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1、两化融合实施过程控制程序一目的规范本公司两化融合体系实施过程策划工作，保证各部门各司其职，按流程工作。二范围本控制程序规定了公司两化融合体系策划工作中，各部门的职责以及主要工作流程。三职责3XXX 部负责召集部门的相关人员，讨论本企业如何建立、变更两化融合管理体系，并确定本企业的两化融合管理 体系，包括管理体系的层级关系和文件构成。3公司各部门根据对两化融合管理要求的理解，提出对本企业如何建立、变更管理体系的建议，并确认本部门在管理体 系中应建立的两化融合作业指导书、记录等各类文件的名称和要求。四内容4.1术语和定义SMART原则：是确定战略目标时，战略目标应具备要求：S=specitfic-
2、具体-不含糊；M=measurable-可 计量-可以量化；A=attainable-可行-可以达到；R=relevant-相关-与使命相一致；T=time based-定时-有完成 期限。4.2总体要求目的识别或建立企业两化融合对应的过程，明确过程之间的关系、过程控制方法、过程运作所需资源以及 评测与改进方法，并形成文件化的两化融合管理系统。相关要求满足两化融合的目标以及两化融合管理体系总要求。对两化融合管理体系的变更进行策划和实施时，保持其连续性和完整性。4.3体系的策划编制策划计划公司高层管理者是两化融合管理体系策划的主要责任人，应指定专人编制两化融合策划的工作计划。 工作计划至少应包括
3、：a）管理体系策划的相关人员（包括召集人和参与人）；b）策划工作的起始时间和结束时间；c）策划工作的主要形式、关键里程碑；d）策划工作开始前相关人员应进行的准备工作及提交成果；e）策划工作过程和决策机制；f）本次策划的预期成果。审议方针、能力和目标公司高层管理者应根据两化融合策划计划，组织审议公司两化融合的方针、能力和目标，审议重点为：a）审议公司两化融合的方针是否从企业的愿景和使命出发，与企业战略保持一致，围绕获取b）企业可持续竞争优势的主题，兼顾利益相关方的诉求，既体现了公司领导层对两化融合管理体系实施 的期望和要求，又满足公司未来几年内的中长期发展规划；c）审议公司是否识别出当前及未来一
4、段时期（一般为五年）最有可能或最有必要争取市场竞争优势的方 向，最有必要通过信息技术、业务流程、组织结构的同步创新和持续改进以及数据的开发利用，来增强 或创新的能力；d）审议公司是否通过调研、诊断、自评等方法找出企业目前的弱项和存在问题，是否通过深入分析问题 引出两化融合目标，两化融合目标是否符合SMART原则并分解到具体的职能部门和岗位，是否根据两 化融合目标编制实施计划或实施方案。建立两化融合过程a）公司高层管理者应根据企业实际情况，识别并建立两化融合的相关过程。b）初次进行两化融合管理体系策划时，两化融合过程至少应覆盖公司总体经营决策、营销策略、供应链 管理、研发管理、信息化建设、人力资
5、源管理、财务管理、物资管理等范围。c）随着两化融合在公司不断深入，进行两化融合管理体系变更策划时，两化融合过程应逐级实现全面覆 盖企业各项生产、经营、管理活动和辅助活动。强化两化融合过程管控a）公司应在策划时明确两化融合不同过程之间的联系、接口和相互作用，包括相应的流程职责、部门职 责和岗位职责，确定每一过程的输入、输出和控制要求。b）公司应在策划时明确过程控制方法、过程运作所需资源以及过程评测与改进方法，确定如何针对过程 建立监控和纠偏机制。形成两化融合管理体系通过分析和策划等相关工作，形成公司两化融合管理体系，确定管理体系的层级关系和文件构成。管 理体系可以按照以下方式构建：a）第一层：两化融合管理手册b）第二层：两化融合控制程序文件c）第三层：两化融合管理作业文件d）第四层：两化融合管理记录文件两化融合管理体系发布两化融合管理体系形成后，由相关业务部门通过文件进行会签、流转，管理者代表确认，最后由最高管理 者签字发布。检查与考核对本程序规定的管理活动进行检查与考核，考核内容如下表所示。序号考核项目考核标准考核对象考核部门1两化融合体系策划情况各阶段完成情况100%公司各部门XXX部
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