2022年审计监察总经理岗位职责详细说明

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1、2022年审计监察总经理岗位职责详细说明1、主导编制集团审计监察部年度工作计划;2、实施所属集团及各子公司定期实施审计任务，包括财务状况、经营成果、资金资产安全等;3、实施所属集团及各子公司进行经济活动审计，包括但不限于重大投融资支出、重大采购、重大工程、风险防控等各类专项审计;4、实施关键操作流程节点和经营管理控制情况的审计监察工作，包括但不限于行政、人事、招采、营销、招投标、筹融资、成本控制等方面;5、及时编制审计工作计划或事项，跟踪落实监察审计整改措施，配合健全完善监察审计体系和流程。2022年审计监察总经理岗位职责详细说明（二）1、负责起草公司整体内部控制独立检查、评价和报告体系的建设

2、计划,并负责推动计划的实施，组织集团层面、各板块、各业务流程内部控制的年度风险自我评估工作;2、负责起草并组织实施内控审计发展规划，包括业务发展规划、能力发展规划、团队发展规划等;3、组织起草并维护各项内控审计制度及标准体系，不断完善内控审计工作质量体系和质量监督体系;4、参与重大内控审计项目的审计评估过程，帮助协调与被审单位的工作联系，审查重大审计发现，与被审单位沟通审计意见，组织设计重大业务控制的改善方案;5、负责内控审计团队的建设及工作沟通协调，包括人员内外部培训、日常业务考核、工作安排、质量控制、内部报告、外部审计机构及审计部工作相关的社会关系维护;6、积极组织跟踪学习审计的相关法规和

3、各项业务流程内部控制方法和手段，并结合公司相关政策，及时调整审计制度及方法体系;7、完成领导交办的其他工作。2022年审计监察总经理岗位职责详细说明（三）1.按照集团要求，对集团下属各分子公司的经营管理活动进行审查审计，验证其经营成果的真实性;2.构建公司内部审计体系，制定及完善审计监察制度;3.对审计监察发现的问题提供咨询意见、指导并监督整改方案的落实情况;_组织审计人员对项目公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目，对相关责任人进行问责、处置;5.集团管理层交办的其它工作。2022年审计监察总经理岗位职责详细说明（四）1)负责公司内部审计工作管理程序、办法、细则

4、和规范的拟定和修订工作。2)组织审计资源，制定集团审计计划，报董事长审批后执行。3)负责对集团内控制度进行审计评价。4)负责组织集团财务、工程、经营、人事审计工作。5)对集团及下属公司各部门负责人执行集团政策、方针等情况进行审计。6)对集团流程、制度进行审核，对缺失项，风险项及是否合规等提出整改建议。7)负责集团范围内的举报监察和有关负责人的违纪监察。8)了解和评价集团出现重大风险的可能性，对集团运营中的潜在危机进行研究，对内部控制建设的完备性、运行的有效性进行审查和评价，并对重要缺陷提供相应的解决、改善建议。9)评估集团高层的重大决策和实施方案，及时提供预警指导意见。2022年审计监察总经理

5、岗位职责详细说明（五）1、建立并完善公司审计监察管理体系，促进公司管理制度与流程的完善;2、对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行监察，调查并上报违法违纪行为;3、对内部及外部举报案件、涉嫌违规、违纪、舞弊等事件开展专项调查工作，并提出处理意见;4、对公司各职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;5、跟进审计结果的落实整改情况，并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议。2022年审计监察总经理岗位职责详细说明（六）1、独立完成经理分配的重要项目的审计工作并编制审计报告;2、能够独立完成中小型公司审计工作;3、负责审核下属的工作，确保其工作符合专业标准;2022年审计监察总经理岗位职责

6、详细说明（七）1.协助项目组共同完成拟上市公司IPO，上市公司年报审计、资产重组和企业并购等项目;2.独立完成项目组分配的具体审计工作，编写审计工作底稿;3.协助编制审计报告，提出改进建议和决策依据;4.完成部门经理或项目经理交办的其它工作任务。2022年审计监察总经理岗位职责详细说明（八）1.协助项目组完成各类项目的审计;2.承担中型项目的审计工作，包括报告编写及复核初级员工的工作底稿;3.主动发现客户公司审计风险点;4.对审计助理人员进行有效的指导和培训;2022年审计监察总经理岗位职责详细说明（九）1.带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)组成部分的审计;2.独立承担中型项目的汇总

7、及合并工作;3.合理制订有效的审计计划，分派组员工作并监督工作进度及质量;_对项目进行质量控制，识别、重视并解决发现的问题;_对项目组成员进行有效的指导和培训;6.保持与客户良好的沟通，与客户讨论并起草管理建议书等。2022年审计监察总经理岗位职责详细说明（十）负责或参与审计、尽职调查、其他鉴证、财务咨询项目，担任小型项目的负责人;协助部门负责人管理客户，与客户保持良好的沟通;完成上级交办的其它工作任务。2022年审计监察总经理岗位职责详细说明（十一）1.熟悉工程项目实施全过程管理。2.负责编制有关内部审计计划;3.负责审计前审计团队的培训(明确审计内容、审计方式、工作成果的编写);4.拟定并完善内部审计制度和流程;_起草审计报告和管理建议书等审计文书;6.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;7.审计资料、底稿的归档、保管、移交等。2022年审计监察总经理岗位职责详细说明（十二）1.完成工作底稿的编制、整理和归档工作，使其达到相关技术规范要求;2.按照项目计划，带领项目助理人员完成审计项目的部分审计任务;_对项目助理人员进行工作指导、监督和初步评价并向项目负责经理反馈;4.协助出具审计业务报告和其他法定业务报告。第5页共5页