单位内部审计个人工作总结与计划范例1

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1、单位内部审计个人工作总结与方案范例1单位内部审计个人工作总结与方案范例_：_年,某某县市的内部审计工作在县市委县市_府和市内审协会的领导下,深切探究内部审计工作的新思路，新方法,充分调动全县市广阔内审人员的工作主动性,在发挥内部审计的职能作用，推动财务标准管理方面获得了较好的效果.一，完善内审组织机构,强化对内部审计工作的组织领导为强化对内部审计工作的组织领导,_年以来,我局建议并通过县市府办印发了某某县市直部门单位及乡镇镇本年度经济责任内部审计施行方案,成立县市经济责任内审工作领导小组,由县市长担任组长,组织部长，纪委书记担任副组长,县市经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员.并要求

2、全县市32个乡镇镇，69个县市直部门全部建立完善内审组织机构,成立经济责任内审工作领导小组,由单位纪委书记纪检组长任领导小组组长,抽调内审，财务人员为内审机构成员,确定各单位一把手为经济责任内审工作的责任人,实实在在强化对经济责任内审工作的组织领导,全县市个一级预算单位先后建立起内审组织机构,并装备了内审人员.今年10月又通过县市府办发出通知,要求乡镇镇换届和发生人事变动的单位,适时调整经济责任内部审计领导小组成员,到11月15日,共有46个单位上报了内审机构人员调整文件.文档二，建立集训教育长效机制,逐渐提升内审人员的业务素质为提升全县市内审人员业务素质,推动全县市内审工作上新_阶,从_年开

3、场,连续三年通过县市府办发出通知,要求全县市各乡镇镇，各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试集训班.连续三年与市内审协会汇同举行内审人员教育集训班,邀请省市，市内部审计工作的领导和专家来授集训课程包括内部审计理论与实务，内部审计工作标准，内部审计计算机应用技术等内容,并深切讲解了审计报告写作要求和技巧,对审计发现问题的考虑与提炼,问题的成因分析p 及怎样提出针对性建议,审计成果的使用,_省市内部审计工作规定等方面内容.到如今为止全县市累计集训内审人员272人次,获得内审岗位资格证书人员达106人,初步建立起内审人员集训教育的长效机制.文档三年来,通过举行内审人员业务集训和

4、举办全县市领导干部经济责任内部审计理论,实在地把所学的业务知识和内部审计工作联络在一起,为各单位内审及财务人员搭建了一个重要的理论与交流平_文档到如今为止很多乡镇镇，部门财务人员为近年新录用人员,工作经历与业务才能相对缺乏,举办内审工作,非常是举办集合统一的领导干部经济责任重点检查工作,为他们提供了一个难得的深切财经法律法规和会计实务操作的时机,通过细致深切的自查，互查与重点检查,查错纠弊,互相挑刺,对强化各单位内部审计监视职能,强化内控制度建立,标准财政财务管理行为,构建反腐倡廉惩防体系起到了非常重要的作用.文档三，整合使用内审机构力量,实现经济责任审计两年全覆盖的目的_年,我们在仔细总结使

5、用内部审计机构举办全县市领导干部经济责任内审工作的根底上,与县市纪委，县市委组织部汇同出_了某某县市领导干部经济责任监视管理制度,确定从任前告知，本年度经济责任内审自查报告，重点检查，离任交接，经济责任审计，成果使用等六个方面对领导干部经济责任履行情形强化监视.今年上半年,我们按照制度的要求,从全县市各乡镇镇，部门的内审机构中集合抽调了24个内审人员,从2月15日开场对全县市41个县市直部门和乡镇镇党委_府的领导干部_本年度经济责任履行情形进展了为期一个月的重点检查,共查出违规金额652万元,管理不标准金额5752万元,发现了乱收费乱罚款，暂存暂付款长期挂账，未适时足额缴纳个人所得税，厉行节约

6、六项指标执行不到位等14种普遍性的问题.审计结果报告上报后,为组织部门考察任用干部提供了重要凭据,在全县市乡镇镇，部门集合换届工作中发挥了重要作用._年以来,通过举办经济责任重点检查,共完成了全县市91个乡镇镇和部门的经济责任审计监视,实现了两年对全县市所有一级预算单位经济责任审计全覆盖的目的.综合审计报告上报县市_府后,被了县市领导的非常肯定,县市长光文批示：这报告甚好.请_局仔细催促,确保每一个建议落到实处.请_局仔细总结,就有关问题研究对策,实实在在强化各类资金的标准化管理,推动增收节支,降低行政本钱.文档四，主动宣传内部审计,各单位对内审工作的重视程度逐渐提升三年来,通过县市府办发出集

7、训通知,组织全县市内审人员参加内审后续教育,以及深切举办领导干部经济责任内审和经济责任重点审计工作,造成了全县市各部门和单位领导对内部审计工作的非常重视,各单位对内审工作重要性的认识逐渐提升,内部审计的社会影响被了更加深切扩大.到如今为止全县市所有一级预算单位全部建立了内部审计机构,并装备专职或兼职的内审人员;对参加内部审计业务集训人员的集训费，差旅费，住宿费等费用,各单位及县市会计核算中心都给予全额报销;对抽调参加经济责任重点审计工作的内审人员,各乡镇镇，部门无条件满足了审计部门的要求,并安排好抽调人员的工作衔接,内部审计环境被了更加深切优化.文档单位内部审计个人工作总结与方案范例_：最近几

8、年以来,某某供电企业公司将强化内部审计作为强化企业精益化管理的一号工程.随着企业开展方式的转变,内部审计已成为企业的免疫系统,从以查错纠弊为主的财务收支审计逐渐强化为全部经济效益审计.文档某某供电企业公司在深切分析p 企业管理需求的根底上,按照企业消费经营特点,建立科学的内部审计指标体系.审计部门按照企业消费经营的关键控制点和阶段性工作重点,有针对性地提出审计任务和工作方案建议,由审计，财务，营销，纪检监察等部门参加的审计工作联席会议,定期通报审计管理工作的进展和审计成果使用情形,研究解决审计工作中面临的困难,对审计成果的建立性，适用性进展评价.通过实在的指标审计评价,调动和激发一线管理人员的

9、工作主动性和主动性,从而实现企业整体的经营目的.文档某某供电企业公司还围绕提升企业风险管理才能举办审计工作.通过制订和完善审计制度,更加深切保证内部审计对企业经营管理进展监视和评价的权利和职责,举办以风险为导向的审计方案体系管理.通过风险评估和内控,优化_配置,通过培育风险文化,营造良好的审计气氛.比方,针对_市电建立加快，输变电工程量激增的现状,_供电企业公司加强工程审计力度,重点分析p 工程建立管理中的风险点,将内部审计关口逐渐前移,以工程决算审计为核心,施行事前工程审查，事中监视管理和事后造价控制的系统化工程审计形式,并打破审计区域限制,整合跨区域审计_,将指标审计，全部审计，专门审计和

10、任期审计有机联络，动态管理,全部消除了审计盲区.文档一，强化过程管控提升内审质量质量是审计工作的生命._供电企业公司从制度，手段和成果管理等多个层面入手,全部提升内部审计工作质量.文档在管理水准化方面,_供电企业公司以制度建立为抓手,在审计管理，内部控制，风险管理，考核评估等方面,制订和完善了21项管理方法和施行方案,详细规定审计本年度方案制订，方案设计，证据，底稿日志编写，报告质量控制，档案管理等全流程水准体系,逐渐形成一整套行之实在的内部审计制度体系.文档在信息化方面,随着企业_系统上线运行,_系统丰富的信息量和强大的信息分析p 功能可以大大助力审计工作.该企业公司审计人员主动_流程操作，

11、强化_审计系统应用,着手举办_环境下的工程审计工作.在这根底上,_供电企业公司筹建了内部审计信息系统,按照资产附属,自上而下梳理经济业务流程,机构变动，人事调整，文件制度，财务报表，经济活动分析p 报告等信息,通过系统设置,形成常态化，形式化的分析p 结论.这样,就可以在承受审计任务时,迅速提供有关支撑材料.在平常管理中,可以联络风险管理工作准确修正审计方案,并为管理决策提供系统化，多样化的辅助信息,大大提升了审计工作效能.文档为防止审计整改不到位，不彻底,以及被审计单位之间形成整改信息孤岛等问题,某某供电企业公司施行了审计成果的集成管理.审计部门将最近几年以来检查发现的问题和整改情形按单位建

12、档,作为审计档案材料库的组成局部,输入审计信息数据库.与此同时,还建立信息综合反应制度,对历年审计提出的意见和建议的整改良展，措施落实，整改效果，建议采纳等情形进展定期监控和报告.对最近几年以来检查发现的问题和整改情形进展分析p 研究,发挥监审联动机制作用,加强入库信息的查办和整改力度,把握共性,凸出典型,实现审计成果的常态化管理，研究型管理.文档这外,某某供电企业公司还按照审计成果使用考核评价方法和依法从严治企问责制度,将审计成果使用信息放进本年度绩效考核,与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩.文档通过增强内部审计标准化，信息化水准,强化成果应用,某某供电企业公司审计工程的数量和质量逐

13、年提升,内审效能明显提升.,该企业公司共完成财务，管理类审计17项，工程类审计379项,提出各类审计意见和建议120余条,推动企业增收节支1796.32万元,真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用.文档二，创新管理手段实现持续开展_供电企业公司通过创新审计方法和手段,建立和完善审计人才储藏机制，工程后评估机制，工作成果转变机制和创新培育机制,实现内部审计的可持续健_县市开展.文档_供电企业公司主要负责人分管审计部,审计部门参与企业预算编制等经营管理工作,职能作用被实在发挥.审计委员会职能分工和工作程序逐渐改良和完善.通过理顺管理体制,整合有关_,建立标准，完善，顺畅，可持续的审计执行体系,使

14、企业上下对内部审计重要性的认识和配合度更加深切提升,内部审计气氛日益浓郁.文档审计任务需求和人力_缺乏的矛盾一直是_供电企业公司关注并致力解决的问题.该企业公司在审计成员络的根底上扩大建立了管理专家库和审计人才库,通过导师带徒，工程主审竞聘，审计人员评价，吸收多专业类类型的审计人员，对县市级企业公司工程主审举办工程督导等方式,举办了人才培育和储藏工作,大大提升了审计人员的工作才能和工程质量.文档另外,_供电企业公司还将评估确认结论应用到质量改良措施中,推动了高质量审计成果的涌现,并逐渐推广到整个企业活动的质量自身评估中,对完善企业内部治理构造，防范经营风险具有重要意义.文档某某供电企业公司还非

15、常重视将工作理论提炼转变为理论成果,通过编写审计案例和典型工作经历，撰写专题论文，举办课题研究等方式,推出了一系列理论成果.最近几年以来,依法治企环境下的审计成果管理对县市企业公司审计工程施行审计督导等11篇论文分获_省市内部审计理论研讨和某某省市电力企业公司管理创新多个奖项.文档这外,某某供电企业公司还建立了创新培育机制,包括跨行业信息，针对详细问题举办头脑风暴，建立大团队等程序和方法.去年以来探究举办的风险自评估工作，_环境下的多模块审计，在现场审计流程中引入作业指导书制度，多类型工程组合施行以及绩效审计等工作,均在创新培育机制下获得了一定的效果.文档审计工作总结与方案范例_20某某本年度

16、,我校财务按照_局年初工作方案及本校财务方案的要求,本着效劳特殊教育开展的宗旨,以标准，合理，高效使用教育经费，为本校教育事业开展提供保证为目的,仔细细致举办了工作,在创新，落实上下功夫,扎实做好预算，经费，支出管理，财务监视，维修等每一个工作,为完本钱校20某某年工作任务作出了一定努力.文档一，财务管理方面1，主动保证内部财务管理工作,标准了单位收入与支出,推动财务管理有序开展.2，仔细贯彻义务教育法,主动落实义务教育界经费管理机制,标准，合理使用了生均公用经费.3，仔细履行学校预算管理工作,严格按照常规预算要求编制收支预算,并按预算执行,全部合理安排每一个教育经费,为教育开展提供财力支撑.

17、文档4，配合本校财务收支内部审计工作,对学校行政账和食堂账做到了一期一审,并适时上报了审计报告.5，标准了学校_补贴的发放.6，做到了以收定支,不负债消费.7，仔细对待学校的维修工作.按照需要确定维修工程,对小型维修不等不靠,并严把质量关,完善学校教育条件.文档二，固定资产管理方面按照固定资产管理有关规定,强化了学校固定资产的保管，使用和维护.对学校增加的固定资产适时入帐,定期对固定资产进展_点核查,保证账表相符,账物相符.今年对固定资产账务重新进展了明细录入,并按国资局的要求,对全校的资产核查,按时完成了国资局组织的三年一次的资产大清理及所有资产卡片录入，账务处理工作.文档三，加强经费投入力

18、度为了用足用好每一个教育经费投入政策,学校多渠道筹措教育经费,实实在在为特殊教育开展提供了财力保证.1，争取财政拨款主渠道投入,充分使用政策提供的口子和渠道,争取教育经费.2，主动筹措资金,争取了社会各界和个人捐资助学,充分发挥了教职工的力量,广泛联络,争取预外收入.并管好用好来自每一种渠道的捐赠，助残款，助学金.文档3，力争专门资金,强化了与上级部门及外界联络,争取专门和补助资金对我校的投入.四，标准学校收费行为方面1，依规收费.持续免收学费，杂费，寄宿费,只依法收取了适量伙食费.并加强了伙食费减免力度.2，标准公举办示.坚持了伙食费收取_行公举办示,按月收取.3，标准了票据.做到使用统一的

19、专用票据,有收有据,一月一开.五，标准了学校采购工作凡学校需采购物品属于_府集合采购目录的工程,严格按照_局出_的_府采购流程进展操作,都按规定办理了采购手续,并委托集合采购代理机构_府采购中心采购.文档六，其它常规会计工作1，凡单位发生的收支适时入帐,并按月做好了每一种帐表,并适时对外报送表报.2，对_局及其它上级部门下达的需要填报，统计的每一种数据，材料等,如实仔细地完成,并按时上交.3，适时做好了票据的购置，领用和核销工作.4，适时完成了上级交办的其他工作.这外,逐渐强化业务的，仔细领会教育文件精神,主动参加_局及_局组织的会计集训,提升了业务素质和工作才能,出色完成了本本年度的会计工作

20、任务.从今往后将持续努力,争取将工作做得更好.文档审计工作总结与方案范例_我校在某某年中,充分发挥了内部审计的作用,对于实在地防范风险，确保资_全，标准内部管理,推动学校财务管理标准，协调开展起到了主动作用.我校内部审计小组按照_局审计室某某本年度年初工作方案和学校内部审计方案,在本本年度完成了以下工作：文档主要工作内容：一，更加深切建立完善了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理推动型转变.文档二，仔细有关业务,适时理解对农村义务教育经费保证的每一个政策.在详细工作中对学校是否按政策标准收费，对作业本费的使用及结算情形

21、，平常公用经费的筹措和使用情形等作为一项重要内容进展了审计,保证内部审计在落实本校教育经费保证体制中的作用.文档三，对学校的财务收支，经费管理工作和食堂伙食费收支情形做到了一期一审,并适时上报审计工作报告,实在地提升了教育经费使用效益.按照学校经济活动特点,今年我校内部审计的主要内容有：文档1，对学校的每一个收入进展了审核,内审小组认为学校的所有收入都适时入账,并放进了学校的财务核算,无隐瞒，截留挪用，转移学校收入的情形.文档2，对学校的每一个支出情形,包括老师工资，绩效工资，经补贴，伙食费等支出情形进展审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失浪费等行为,内审认为均符合有关规定要求.每

22、一个支出均属合理.文档3，对于学校的资产构成情形,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符，帐物一致;各类往来款项作了相应清理.文档4，对学校的负债也作了相应审计,学校从某某年后没有产生新债,更没有举债消费5，对学校收费情形进展了重点审计,未发现乱收费现象,学校收费合理,只按规定收取了相应的生活费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公举办示.并对学生生活费给予了补助.文档四，仔细贯彻上级内审部门的文件精神,适时完成了_局安排的每一个工作.1，严格执行了本年度审计工作方案,提升了对方案严肃性的认识.在详细审计工作中坚持原那么,实事求是,客观公正地对待和处理问题文档2，全部审计,凸出重点.对学校的财务审计既以真实性为根底把大致情形摸清楚,又抓重点问题进展深切地分析p ,争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法.文档3，完善了制度,严格了管理.严格审计质量管理,施行审计全过程质量控制,将审计准那么，审计质量控制水准和制度落实到了审计方案，审计证据，审计底稿，审计报告等审计工作的各个环节.文档4，从今往后更加深切强化和集训,把审计工作做得更好.第 9 页 共 9 页