见治理时间表责任人消除验收情况验收报告验收人员验收时间安全生产奖惩管理台帐序号时间被奖惩部门或个人奖惩原因与依据金额元被奖惩部门或个人签字奖惩123456789101112131415安全事故报告书 年 月 日事故简述：发生部门发生时间发生地点当事人原因分析直接原因：管理原因：事故责任分析直接责任：管理责任：处理意见主管副

10、总签字： 时间：整改措施应急预案演练记录演练项目演练目的演练时间演练地点参演人员演练记录现场救援讲评 负责人签名：演练评审参演人员签名适用的法律法规与其它要求清单序号名称实施日期适用条文备注文件发放记录序号发文日期文件字号文件标题签收日期备注法律法规与其他要求符合性评价序号法律/法规实施日期适用条款或容活动/产品/服务危险因素落实形式实施效果评价备注培训教育计划序号培训对象培训方式计划培训时间培训容教材考核方式培训需求调查表部门以前参加过的培训岗位填表日期培训现状与需求调查请在认可的答案“打勾1您在工作中遇到了哪些困惑？是否希望通过培训得意解决？2您认为培训在我公司有哪些作用？促进安全生产 增

11、强员工对企业的归属感、责任感和满意度 促进企业与员工、管理者与下属的沟通，增强向心力 培训后备管理人员与技术骨干 其它3您认为培训对自己有什么作用？开拓视野 提高技能 端正下属的工作态度 增加知识 升职、加薪 增加了和其它同事的沟通机会 其它 4您喜欢哪些培训方式？课堂讲授训形式 外聘专家来企业培训 外出学习 读书、自学 进学校深造 案例分析 现场演练 看录像或电影 通过做游戏体会实际工作情景 技术竞赛 其它 5目前影响培训开展的因素是什么？工作太忙，没时间培训这些课程对我的工作没用，浪费时间培训教师讲的都是理论，在实际工作中用不上上级不重视培训下属们都认为培训没有培训教师授课水平一般其它 6

12、您希望培训时间段安排？正常上班时间 班前后会 其它 7您希望每次培训时间为1小时 2小时 半天 一天 只要有用，我会挤出时间参加8您想参加如下哪些课程？质量、安全类 发现与解决问题 质量小组活动 安全生产教育培训 安全标准化根底知识其它：自我开展类如何经营自己的未来怎样教会徒弟在岗工作技术指导时间管理其它：管理与领导能力类： 怎样成为优秀的班组长沟通技巧任务布置有效激励怎样定目标其它：专业技术：9您的培训意见与建议管理人员档案卡性别文化程度职称职务安全工作责任性质所在部门安全工作年限号证书证书名称证书编号发证部门发证日期有效期至培训培训容培训时间学时考核结果安全管理人员名册序号单位出生年月安全

13、专业工龄学历专业职称安全专业资格证书编号备注从业人员安全教育培训台帐档案序号性别参见工作时间岗位培训日期培训容授课人考核方式考核成绩备注特种作业人员档案卡性别号文化程度工种操作部门专业工龄工作部门证书证书名称证书编号发证部门发证日期有效期至培训培训容培训时间学时考核结果特种作业人员登记台帐序号工作单位性别号工种培训考核成绩发证机关证书编号取证时间复审时间理论实作玉源化工三级安全教育评估表年月日性别年龄人力资源部评估记录单位岗位文化程度一级教育容考试成绩签字人：年月日教育单位意见分公司总经理签字年月日二级教育容考试成绩签字人：年月日教育单位意见生产部经理签字年月日三级教育容考试成绩签字人：年月日

14、教育单位意见调度签字年月日主管副总批示年月日承包商作业人员入厂培训教育记录承包商： 编号：培训教育时间：培训教育地点：培训容主讲培训形式课时序号参训人员考核成绩入厂证号序号参训人员考核成绩入厂证号外来人员培训记录表培训地点：培训时间：培训教师：培训教育容：人员人员人员人员人员人员培训效果班组安全活动计划序号活动容负责人活动时间备注班组安全活动记录表活动时间： 编号：车间/部门班组主讲人参加人员活动容：班组安全活动开展检查考核情况班组安全活动抽查或考核情况车间/部门领导或安全员签字： 年 月 日、安全主管部门签字： 年 月 日说明：1、班组安全活动每月至少两次，记录要规齐全； 2、车间/部门主管

15、领导或安全员每月要对班组安全活动开展情况和记录情况进展监视检查，写出评语并签字；安全主管部门每月对活动记录要进展抽查并签字。管理部门安全活动计划序号活动容负责人活动时间备注管理部门安全活动记录表活动时间： 编号：参加部门负责人参加人员活动容：安全设施台帐序号种类设施名称所在位置数量责任人备注1预防事故设施检测报警设施2设备安全防护设施3防爆设施4作业场所防护设施5安全警示标志67控制事故设施泄压和止逆设施8经济处理设施9减少与消除事故设施防止火灾蔓延设施10灭火设施11紧急个体处理设施12紧急救援设施劳动防护用品和装备安全设施检查、维护保养记录编号：序号设施名称使用部门检查维护部人员检查维护时

16、间维护措施监视与测量设备设施台帐序号分类名称安装位置规格型号测量围精度等级编号制造单位启用日期检定周期检测单位检测结果复检日期运行状况关键装置、重点部位档案编号： 序号：设施名称设施位置设施数量台、套设施负责人投用日期检查维护情况检查日期检查人员检查容与要求工艺设备电气安全工艺指标符合工艺要求，不超温、超压静密封点无泄漏，压力容器安全附件好用，关键机组实行特级维护，并有检查记录电气设备负荷防爆要求，接地电阻按时检测安全设施、消防、防护器材齐备，好用，消防通道畅通安全作业证管理台帐序号作业证号危险作业种类作业地点作业时间作业人员监护人员审批人审批时间备注危险化学品出入库登记表序号名称规格数量出/

17、入库时间经手人确认人仓库巡检记录编号： 巡查时间：组织巡查部门： 巡查人员：序号巡查项目巡查容巡查标准依据巡查结果合格/不合格原因分析备注承包商档案序号施工单位供给产品类型预审资料通讯地址联系联系人表现评价备注外来施工单位作业人员安全管理台帐序号所属单位性别年龄号进公司时间工种安全考试成绩联系单位负责人联系供给商档案序号供给商名称供给商地址法定代表人提交资质文件营业执照组织机构代码证税务登记证许可证附其它资料注册号有效期限签盖日期有效期限组织机构代码变更记录序号变更名称所在部门变更起止时间变更容变更后验收是否合格负责人备注项目变更申请表变更名称申请人日期变更说明与其技术依据：风险分析情况：审批领导意见：领导签字：项目变更验收表验收变更的项目变更所在单位组织验收单位日期验收组成人员所属单位职务验收意见：验收负责人签字：主管领导审查意见：签字：需要沟通的部门变更结果单位或部门签字单位或部门签字危险化学品档案序号化学品CAS号UN号危规号是否剧毒化学品是否构成重大危险源需要量吨/年最大生产能力吨/年最大储量吨登记号用途商品名化学名存放、生产地点职业卫生防护设施台帐种类名称位置校检维护日期更新情况责任人防尘设施防毒设施其它设施防护器具保管、检查、定期校检和维护记录序号名称规格型号存放地点生产日期使用年限上次维护时间检查情况责任人备注外观卫生定期校检实施人时间